【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● 〇 〇 〇 不合格品控制 ● 〇 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改進(jìn) ★ ★ ● 〇 〇 〇 〇 〇 注：打“★”為主管領(lǐng)導(dǎo)，打“ ● ”為主管部門，打“○”為協(xié)助部門。 質(zhì)量管理體系 總要求 目的：確保 公司 的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，有效管理質(zhì)量管理體系所需要的過程，最終讓顧客滿意。 范圍：適用于 公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 中建二 局洛陽(yáng)機(jī)械 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次 1/2 生效日期 20xx/07/15 15 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程和相關(guān)資源進(jìn)行策劃與 確認(rèn) ,并通過管理者代表組織各職能部門建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 管理者代表組織各職能部門根據(jù) 公司 生產(chǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 程序 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定 ，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b) 明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c) 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 文件要求 目的：確保質(zhì)量管理體系文件符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 范圍： 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 、頒布《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《質(zhì)量計(jì)劃》 。 質(zhì) 管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與質(zhì)量記錄的控制和管理。 各職能部門負(fù)責(zé)有效文件的使用、執(zhí)行、保存和管理。 程序 文件的組成： 公司 質(zhì)量管理體系文件包括 a) 質(zhì)量手冊(cè) b) 程序文件 、質(zhì)量計(jì)劃 （見附錄三：質(zhì)量管理體系程序文件清單）。 c) 作業(yè)文件 —— 公司 為確保各過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括加工工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等。 d) 體系文件所要求的各項(xiàng)質(zhì)量記錄 。 e) 質(zhì)量管理 體系有關(guān)的外來(lái)文件。 公司 各職能部門為滿足質(zhì)量或合同要求，必要時(shí)應(yīng)編制作業(yè)文件及相關(guān)質(zhì)量記錄。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等，均為受控文件。 質(zhì)量手冊(cè) a) 質(zhì)量手冊(cè) 是 公司 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，需由管理者代表組織編制，由 總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布。 b) 質(zhì)量管理體系的范圍應(yīng)包含 公司 提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容，它應(yīng)根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立，并結(jié)合 公司 產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)。 c) 質(zhì)量手冊(cè)包括內(nèi)容： 質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；管理職責(zé)（影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗(yàn) 16 證或評(píng)審工作的人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系）；質(zhì)量管理體系程序和說(shuō)明；質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制 本 公司 編制實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，控制的內(nèi)容包括： a) 文件發(fā)布前按審批權(quán)限得到批準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確性和適用性； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行適宜性的評(píng)審和更新，文件更新修改后應(yīng)再次得到批準(zhǔn)； c) 制作識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件清單； d) 對(duì)文件進(jìn)行發(fā)放控制以確保使用場(chǎng)所獲得的文件是有效版本； e) 使用者應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和控制； f) 要確保 公司 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā) ； g) 對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)， 如果處于某種目的而保留作廢文件，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) ； h) 對(duì)于 與 質(zhì)量有關(guān)的電子媒體文件進(jìn)行管理控制，以防止丟失和誤改。 記錄控制 本 公司 制定并實(shí) 施《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系所要求的記錄得到有效控制，從而提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的依據(jù)?？刂频膬?nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、保護(hù)、收集、歸檔、貯存、檢索、保存期限和處置的規(guī)定。 顧客要求查詢有效期限內(nèi)的質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)得到管理者代表的同意。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 管理 職責(zé) 管理承諾 目的：總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的有效建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)。 范圍：適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理的承諾。 職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定。 程序 總經(jīng)理通過人力資源部與各職能部門培訓(xùn)各級(jí)員工，或采取會(huì)議、刊物等方式培訓(xùn)各層次的管理、技術(shù)、操作、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，使所有員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，讓每 個(gè) 員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，知曉其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動(dòng)的結(jié)果對(duì)下一步工作的貢獻(xiàn)和影響。每個(gè)人的工作質(zhì) 量都是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，產(chǎn)品質(zhì)量不合格也就無(wú)法滿足顧客要中建二局洛陽(yáng)機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次 2/2 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛陽(yáng)機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 章節(jié) 01/ 次 管理職責(zé) 頁(yè) 次 1/5生效日期 20xx/07/15 17 求或法律、法規(guī)的要求。因此，不斷地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，使他們樹立工作責(zé)任感，積極主動(dòng)參與提高 產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。全員參與持續(xù)改進(jìn)并且做出貢獻(xiàn)，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求與法律、法規(guī)的要求，公司也才能獲益。 公司質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖與方向，內(nèi)容見章節(jié) ，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的一部分。 公司質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)之上，由總經(jīng)理制定，內(nèi)容見 。 管理者代表與各職能部門必須 組織員工進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)。 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理需主持管理評(píng)審會(huì)議，由管理者代表組織，至少每年召開一次。 為了實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，滿足顧客要求，總經(jīng)理需及時(shí)確定和提供所需的資源，包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源。 總經(jīng)理通過管理者代表組織各職能部門建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的：明確公司的基本原則，確保產(chǎn)品質(zhì)量 符合顧客的需求與期望，讓顧客滿意。 范圍：適合于公司按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系。 職責(zé)：公司各職能部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的基本原則。 程序 總經(jīng)理 明確以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容，并在公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中體現(xiàn)，在與顧客有關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)過程中，明確顧客的需求和期望，并在公司的各層次文件、驗(yàn)收 規(guī)范 中具體體現(xiàn)和實(shí)施。 在確定顧客的需求和期望時(shí)，公司同時(shí)承諾履行與本公司產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，及符合相關(guān)法律法規(guī)的要 求。 質(zhì)量方針 目的：明確 公司 質(zhì)量宗旨和質(zhì)量保證的承諾。 范圍：適合于 公司 質(zhì)量管理體系的全過程。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各職能部門實(shí)施質(zhì)量方針。 程序 公司 質(zhì)量方針是由 總經(jīng)理 正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的 公司 總的意圖與方向，他應(yīng) 以ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量 管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，充分體現(xiàn) 公司 的發(fā)展方向，它是 公司 經(jīng)營(yíng)方針的一部分。質(zhì)量方針的內(nèi)容見 。 公司 的質(zhì)量方針要與 公司 發(fā)展宗旨相適應(yīng)：滿足顧客期望，創(chuàng)造最高效益。 中建二局洛陽(yáng)機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 管理職責(zé) 頁(yè) 次 2/5 生效日期 20xx/07/15 18 公司 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標(biāo)建立的基礎(chǔ)，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針的實(shí)施： 總經(jīng)理 通過人力資源部采取培訓(xùn)、會(huì)議等的方式培訓(xùn) 公司 的管理、技術(shù)、操作、執(zhí)行和驗(yàn)證各層次人員，使其均能理解及 貫徹 質(zhì)量方針。 由管理者代表組織， 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審會(huì)議，不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行 適宜性評(píng)審，以保持持續(xù)的適宜性和有效性。 質(zhì)量方針是組成本手冊(cè)的一部分，按 進(jìn)行有效的文件控制 。 策劃 目的：對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的策劃，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求。 范圍：適合于 公司 質(zhì)量管理體系（包括過程、資源、質(zhì)量改進(jìn)等）的策劃以及質(zhì)量計(jì)劃的編寫。 職責(zé) 總經(jīng)理 通過管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。 總經(jīng)理 組織制定質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定分質(zhì)量目標(biāo)，組織各職能部門實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 程序 總經(jīng)理 組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并通過管理者代表在相關(guān)職能和各層次上建立分質(zhì)量目標(biāo)。 公司 質(zhì)量目標(biāo)見 。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施： 總經(jīng)理 通過人力資源部采取培訓(xùn)、刊物、會(huì)議的方式培訓(xùn) 公司 的管理、技術(shù)、操作、執(zhí)行和驗(yàn)證各層次的人員，使各層次均能理解及貫徹質(zhì)量目標(biāo)，從而樹立工作責(zé)任感，把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量： 公司 建立并實(shí)施《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。各職能部門按照要求對(duì)執(zhí)行情況進(jìn) 行考核，將考核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，分析結(jié)果以書面形式報(bào)管理者代表，必要時(shí)采取相應(yīng)措施。 質(zhì)量管理體系的策劃 a) 公司 為實(shí)現(xiàn)已制訂的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì) 公司 資源加以識(shí)別和策劃，形成了文件化的質(zhì)量管理體系。 b) 在質(zhì)量管理體系的策劃更改期間，按 對(duì)體系文件的更改進(jìn) 行控制，以確保本體系在更改期間的完整性。 相關(guān)文件 《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》 職責(zé)、權(quán)限和 溝通 目的：對(duì)本 公司 內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 范圍：適用于本 公司 對(duì)質(zhì)量 管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限： 公司 制訂了《質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖》、《質(zhì)量職能分配表》及《 崗位工作人員任職要求》 ，明確規(guī)定各級(jí)部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 19 管理者代表 總經(jīng)理 任命一名管理者代表（見 ），管理者代表的職責(zé)（見 ）章。 內(nèi)部溝通 本 公司 確保在不同層次和職能之間，進(jìn)行信息交流，以增進(jìn)理解，提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。 內(nèi)部溝通內(nèi)容及形式 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各 種信息，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性等。具體包括：顧客的需求與期望、顧客的滿意程度、顧客的投訴、管理評(píng)審結(jié)果、內(nèi)部審核或外部審核情況、自我評(píng)價(jià)結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況、過程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、重大不合格情況、糾正和預(yù)防措施結(jié)果、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 溝通的形式：采用會(huì)議、通知、報(bào)告、或文件、布告欄等形式進(jìn)行信息的交流與溝通。內(nèi)部溝通的記錄或文件按規(guī)定進(jìn)行控制與管理。 管理評(píng)審 目的：確保 公司 質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍：適合于 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀以及質(zhì)量方針和目標(biāo)的綜合效果所進(jìn)行的管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核《管理評(píng)審報(bào)告》，組織解決管理評(píng)審中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)。 質(zhì) 管部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料，編制《管理評(píng)審報(bào)告》負(fù)責(zé)跟蹤管理評(píng)審所采取的糾正和預(yù)防措施，并隨時(shí)向管理者代表報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正和預(yù)防措施。 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 a) 管理評(píng)審每年一次，以會(huì)議的形式進(jìn)行。 b) 質(zhì)管部 于管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ① 評(píng)審時(shí)間； ② 評(píng)審目的； ③ 評(píng)審范圍； ④ 參加評(píng)審部門 （人員）； ⑤ 評(píng)審依據(jù)； 中建二局洛陽(yáng)機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 管理職責(zé) 頁(yè) 次 3/5 生效日期 20xx/07/15 20 ⑥ 評(píng)審內(nèi)容，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性；組織結(jié)構(gòu)、資源的保證程度； 公司 內(nèi)部質(zhì)量審核，糾正和預(yù)防措施效果及潛在遺留問題； 公司 內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行綜合效果；產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量、顧客滿意程度，顧客反饋信息及內(nèi)部質(zhì)量信息，質(zhì)量體系改進(jìn)的建議等。 c) 有下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 ① 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化； ② 發(fā)生重大質(zhì)量事故，用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ③ 法