【正文】 各自的相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、交流、交付本部門統(tǒng)計技術(shù)的選擇和應(yīng)用。，對質(zhì)量管理體系的運行過程進(jìn)行監(jiān)視、測量，同時負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門配合第二、三方的審核，審核按期執(zhí)行率為100%；，每年目標(biāo)為95%； 操作部負(fù)責(zé)對貨物準(zhǔn)時率進(jìn)行控制，每年目標(biāo)為90%； 各部門必須對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期對監(jiān)視測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，且將結(jié)果做為管理評審的輸入。4 規(guī)定?！　徍藞蟾妗秲?nèi)部審核報告》，交管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。 審核組應(yīng)提前一周將《內(nèi)審實施計劃》以書面形式下達(dá)到受審核部門。 審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《內(nèi)審實施計劃》，提交《內(nèi)部實施報告》，跟蹤不合格項糾正措施的實施。 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客滿意度問卷調(diào)查結(jié)果，以及從其他渠道獲取到的顧客滿意度信息（顧客的投訴、與顧客的日常溝通、媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)方反饋的信息等），整理出“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告”。 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求。 保證檢驗、測量和試驗設(shè)備在最適宜的下進(jìn)行工作。如果超過周期應(yīng)先送到計量檢測單位檢定合格后方可使用。2 范圍 本規(guī)定適用于本公司檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制3 職責(zé) 操作部負(fù)責(zé)請購計量設(shè)備 管理層負(fù)責(zé)審核計量設(shè)備請購申請 操作部負(fù)責(zé)組織購買計量設(shè)備。d) 倉庫內(nèi)的碼放高度不得超過4個托架，或依客戶產(chǎn)品/包裝物強(qiáng)度要求進(jìn)碼放。，高度不得超過規(guī)定高度和重量，防止損壞貨物或搬運設(shè)備。，任何人不得私自處理未經(jīng)授權(quán)的客戶資產(chǎn)。3崗位職責(zé)，當(dāng)客供品有損壞、丟失和其他異常情況時及時聯(lián)系客戶，并填寫待處理品處理記錄。4工作程序、運輸、包裝等業(yè)務(wù)的貨物時，承辦人員應(yīng)仔細(xì)檢查貨物外觀并核對數(shù)量。 采購物資的貯存（依照倉庫管理制度執(zhí)行） XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號采購控制程序版號0頁號2/2 物資的發(fā)放 操作部根據(jù)公司各使用單位的需求辦理有關(guān)物資發(fā)放手續(xù)及實物的發(fā)放，并保留發(fā)放記錄，使用單位的出庫及簽字手續(xù)必須由業(yè)務(wù)人員辦理。 供方的評價 評價的準(zhǔn)則 操作部要建立“供方評估表”，規(guī)定供方選擇標(biāo)準(zhǔn)、評價標(biāo)準(zhǔn)和再評價標(biāo)準(zhǔn)?！∝浳锝桓逗螅瑯I(yè)務(wù)部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客持續(xù)滿意?！　≌胶贤炗喓?，由財務(wù)部存檔?！　≡u審方式　A類合同匯簽　　　　《合同評審/匯簽單》中要求各部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯簽?！『贤惺欠褚衙鞔_并被合同雙方所理解的條款，并能夠正確實施?！　☆櫩偷囊笈c期望調(diào)查，對合同進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)對顧客信息的收集并與他們進(jìn)行溝通；　　各部門相關(guān)人員合同評審?！　　×鞒滩邉澋膶嵤?、監(jiān)督和修改　　各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照流程策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將流程策劃的執(zhí)行情況及時反饋到業(yè)務(wù)部。應(yīng)核查這些記錄提供證實的充分性。　現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 工作 操作部和質(zhì)檢部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作、人和物的因素，根據(jù)施工作業(yè)需要，確定并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造適宜的工作。采購前，負(fù)責(zé)做好設(shè)施選型，包括名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價、提供日期，由經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《采購控制程序》進(jìn)行購置，設(shè)施到貨后依據(jù)購置合同做好檢驗清點工作。識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作中人和物的因素，以保證質(zhì)量管理體系有效運行。，并根據(jù)實際情況安排臨時性培訓(xùn)作為補(bǔ)充。崗位的人員，應(yīng)經(jīng)過考核，合格后發(fā)放上崗證，并由公司在《上崗證發(fā)放登記表》上登記。 各部門負(fù)責(zé)提出用人申請及培訓(xùn)需求,填寫《文件發(fā)放回收登記表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報公司組織實施。業(yè)務(wù)部根據(jù)〈糾正和預(yù)防措施控制程序〉的規(guī)定對其實施改進(jìn)效果進(jìn)行跟蹤驗證。 評審準(zhǔn)備管理評審計劃通知下發(fā)后，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)計劃評審內(nèi)容和要求，經(jīng)過調(diào)研或分析，準(zhǔn)備提交評審的意見并形成文件。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理評審的日常事務(wù)工作。，不得在記錄上亂涂、亂改、貼改或標(biāo)記，不得撕面、拆裝，不得損壞和丟失，應(yīng)妥善保管并及時歸還。，另有規(guī)定時，按規(guī)定保存。3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部是記錄的歸口管理部門，對各部門記錄的形成、管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。 外來文件控制識別適用的法律法規(guī)；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，審核顧客提供的文件；法律法規(guī)及外來的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由管理層確認(rèn)，并規(guī)定開始執(zhí)行時間。 發(fā)放范圍文件夾的發(fā)放部門應(yīng)經(jīng)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)發(fā)放范圍后進(jìn)行文件夾的發(fā)放。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核，批準(zhǔn)程序文件。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制和審批有關(guān)作業(yè)文件。體系文件的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)部填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》，其它文件的發(fā)放范圍由發(fā)放部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由發(fā)放部門填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》。 文件和資料的管理 質(zhì)量管理體系文件和資料編制，審核批準(zhǔn)后，原版由技術(shù)部存檔。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)涉及本部門記錄的填寫、收集、編目、組卷、傳遞，負(fù)責(zé)存檔前的檢驗、保管，將不存檔的記錄處理及存檔記錄移交。工藝技術(shù)記錄應(yīng)長期保存。 記錄的保管歸檔、驗存。；；； 各部門根據(jù)實際制定本部門管理方案，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。 管理評審會議。 管理評審結(jié)果如涉及文件的更改按〈文件控制程序〉執(zhí)行。4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等方面考慮。由公司負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督實施。2 范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。 設(shè)施的驗收。，檢驗和試驗室；；，保證操作人員的職業(yè)安全和健康；?！　》?wù)實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容　確定恰當(dāng)?shù)姆?wù)目標(biāo)（即公司質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)服務(wù)目標(biāo)的具體化）?！　》?wù)實現(xiàn)過程策劃的要求　與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致?！　I(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門流程策劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口，以進(jìn)行總體控制。4　　　程序　　顧客需要的識別　　　　業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，組織合同評審；根據(jù)顧客的要求，組織合同評審?！”竟臼欠窬邆渎男泻贤蟮哪芰?。　 ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫，并歸檔保存?！　『贤男抻啞『贤炗喓?，由于顧客或本公司特殊原因難以按原合同內(nèi)容完成時應(yīng)由業(yè)務(wù)部積極與對方溝通情況，變更合同內(nèi)容，形成書面協(xié)議，通知有關(guān)部門對修訂內(nèi)容進(jìn)行評審。5　　　相關(guān)文件　　《中華人民共和國合同法》6　　　記錄　　合同評審單　　 　　　　　　　WL－－01　　合同臺帳　　　 　 　　 －02XXXX國際物流有限公司采購控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號采購控制程序版號0頁號1/21　　　目的采購控制程序是為了規(guī)范物流中心物資采購、貯存和發(fā)放的管理，確保采購的物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求，預(yù)防物資采購、貯存和發(fā)放過程中危害事件的發(fā)生，建立并實施本程序2　　　范圍本程序適用于物資采購、貯存和發(fā)放的全過程。 采購部對供方每年進(jìn)行一次評價，建立并保存“合格供方名錄”和“供方評估表”。對毒品、易燃易爆品、貴重物品的發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)； 發(fā)放物資時使用的有關(guān)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行各自的設(shè)備操作規(guī)程； 發(fā)放完畢后要將有關(guān)信息按物資管理細(xì)則的要求認(rèn)真填寫。如有誤，則不可簽字裝車運輸。，并不得在未經(jīng)客戶相關(guān)人員同意的情況下向第三方透露。，應(yīng)遵守國家的道路交通法規(guī)。e) 操作員應(yīng)定期檢查倉內(nèi)的滅火裝置，保持滅火裝置的有效性。 操作部負(fù)責(zé)計量設(shè)備的管理、維護(hù)、檢驗等工作4 工作程序 申請與采購 使用部門根據(jù)需要向公司管理層請購計量設(shè)備。 在領(lǐng)取計量器具時，計量部門應(yīng)在《計量器具臺賬》登記，領(lǐng)取部門同時在《計量器具分臺賬》上做好記錄。 周期檢定 本公司所用計量設(shè)備應(yīng)按計量標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和有關(guān)計量器具的《在用計量器具周期檢定計劃》執(zhí)行。4 工作程序 顧客信息的收集，分析與整理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。提交技術(shù)部。 受審核部門配合內(nèi)部體系審核， 并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。XXXX國際物流有限公司 程序文件文件編號內(nèi)部審核控制程序版 號0頁 號2/2 受審核部門接到通知后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對審核項目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)調(diào)另行安排。４．４．２審核報告內(nèi)容　　　　?。幔畬徍四康摹⒎秶鸵罁?jù)；　　　　?。猓畬徍私M成員和受審核方；　　　　?。悖畬徍巳掌诩皩徍藢嵤┣闆r；　　　　?。洌缓细耥椖康臄?shù)量、分布情況　　　　　ｅ．存在的主要問題；　　　　　ｆ．體系有效性、符合性結(jié)論。 管理者代表負(fù)責(zé)識別質(zhì)量管理體系需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程，包括服務(wù)實現(xiàn)過程，也包括本公司根據(jù)服務(wù)特點策劃的各過程和子過程。 各相關(guān)部門對過程監(jiān)視中出現(xiàn)的不合格須制定糾正措施并予以實施，根據(jù)監(jiān)視測量結(jié)果制定預(yù)防措施并予以實施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，并確保符合預(yù)期策劃的結(jié)果。4 工作程序 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 、法規(guī)類信息，并分析整理、傳遞。 統(tǒng)計記錄的管理 對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級管理，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對統(tǒng)計記錄進(jìn)行有效的管理與控制。 產(chǎn)品到客戶手中出現(xiàn)不符合時A、了解客戶反映；B、現(xiàn)場調(diào)查；C、分析原因；D、采取對策措施；E、明確責(zé)任；F、提出解決辦法得到客戶認(rèn)可。a. 處理顧客投訴或不合格報告時；b. 發(fā)生服務(wù)、過程或體系有關(guān)的不合格時；c. 績效指標(biāo)超過規(guī)定的目標(biāo)值。 業(yè)務(wù)部與責(zé)任部門采用多種分析方法共同分析原因，并按問題的嚴(yán)重程度采用適當(dāng)?shù)姆厘e法。 各部門發(fā)生的物流服務(wù)過程中所發(fā)生的不符合服務(wù)由部門負(fù)責(zé)記錄在《不合格報告單》中。2 適用范圍適用于中心物流服務(wù)中不符合服務(wù)的控制，及對服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不符合物流的控制。 d. 各部門直接從外部獲取的顧客及相關(guān)方、監(jiān)督部門、設(shè)計部門、政府質(zhì)量監(jiān)督部門的信息，如產(chǎn)品、過程變更等應(yīng)及時報技術(shù)部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞作為管理策劃的輸入。 內(nèi)部來源 ，如質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況、檢驗、試驗紀(jì)錄、內(nèi)審報告、 管理評審報告及乙烯活動的其他記錄； ，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，糾正和預(yù)防措施處理結(jié)果； ； ，如員工建議，電話，信函等。當(dāng)過程和服務(wù)指標(biāo)接近或低于控制下限時，業(yè)務(wù)部應(yīng)依照《糾正預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 公司各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)對與本部門相關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。５　　　　　相關(guān)文件６　　　　　記錄６．１　　　年度內(nèi)部審核計劃　　　　 WL－８．２．２－０１６．２　　　內(nèi)審日程安排表　　　　　　WL－８．２．２－０２６．３　　　內(nèi)部審核檢點表　　　　　　WL－８．２．２－０３６．４　　　內(nèi)部審核不符合項報告　　　WL－８．２．２－０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XXXX國際物流有限公司過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序 文件編號： 版 號：A編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日 發(fā)放編號：受控印章XXXX國際物流有限公司 程序文件文件編號過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序版 號0頁 號1/21 目的 對質(zhì)量管理體系過程和服務(wù)過程進(jìn)行必要的監(jiān)視測量，以證實質(zhì)量管理體系過程和服務(wù)過程具有實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 現(xiàn)場審核 《內(nèi)審檢查表》中具體內(nèi)容對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查；