【文章內(nèi)容簡介】 合同：一般需（用戶）無特殊要求，大客戶、大批存量的合同，采用匯簽方式。　　　B類合同：根據(jù)合同的內(nèi)容進行綜合性評價，對合同金額、標的額超過50萬元對長途配貨需綜合協(xié)調(diào)及用戶對產(chǎn)品有特殊要求的合同、標書?！　　類合同：顧客委托、經(jīng)過雙方確認的口頭定單，如市內(nèi)配貨。　　評審方式　A類合同匯簽　　　　《合同評審/匯簽單》中要求各部門主管領導匯簽?！? ，由業(yè)務部負責填寫，并歸檔保存?！類合同評審（以會議形式）　　　 a. B類合同評審由經(jīng)理主持，由業(yè)務部、財務部、操作部、合同專管員一同參加評審?！　　?，對有特殊要求、風險大、文字表述不清的內(nèi)容作重點評審?！　　　?，所有參加評審人員在《合同評審/匯簽單》上簽字。，由授權委托人對合同初稿進行修改，修改后再進行評審簽訂正式合同。、評審的合同，不準蓋章生效（或簽訂正式合同文本）?！類合同評審　　　C類合同評審由業(yè)務部部長或授權委托人進行評審，在顧客提供的圖紙或要求上簽字同意，既完成合同評審。　　正式合同簽訂后，由財務部存檔?！　『贤男抻啞『贤炗喓螅捎陬櫩突虮竟咎厥庠螂y以按原合同內(nèi)容完成時應由業(yè)務部積極與對方溝通情況，變更合同內(nèi)容，形成書面協(xié)議，通知有關部門對修訂內(nèi)容進行評審。　修改合同的有關信息，由業(yè)務部以《合同修訂信息傳遞記錄表》形式傳遞到有關部門。　　合同的管理　　　　業(yè)務部建立《合同臺帳》。未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得轉借合同，或透露其中的秘密。　　保存合同評審記錄　　　業(yè)務部建立《合同臺帳》，保存《合同評審/匯簽單》、《合同修訂信息傳遞記錄表》?！　∨c顧客的溝通　　在受現(xiàn)－倉儲－運輸過程中，業(yè)務部負責回答顧客的咨詢?！I(yè)務部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同進展業(yè)務部反饋給顧客，回答顧客XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號與顧客有關的過程控制程序版號0頁號2/3詢問，要與顧客協(xié)調(diào)一致?！∝浳锝桓逗螅瑯I(yè)務部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客持續(xù)滿意。5　　　相關文件　　《中華人民共和國合同法》6　　　記錄　　合同評審單　　 　　　　　　　WL－－01　　合同臺帳　　　 　 　　 －02XXXX國際物流有限公司采購控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號采購控制程序版號0頁號1/21　　　目的采購控制程序是為了規(guī)范物流中心物資采購、貯存和發(fā)放的管理，確保采購的物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求，預防物資采購、貯存和發(fā)放過程中危害事件的發(fā)生，建立并實施本程序2　　　范圍本程序適用于物資采購、貯存和發(fā)放的全過程。3　　　職責　操作部負責對使用單位的情況進行利庫匯總、編制請購單； 操作部根據(jù)申請計劃進行利庫、匯總、編報請購單； 操作部負責采購的具體實施。 操作部負責物資的貯存、驗證、發(fā)放和標識及安全監(jiān)督檢查。4　　　程序 采購計劃的編制 。 采購的實施 供方的選擇物資由操作部采購員向外詢價后，擬提最終的采購清單。采購清單經(jīng)管理層批準后執(zhí)行。 供方的評價 評價的準則 操作部要建立“供方評估表”，規(guī)定供方選擇標準、評價標準和再評價標準。 采購部對供方每年進行一次評價，建立并保存“合格供方名錄”和“供方評估表”。 合同的簽訂 采購部在與供方簽訂采購合同時，應保證采購信息是充分和適宜的，采購信息可包括： a、物資類別、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求標準執(zhí)行和到貨時間、驗收安排等。 b、產(chǎn)品生產(chǎn)和加工人員的資格要求； c、供方質(zhì)量管理體系的要求； d、生產(chǎn)程序、過程和設備的要求； 采購部要將采購信息按資管理細則要求認真填寫。 采購物資的驗收 供方交付的物資由操作部組織（必要時邀請公司有關部門）驗收。 驗收依據(jù)采購合同和產(chǎn)品技術要求進行，原則上只有全部驗收活動完成后，檢驗合格的產(chǎn)品才能入庫或放行，任何讓步或緊急放行必須有受權在放行記錄上簽字批準。 對于檢驗不合格的產(chǎn)品由操作部做退貨、換貨、索賠處理。 操作部對采購物資的檢驗作好記錄并將驗收的所有記錄按要求記錄。 采購物資的貯存（依照倉庫管理制度執(zhí)行） XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號采購控制程序版號0頁號2/2 物資的發(fā)放 操作部根據(jù)公司各使用單位的需求辦理有關物資發(fā)放手續(xù)及實物的發(fā)放，并保留發(fā)放記錄，使用單位的出庫及簽字手續(xù)必須由業(yè)務人員辦理。對毒品、易燃易爆品、貴重物品的發(fā)放要嚴格執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)； 發(fā)放物資時使用的有關設備要嚴格執(zhí)行各自的設備操作規(guī)程； 發(fā)放完畢后要將有關信息按物資管理細則的要求認真填寫。 5 相關文件 記錄控制程序 培訓控制程序 倉庫管理制度 6相關記錄 XXXX國際物流有限公司生產(chǎn)和服務提供控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號生產(chǎn)和服務提供控制程序版號0頁號1/11 目的 為部物流規(guī)定總體的流程，使產(chǎn)品運輸過程涉及的各項運輸活動和環(huán)節(jié)都處于受控制狀態(tài)，以確保產(chǎn)品能夠安全、快速的送達客戶指定地點。 2 適用范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品的物流活動，本過程產(chǎn)品交付給顧客作為終止。職責權限： 操作部負責貨物的接收、裝卸、運輸、貨物的分離以及通知客戶提貨； 業(yè)務部負責與客戶溝通、協(xié)調(diào)運輸中發(fā)生的問題，將貨運清單傳至目的港；4工作流程 ，確認外包裝是否存在異常，以及貨物的安全性是否運輸條例；清點件數(shù)，對所有貨物使用有效地磅和卷尺測量貨物的重量和體積以確定計費方式； 操作部根據(jù)測量的結果填寫《運單》包括：件數(shù)、重量、立方、服務方式、付款方式，并且監(jiān)督客戶正確填寫收發(fā)人信息； 操作部根據(jù)運單編號填寫標簽，并對貨物逐一貼標；具體依照《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行； 操作部操作員按計劃填寫中鐵快運處的《鐵路包裹票》，并監(jiān)督中鐵快運人員安全正確的裝載貨物，直到車門封閉；業(yè)務部及時將《貨運清單》傳至目的港； 貨物到達時，操作人員在接收到中鐵快運的貨物到達通知后，立即趕赴現(xiàn)場，監(jiān)督中鐵快運人員卸貨，并在現(xiàn)場直接分離； 操作部分離貨物后，當天通知客戶提貨；并且將相關信息反饋上海； 當出現(xiàn)任何意外或與客戶產(chǎn)生糾紛時，依照《不合格控制程序》執(zhí)行，并且立即通知相關方。5相關文件 《標識和可追溯性控制程序》《不合格控制程序》6記錄和表格 《運單》 《貨運清單》 XXXX國際物流有限公司標識和可追溯性控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號標識和可追溯性控制程序版號0頁號1/11目的為確保本公司在倉儲、運輸、包裝作業(yè)過程中能適當有的鑒別和追溯特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司的作業(yè)全過程。3崗位職責負責鑒別管理和追溯管理。4工作程序、運輸、包裝等業(yè)務的貨物時，承辦人員應仔細檢查貨物外觀并核對數(shù)量。如有誤，則不可簽字裝車運輸。，經(jīng)倉管員清點無誤后方可入庫置于指定區(qū)域。，如變質(zhì)、變色、異味、變形等，應將其調(diào)入隔離區(qū)，并按《顧客財產(chǎn)控制程序》通知客戶處理。5相關文件 《顧客財產(chǎn)控制程序》6記錄和表格無XXXX國際物流有限公司顧客財產(chǎn)控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號顧客財產(chǎn)控制程序版號0頁號1/11目的本程序就顧客財產(chǎn)的驗證、儲存和維護等方面要求作出規(guī)定，以確?？蛻籼峁┑馁Y產(chǎn)符合規(guī)定要求。2范圍本程序適用于所有客戶提供資產(chǎn)，包括：客戶產(chǎn)品及配套件和文件資料等的控制。3崗位職責，當客供品有損壞、丟失和其他異常情況時及時聯(lián)系客戶，并填寫待處理品處理記錄。當客供品有損壞、丟失和其他異常情況時，負責與客戶協(xié)商確認和解決。4工作程序，應明確客戶提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收標準、到貨日期、運輸方式等事宜。，發(fā)現(xiàn)客供品有損壞、丟失和其他情況時，應由相關人員依照《不合格控制程序》處理，通知相關客戶協(xié)商確認和解決。《倉儲管理控制程序》的規(guī)定進行防護，防止損壞或丟失。、運輸、分裝過程中發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的損壞、異?；蚱渌闆r，按《待處理品管理程序》的規(guī)定，由發(fā)現(xiàn)/發(fā)生問題的部門相應責任人員應及時應由相關人員依照《不合格控制程序》處理，交相關部門主管通知相關客戶協(xié)商確認和解決。，任何人不得私自處理未經(jīng)授權的客戶資產(chǎn)。，并不得在未經(jīng)客戶相關人員同意的情況下向第三方透露。，屬客戶責任的由客戶負責；屬本公司責任的由本公司負責。5相關文件《倉儲管理控制程序》6記錄和表格無XXXX國際物流有限公司倉儲管理控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號倉儲管理控制程序版號0頁號1/21目的為在本公司內(nèi)部或向客戶交付的過程中確保貨物質(zhì)量特制定本程序，本程序?qū)ω浳锏淖R別、搬運、儲存和保護等環(huán)節(jié)作出了明確規(guī)定。2范圍本程序適用于本公司內(nèi)的倉儲全過程。3崗位職責。4工作程序貨物的識別詳見《鑒別追溯管理程序》。：叉車和貨車。，高