【文章內(nèi)容簡介】 部門（持有人）今因 對 文件進行修改，修改內(nèi)容為 經(jīng) 部門修改， 批準(zhǔn)，版本號由原 改為 。請予撤出原失效文件（部分），更換新文件。 通知部門： 日 期： 年 月 日 質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/—02第A版 第0次修改記錄控制程序第 1頁 共2頁1．目的對記錄進行標(biāo)識、貯存、保護、檢索、規(guī)定保存期和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2．范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系記錄，包括來自供方的記錄的控制。3．引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系—要求》JD/QMA—2006《質(zhì)量管理手冊》《記錄控制》4．職責(zé)4．1辦公室負責(zé)記錄的控制。4．2各部門負責(zé)記錄的使用、貯存、保護、按保存期保存和處置。5．工作程序5．1記錄表式編號和標(biāo)識5．2．1管理體系運行記錄編號，以質(zhì)量管理體系條款相對應(yīng)方法編號和標(biāo)識。QR. . — —記錄編號——————標(biāo)準(zhǔn)條款號—————————記錄代號5．2．2產(chǎn)品檢驗記錄由試驗室編號和標(biāo)識。5．2．3供方記錄以原記錄名稱列入，不再編號。5．2．4某些記錄表式采用序方式標(biāo)識。5．2．5某些質(zhì)量管理體系記錄表式現(xiàn)使用原記錄名稱，不編號，使用完后，另行編號印刷并啟用。5．2．6某些記錄表式上級部門有規(guī)定或外來顧客或其代表規(guī)定的按原記錄表號列入，不另編號。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/—02第A版 第0次修改記錄控制程序第 2頁 共2頁5．3記錄收集、編目記錄由辦公室統(tǒng)一進行收集、編目，便于檢索，編制《記錄控制清單》，并辦公室主任批準(zhǔn)，作為受控記錄表式清單。5．4記錄表式編制記錄表式編制時，由使用部門按適用性、證實性原則進行編制。其內(nèi)容應(yīng)包括名稱、編號、記錄對象、內(nèi)容、記錄人、日期等。5．5記錄表式使用和填寫記錄表式在使用和填寫時，應(yīng)做到填寫清楚、準(zhǔn)確、及時、完整、便于識別、無涂改。若產(chǎn)品誤寫或更正時代，采用劃改方式劃去錯誤數(shù)據(jù)后，在右方寫上正確數(shù)據(jù)并簽名。重要記錄應(yīng)有授權(quán)人簽名。5．6記錄的貯存5．6．1記錄由使用部門保管,應(yīng)按類別、按序號進行整理，以便于檢索。5．6．2記錄應(yīng)妥為貯存，不得遺失、損壞、涂改。貯存時防火、防潮，保持通風(fēng)干燥，符合貯存條件，做好保護工作。5．6．3《記錄控制清單》中規(guī)定保存期和保管部門，并發(fā)放通知有關(guān)部門按規(guī)定保存期，使用部門負責(zé)按保存期保管。5．6．4超過保存期的記錄的處置由使用部門負責(zé)銷毀。5．6．5記錄可以以書面形式保存，也可以電子媒體保存。5．6．6記錄有保密要求的，應(yīng)按保密要求保管。6．記錄表式6．——016. 2記錄樣冊記錄控制清單 ——01序號標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì) 量記錄名稱質(zhì) 量記錄編號保管部門保存期備注編制 審核 批準(zhǔn) 日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/—03第A版 第0次修改內(nèi)部審核程序第 1頁 共3頁1．目的進行內(nèi)部審核，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合所確定的計劃安排，是否符合質(zhì)量管理體系確定的要求和GB/I9001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。2．范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品建立的質(zhì)量管理體系及有關(guān)的部門、場所所涉及的過程和活動的內(nèi)部審核。3．引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系—要求》JD/QMA—2006《質(zhì)量管理手冊》《內(nèi)部審核》4．職責(zé)4．1管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核組進行內(nèi)部審核策劃,編制內(nèi)部審核計劃。4．2內(nèi)部審核組實施審核，提交審核記錄，并負責(zé)不合格報告的評審及其報告。4．3有關(guān)部門接受審核，對審核中的不合格項及時采取措施。4．4審核組負責(zé)向管理者報告審核情況,并提交內(nèi)部審核報告。5．內(nèi)部審核程序5．1管理者代表對內(nèi)部審核進行策劃，并安排辦公室編制《內(nèi)部審核計劃》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)有關(guān)部門。內(nèi)部審核計劃應(yīng)確保內(nèi)部審核按所策劃的時間間隔進行，每次審核時間間隔不超過12月，必要時可增加審核，審核計劃中應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。5．2管理者代表每次內(nèi)部審核前，指定審核組長，審核組基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果進行當(dāng)次審核策劃，由審核組長按計劃于每次審核一周前通知有關(guān)部門。5．3審核目的：按本程序1款要求。5．4審核范圍：對本公司質(zhì)量管理體系所涉及的過程和活動及所涉及預(yù)拌混凝土范圍和涉及的部門，每年至少審核一次。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/—03第A版 第0次修改內(nèi)部審核程序第 2頁 共3頁5．5每次審核應(yīng)規(guī)定審核依據(jù)和方法。（1）本公司內(nèi)部審核的依據(jù)包括：a)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)。b）質(zhì)量管理手冊、程序文件及質(zhì)量管理體系所要求的文件。C）適用的法律、法規(guī)要求及其它要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等。（2）審核的方法a）詢問有關(guān)管理者和責(zé)任人員b）查閱有關(guān)記錄c）考察現(xiàn)場5．6審核員選擇由非從事受審核活動的人員擔(dān)任。審核組成員應(yīng)具備審核資格。審核員不應(yīng)審核自己的工作。5．7審核組應(yīng)準(zhǔn)備和熟悉質(zhì)量管理體系文件，準(zhǔn)備審核記錄表式。5．8審核實施5．8．1召開首次會議。5．8．1．1審核組長向被審核部門的管理者宣布審核目的、依據(jù)、范圍、審核時間、審核組分工及審核方法。5．8．1．2辦公室負責(zé)審核會議簽到及記錄。5．8．2實施審核5．8．2．1審核組成員通過與被