【正文】 變賣。 b、工程部有關(guān)技術(shù)人員應(yīng)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，并簽署意見，符合報(bào)廢條件的設(shè)備才能報(bào)廢。 f、閑置設(shè)備的折舊由財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦 理。試運(yùn)行正常才能正式投入使用。 c、短期季節(jié)性閑置設(shè)備需要重新使用時(shí)，使用部門持原《設(shè)備封存 /啟用申請(qǐng)單》，按規(guī)定和程序辦理啟用手續(xù)。 閑置設(shè)備的管理程序如下 : a、閑置在三個(gè)月以上或季節(jié)性閑置的設(shè)備 ,由所屬部門填寫《設(shè)備封存 /啟用申請(qǐng)單》，按申請(qǐng)單規(guī)定的程序辦理封存手續(xù)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)年報(bào)工作。 財(cái)務(wù)部要設(shè)立固定資產(chǎn)卡片，及時(shí)將設(shè)備價(jià)值的變動(dòng)情況登記在固定資 產(chǎn)卡片上，同量要建立固定資產(chǎn)分類臺(tái)賬。各使用部門按設(shè)備安裝地點(diǎn)或功能編制設(shè)備使用分類賬。 各部門對(duì)本部門所有使用的設(shè)備都要設(shè)立設(shè)備登記卡片。 設(shè)備的資產(chǎn)管理 設(shè)備的資產(chǎn)管理包括對(duì)設(shè)備的分類編號(hào)、設(shè)卡建賬，訂置銘牌，計(jì)價(jià)折舊和設(shè)備更新的管 理。安裝調(diào)試完成后，應(yīng)由工程部組織有關(guān)技術(shù)人 員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后移交使用部門使用。 在對(duì)到貨設(shè)備驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺損，質(zhì)量低劣，短缺配件和技術(shù)資料不全等情況，必須及時(shí)與有關(guān)部門交涉，必要時(shí)應(yīng)向供方索賠。 新購置的設(shè)備到貨后，應(yīng)由工程部、使用部門及檔案員按驗(yàn)收要求認(rèn)真驗(yàn)收，把好質(zhì)量關(guān)，特別要注意收管好隨箱技術(shù)資料。 需要購置（更新）設(shè)備的部門，必須遵循“經(jīng)營上適用、技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理”的原則，事先提出購置計(jì)劃，詳細(xì)填寫《請(qǐng)購單》并按申請(qǐng)表的審批程序辦理手續(xù)。 設(shè)備的前期管理。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)新員工上機(jī)操作前的上崗培訓(xùn)。 工程部負(fù)責(zé)制定公司設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 范圍 適用于公司主要設(shè)施、輔助設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)控制和管理。 公司人員的各類培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。追加培訓(xùn)不另列計(jì)劃，但培訓(xùn)的實(shí)施、有效性確認(rèn)、培訓(xùn)記錄均應(yīng)按本程序要求執(zhí)行。 除公司組織的培訓(xùn)以外，相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司能力需求，提供以往取得的任何有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的文字證明，統(tǒng)一交辦公室存檔。 培訓(xùn)有效性確認(rèn)的途徑包括： ? 記錄培訓(xùn)效果及評(píng)價(jià)，證明培訓(xùn)已進(jìn)行； ? 獲取相應(yīng)的資格證書，證明培訓(xùn)已進(jìn)行； ? 通過筆試進(jìn)行評(píng)價(jià)； ? 采取上課或?qū)?門時(shí)間口試的抽查進(jìn)行評(píng)價(jià)有效性； ? 通過一段時(shí)間的實(shí)踐操作，證明有效性； ? 通過公司組織的各項(xiàng)檢測、檢查、內(nèi)部審核證明培訓(xùn)的有效性。 國家規(guī)定需取得有關(guān)資格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，如經(jīng)紀(jì)人資格培訓(xùn)，辦公室應(yīng)安排外部培訓(xùn)，外部培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)應(yīng)是具有相應(yīng)培訓(xùn)資格的，并能夠辦理相應(yīng)的資格證書。 作為師資的培訓(xùn)人員，本身應(yīng)經(jīng)過該項(xiàng)培訓(xùn)，并具備一定的實(shí)踐能力，師資的確認(rèn)由辦公室負(fù)責(zé)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 培訓(xùn)計(jì)劃 各有關(guān)部門每年年末根據(jù)辦公室的能力需求衡量本部門人員的工作能力，根據(jù)其工作能力和表現(xiàn)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 參考文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 溝通控制程序 各崗位人員任職資格要求 各級(jí)各類人員崗位職責(zé) 定義 程序 培訓(xùn)需求： 辦公室負(fù)責(zé)制定本公司從事影響服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)的 各崗位人員任職資格要求，規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量權(quán)限。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)確定員工能力需求和員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)根據(jù)人員能力安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌? 相關(guān)文件 《質(zhì)量體系文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《簽到表》 《會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 CCC/WL0205 員工培訓(xùn)管理控制程序 目的 規(guī)定培訓(xùn)的計(jì)劃和實(shí)施規(guī)范，為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供適用的 人員。 如果評(píng)審結(jié)果 引起文件更改，按《質(zhì)量體系文件控制程序》執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面內(nèi)容的評(píng)價(jià)： a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的 調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、質(zhì)量管理體系文件的增刪或修改等； b、 顧客要求有關(guān)服務(wù)的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、服務(wù)過程等； c、 原需求措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審會(huì)議人員在《簽到表》上簽到，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 總經(jīng)理確定管理評(píng)審的具體內(nèi)容和時(shí)間，辦公室以《管理評(píng)審計(jì)劃》的形式提前通知各有關(guān)人員做好準(zhǔn) 備工作。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下與質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的相關(guān)信息： 內(nèi)部和外部審核結(jié)果，包括第一、三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，上級(jí)部門的檢查評(píng)價(jià)結(jié)果等； a、顧客的反饋，包括顧客的意見、建議、投訴和 抱怨等； b、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和服務(wù)規(guī)范性情況，包括服務(wù)提供過程檢查評(píng)價(jià)的結(jié)果； c、改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； d、以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； e、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如旅游行業(yè)法律法規(guī)的變化等。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a、評(píng)審時(shí)間； b、評(píng)審目的； c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d、參加評(píng)審部門（人員）； e、評(píng)審內(nèi)容。 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，正常情況下，每年于第三方審核前進(jìn)行。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、收集并提供管理評(píng)審所需的資料， 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 記錄 “內(nèi)部通函” CCC/WL0204 管理評(píng)審控制程序 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 各種內(nèi)部信息，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的要求，進(jìn) 行分析，具體做法參照“數(shù)據(jù)分析控制程序”執(zhí)行。 部門之間的信息處理要求無法達(dá)成一致時(shí)，由提出方提交辦公室協(xié)調(diào)解決，如辦公室無法解決的，應(yīng)提交管理者代表、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理解決。 “內(nèi)部通函”應(yīng)填明信息的內(nèi)容和具體要求（包括反饋的時(shí)間要求等）。 采用非文字化的溝通之后，應(yīng)確定人員將結(jié)果記錄在相關(guān)的記錄表格中，特別包括： ? 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； ? 有關(guān)顧客的滿意或不滿意信息； ? 顧客的反饋意見或建議； ? 各類監(jiān)測結(jié)果； ? 有關(guān)事故、緊急情況的記錄； ? 涉及不合格與糾正預(yù)防措施的記錄； ? 其他各級(jí)文件中明確規(guī)定需予以記錄的內(nèi)容。 定義 程序 公司內(nèi)部溝通交流的范圍： ? 經(jīng)確認(rèn)適用本公司的外部信息； ? 公司內(nèi)涉及質(zhì)量問題的各類要求、決議、申請(qǐng)、指示； ? 目標(biāo)、指標(biāo)和完成情況； ? 質(zhì)量管理體系的過程及有效性； ? 體系中各類文件和資料的修改、變更內(nèi)容； ? 其他需要交流溝通的內(nèi)容。 參考文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 數(shù)據(jù)分析控制程序 質(zhì)量體系文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)信息溝通的途徑、方法的確定，并對(duì)確保本要素的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。 記錄 “質(zhì)量記錄清單” “ 質(zhì)量記錄查閱審批登記表 ” CCC/WL0203 溝通控制程序 目的 確保公司信息溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，保證管理體系正常持續(xù)運(yùn)行。 各部門需查閱非歸口記錄應(yīng)由辦公室審批并進(jìn)行登記； 發(fā)生不可預(yù) 見的原因造成記錄的損壞和遺失時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)立即報(bào)告辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)做出處理決定。如： – 原表單編號(hào) 年代號(hào) 月份 編目順序號(hào) 說明：原表單編號(hào) —— 見《質(zhì)量體系文件控制程序》文件標(biāo)識(shí)規(guī)定； 年代號(hào) —— 記錄產(chǎn)生的年代，如： 2020； 月份 —— 記錄產(chǎn)生的月份，如： 08，當(dāng)記錄已一年期歸檔時(shí)，可無月份 編碼； 順序號(hào) —— 當(dāng)月相同記錄編目順序號(hào)，如： 0 02……； 記錄的存儲(chǔ)、保管和查閱 辦公室應(yīng)根據(jù)需要在“質(zhì)量記錄清單”中規(guī)定各種記錄的保存期。 質(zhì)量記錄的分類、編目 為便于檢索管理，質(zhì)量記錄應(yīng)按不同的記錄種類分類保管。 質(zhì)量 記錄不能采用鉛筆等容易修改的筆填寫，凡有涂改或?qū)﹀e(cuò)誤之處的糾正都應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人員的簽字，并注明日期。 定義 程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)有合適的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)一般包括如下內(nèi)容： ? 記錄表編號(hào) ? 記錄日期 ? 記錄者簽名，審批者簽名（如有必要）； ? 記錄序列編號(hào)等。 參考文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量體系文件控制程序 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸口管理。 記錄 “受控文件清單” “有效外來文件清單” “文件發(fā)放登記表” “文件更改申請(qǐng)單” “文件更改一覽表” “資料歸檔登記表”、 CCC/WL0202 質(zhì)量記錄控制程序 目的 為質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行的記錄提供管理方法和要求，同時(shí)，滿足可追溯性要求。 資料的保存期一般為五年，超過保存期的檔案，經(jīng)資料鑒定后，進(jìn)行銷毀。 對(duì)公司內(nèi)需存檔的資料，各部門應(yīng)及時(shí)整理，交辦公室歸檔保管，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。換頁更改時(shí)，文件的修訂狀態(tài)作相應(yīng)的變化。 文件更改時(shí)采取杠改或換頁方式進(jìn)行。 辦公室定期對(duì)各職能部門的“受控文件清單”、“文件發(fā)放登記表”及“文件更改一覽表”進(jìn)行查閱、核實(shí)。 文件審批的原始資料由辦公室負(fù)責(zé)保管，發(fā)放的文件上應(yīng)注明相應(yīng)人員姓名。 除了提出更改的情況外，公司應(yīng)利用內(nèi)部審核和管理評(píng)審的機(jī)會(huì)，對(duì)文件的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的思想，提出文件修改的意見。 如失效的文件需保存時(shí)，應(yīng)在醒目位置加蓋“作廢保留”章加以標(biāo)識(shí)，防止誤用。 文件的保管部門應(yīng)采取保護(hù)手段以防止文件的損壞，如：使用文件夾、檔案袋保管文件；文件的存放處應(yīng)防火、防潮、防蛀。 各部門應(yīng)建立“受控文件清單”，登記收到和發(fā)放的文件的名稱、編號(hào)、數(shù)量、版本及修訂狀態(tài)等。如：外來標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄表等。 版本清單控制：指已納入本公司質(zhì)量管理體系的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)及時(shí)跟蹤其有效版本 ，以確保使用有效的外部文件。文件發(fā)放時(shí)，只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放記錄》上登 記即可。此類 受控文件需在文件相應(yīng)位置加蓋紅色“受控”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)放 登記表》及文件文本上， 進(jìn)行編號(hào)，當(dāng)文件需要回收時(shí)，按發(fā)放號(hào)回收文件。非受控文件只進(jìn)行登記，不再進(jìn) 行后續(xù)修改的跟蹤。 辦公室負(fù)責(zé)不定期評(píng)審公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及行業(yè)等法律性文件的有效性。 6． 2． 4 公司內(nèi)部使用的現(xiàn)行有效文件應(yīng)形成《受控文件清單》，由辦公室負(fù)責(zé)編制。 本程序規(guī)定范圍內(nèi)的所有文件發(fā)布前都將清楚地編號(hào)、標(biāo)識(shí)，其編號(hào)方法如下： ? 質(zhì)量手冊(cè) : CCC/WL 0 1 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 版本號(hào) ? 程序文件 : CCC/W 02 X X 企業(yè)代號(hào) 程序文件代號(hào) 文件順序號(hào) (如 0 0…… ) ? 第三層管理文件： CCC/WL 03 企業(yè)代號(hào) 三層文件代號(hào) 文件順序號(hào) (如 0 0…… ) ? 質(zhì)量記錄編號(hào)為： a、 公司自制質(zhì)量記錄的編號(hào)方式： CCC/WL 04 企業(yè)代號(hào) 記錄代號(hào) 記錄順序號(hào) (如 0 0…… ) b、非公司自制的質(zhì)量記錄沿用原編碼。 文件中應(yīng)注明相應(yīng)參考文件的名稱，以利于檢索；辦公室應(yīng)編制并定期更新各類文件受控清單，以便于執(zhí)行部門檢索。 質(zhì)量體系文件應(yīng)保持清晰，語句應(yīng)通順，易于理解和參照?qǐng)?zhí)行。 各類文件的編制和起草部門，對(duì)其所編制起草的文件都必須經(jīng)過指定的責(zé)任人員審核和批準(zhǔn)后方能發(fā)布。 c) 第三層次文件 ? 行政管理文件（各種管理制度、崗位職責(zé)等） ? 內(nèi)部服務(wù)規(guī)范文件 —— 服務(wù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范等。 范圍 本公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。 自本手冊(cè)實(shí)施之日起，全體員工要充分理解，正確執(zhí)行，嚴(yán)格按《程序文件》要求進(jìn)行管理活動(dòng)，實(shí)施科學(xué)管理。