【文章內(nèi)容簡介】 2）生產(chǎn)程序控制 生產(chǎn)部發(fā)生產(chǎn)通知單 —→ 試驗室開砼配合比單 —→ 技術(shù)部負責人開配料單 —→ 操作員按配料數(shù)據(jù)輸入電腦 —→ 開機調(diào)試 —→ 正常 —→ 開機生產(chǎn) —→ —→ （不正常 → 檢修或換另一條線） —→ 看料人員（技術(shù)員）監(jiān)督混凝土生產(chǎn)的全過程 —→ —→ 質(zhì)檢人員檢查 —→ 合格 —→ 出廠 —→ 不合格 —→ 則調(diào)至合格后方可出廠（坍落度的調(diào)整） 質(zhì)量要素的控制 （ 1）計量控制 所有計量器具，必須按有關(guān)規(guī)范標準要求進行送檢，檢驗合格（達到該器具的精度）后方可使用。 （ 2）質(zhì)量目標控 制 A、強度控制：砼強度評定合格，并達優(yōu)良等級。 B、坍落度控制： sl≤5mm 時， 177。10mm； sl≤90mm 時， 177。20mm； 100 mm ㎜ ≤sl時， 177。30mm。 C、抗?jié)B等級控制：合格。 （ 3）所需引用的規(guī)范標準和文件 A、水泥： GB12573—90、 GB1346—8 GB1345—9 ISO 法及各種水泥的相應(yīng)標準。 B、外加劑： GB8075—8 GB8076—8 JC473—9 JC476—9 JC474—9 GB8077—9GBJ119—88。 C、粉煤灰： GB1596—9 GBJ146—90、 JGJ28—86 D、砂： JGJ52—92 E、石： JGJ53—92 F、水： JGJ63—89 G、混凝土： GB50164—9 GBJ107—8 GB1492—9 GBJ80—8 GBJ81—8GBJ82—85 生產(chǎn)用必要設(shè)備和必要人員的配備略 管理者代表 由本站的總工程師擔任，領(lǐng)導(dǎo)本站的質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，編制審核計劃，委任審核員，審核組長，協(xié)調(diào)和被審核方的關(guān)系，保持審核員工作的公正性、獨立性，編寫審核報告，糾正措施的跟蹤，內(nèi)審文件的保管，具體工作由管理者代表制 定相應(yīng)規(guī)定以確保質(zhì)量體系的順利進行。 審核員要求：中專學歷以上，語言表達能力強，了解相關(guān)的質(zhì)量體系文件和相關(guān)的技術(shù)規(guī)范等，書寫能力強。經(jīng)考核合格，思想敏捷，能作出公正評價。 每年最少一次進行審核。 審核時確定審核組長，目的和范圍，審核組編制審核計劃，發(fā)審核通知單。 通過面談、查資料、從周圍環(huán)境收集證據(jù)，發(fā)現(xiàn)不合格品和不合格項。 編制審核報告，跟蹤糾正措施，保存內(nèi)審記錄。 受審核方 接受受審核的通知后作好受審核的準備，作好受審核 過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出質(zhì)量體系中出現(xiàn)的與實際工作中不符或不合理部分。接受整改意見，并實際參與整改中去，寫出整改結(jié)果。 不合格項的控制 A、由站內(nèi)審核組長進行評審編制，收集不合格信息和合理化建議，編制后交站長審批生效。 B、在生產(chǎn)過程中加大對 生產(chǎn)的管理，找出生產(chǎn)中出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題，制定相應(yīng)的程序文件 。 C、 將不合格項提交管理評審委員會，討論質(zhì)量體系的改進。 合同評審 目的 通過實行合同評審，充分理解合同內(nèi)容，結(jié)合本站的具體情況，判斷能否全面滿足業(yè)主（顧客）和本站自身的要求，以 保證本站能順利的履行合同。 適用范圍 適用于本站所有需方和供方的合同評審。 職責 合同評審由站長帶頭，銷售部物資部負責實施，技術(shù)部配合，并將評審后的情況以書面形式報站長審批。 工作程序 合同評審的時間 （ 1）在砼供應(yīng)之前 （ 2）在所供砼的強度等級（含抗?jié)B等級）設(shè)計、施工工藝流程（坍落度）及砼方量（工程范圍）等發(fā)生較大變化時。 （ 3）在供貨過程有較長時間停頓又重新供貨之前。 （ 4）遇有特殊情況及有特殊要求時 評審內(nèi)容 （ 1）砼強度等級（含抗?jié)B強度等級）或質(zhì) 量要求及技術(shù)指標。 （ 2）砼的單方造價（即砼的單方合同價）及總方量。 （ 3）結(jié)算和付款方式 有特殊要求的合同評審 對于業(yè)主在合同中有特殊要求的，要召集財務(wù)、技術(shù)、物資、生產(chǎn)等部門的人員參加評審，特殊要求是指： （ 1）在工期方面有特殊要求 （ 2）在質(zhì)量、技術(shù)指標方面有特殊要求 （ 3）在服務(wù)方面有特殊要求 （ 4）在結(jié)算和付款方式方面有特殊要求 合同的執(zhí)行 合同評審?fù)戤叢⒋_認能全面滿足業(yè)主的要求和自身的利益后，銷售部門填寫合同評審報告，合同需經(jīng)站長審批后經(jīng)正式簽約方能執(zhí)行。 合 同更改 （ 1）一般情況下合同不應(yīng)更改，考慮到業(yè)主方發(fā)生圖紙變更等因素，可重新簽定合同。 （ 2）考慮到原材料漲價的影響，應(yīng)在前期合同中增加合同更改條款。 合同執(zhí)行檢查及臺帳的建立 銷售部應(yīng)對合同履約情況進行檢查評審，將檢查評審情況記入《單位和工程合同評審表》，并建立合同評審匯總臺帳。 砼的設(shè)計控制 目的 根據(jù)需方對砼的要求、砼生產(chǎn)的原材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)水平、生產(chǎn)能力以及各外界因素，確定砼的最佳配合比，以最少的生產(chǎn)成本生產(chǎn)出最優(yōu)的砼，達到企業(yè)目標。 適用范圍 試驗室各工程技術(shù)人員和其它協(xié)助人員，攪拌站砼工程技術(shù)人員以及其它協(xié)助人員。 各類砼的設(shè)計配合比，含砂漿、砼、特種砼、砼的開發(fā)、砼技術(shù)的軟件開發(fā)、企業(yè)標準的制定、生產(chǎn)工藝的設(shè)計等。 職責 各類砼工程技術(shù)人員的職責由本站試驗室制定，并按其執(zhí)行。 工作程序 按試驗室的有關(guān)規(guī)定和國家強制性規(guī)定執(zhí)行，具體見試驗室質(zhì)量管理手冊和相關(guān)的試驗室工作程序。 文件和資料的控制 目的 使文件和資料處于受控狀態(tài)，有效的防止使用作廢文件，保證公司質(zhì)量體系有效運行，確保砼質(zhì)量符合規(guī) 定要求，滿足用戶需要。 適用范圍 適用于公司所有行政文件、質(zhì)量管理文件和技術(shù)資料的編制、審批、發(fā)放、回收和更改等活動。 職責 本程序由技術(shù)部負責人及資料員實施，各職能部門、檔案室配合工作。 工作程序 質(zhì)量體系文件 （ 1）質(zhì)量保證手冊 （ 2）質(zhì)量體系控制程序 （ 3）質(zhì)量管理制度，工作崗位職責 （ 4）作業(yè)指導(dǎo)書 （ 5）質(zhì)量記錄 （ 6）技術(shù)文件 （ 7）相關(guān)技術(shù)規(guī)范 （ 8）分公司相關(guān)行政文件 文件、資料的編制與審批 （ 1）本站的質(zhì)量手冊與質(zhì)量體系控制程序由技術(shù)部 組織編制，并由站長審批、發(fā)布。 （ 2）作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門或技術(shù)部編制，由站長審批。 （ 3）相關(guān)技術(shù)文件由各職能部門負責編制，站長審批。 （ 4）質(zhì)量文件由各職能部門負責編制，站長審批 （ 5）本站技術(shù)部負責收集現(xiàn)行有效的執(zhí)行標準、規(guī)范。國家、部頒、地方標準、規(guī)范。其有效性由技術(shù)部進行控制。 （ 6）分公司行政文件由分公司相關(guān)部門修高材生發(fā)放 文件、資料的收集、分發(fā)、收回和保管 （ 1）技術(shù)部負責收集各種需要的或可參考的質(zhì)量文件。主要包括；各種技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程和與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)文件。 （ 2）質(zhì) 量文件的編制部門負責本部門文件的管理，并進行文件的歸檔保存。 （ 3）本站各部門要指定專人負責本部門的文件保管、分發(fā)、回收工作，建立接收、發(fā)放臺帳，履行簽字手續(xù)并及時將文件發(fā)送到有關(guān)部門，保證各有關(guān)部門能得到相應(yīng)文件的有效版本，并保管好文件。 （ 4）本分公司行政文件由本站資料員保管 物質(zhì)采購控制程序 質(zhì)量記錄目錄 單位 :攪拌站 序號 名 稱 編號 形成日期 保存期 頁碼 目的 控制外購的各類原材 料設(shè)備及配件的質(zhì)量符合規(guī)定的要求，砼原材料和砼半成品具有標識并具有可追溯性，對不合格產(chǎn)品采取相應(yīng)補救措施，以確保砼質(zhì)量達到合同要求，滿足業(yè)主需求。 適用范圍 本程序適用于公司所屬各部門的物資采購質(zhì)量的控制管理、半成品的控制 職責 本程序由公司物資部負責實施，技術(shù)部、中心試驗室、生產(chǎn)部、設(shè)備部等配合，站長審批后執(zhí)行。 工作程序 采購文件 （ 1）主要材料的技術(shù)要求應(yīng)符合現(xiàn)行的國家、部頒及地方標準及企業(yè)標準要求，對特殊材料應(yīng)符合技術(shù)部門的交底要求。 （ 2）采購合同經(jīng)站長簽字后生 效。采購合同中應(yīng)明確規(guī)定標的、價款、質(zhì)量、規(guī)格尺寸、履行方式、權(quán)利與義務(wù)。 （ 3）對任何采購文件的更改都必須與原采購文件的審批程序一致。 （ 4）采購文件由物資部門歸檔保存。 分供方的評價和確定 （ 1）物資部門負責收集各個欲與本公司建立供貨關(guān)系的分供方的有關(guān)資料。 （ 2）由物資部門、技術(shù)部門（含中心試驗室）根據(jù)以下資料對分供方供貨能力和質(zhì)量保證情況進行評價。 A、本單位抽樣檢驗情況 B、分供方提供的證實材料（質(zhì)量體系認證材料） C、外界權(quán)威機構(gòu)對分供方的產(chǎn)品質(zhì)量的評價 D、其它客戶（用戶）對分供方 的評價 E、本單位的調(diào)查情況 （ 3）由物資部門填寫分供方質(zhì)量保證能力和供貨能力報告，根據(jù)報告中的評審結(jié)論確定合格的分供方，并建立合格分供方臺帳。 （ 4）對已建立供貨關(guān)系的分供方，物資部門應(yīng)將其供貨行為存入分供方檔案中，對沒有及時保質(zhì)保量供貨的分供方，在合格分供方臺帳中將其除名，并停止采購其材料。 （ 5）物資部門采購材料時必須在合格分供方臺帳名單中采購。 （ 6）物資部門應(yīng)建立分供方檔案，分供方檔案包括：分供方評審報告、合格分供方臺帳、合同、供貨記錄等。 采購材料的驗證 （ 1）物資部門通知站質(zhì)檢員取 樣，填寫《委托單》送中心試驗室進行檢驗。 （ 2）材料員試驗員應(yīng)經(jīng)過培訓，取得上崗證方能上崗。 （ 3）中心試驗室接到委托單后應(yīng)迅速進行試驗，評定該批材料是否合格，并及時通知物資采購部門和技術(shù)部門。 （ 4）經(jīng)驗證合格的材料，保管員按本站的有關(guān)規(guī)定進行驗收入庫。 （ 5）經(jīng)驗證不合格的材料，物資部門負責通知分供方，并按合同或協(xié)議進行處理，嚴禁不合格物資入庫。對讓步接收的