【文章內(nèi)容簡介】 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● 〇 〇 〇 不合格品控制 ● 〇 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改進 ★ ★ ● 〇 〇 〇 〇 〇 注：打“★”為主管領(lǐng)導(dǎo)，打“ ● ”為主管部門，打“○”為協(xié)助部門。 質(zhì)量管理體系 總要求 目的：確保 公司 的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx 標準要求，有效管理質(zhì)量管理體系所需要的過程，最終讓顧客滿意。 范圍：適用于 公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進。 職責(zé) 中建二 局洛陽機械 限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量管理體系 頁 次 1/2 生效日期 20xx/07/15 15 總經(jīng)理 負責(zé)對質(zhì)量管理體系所需的過程和相關(guān)資源進行策劃與 確認 ,并通過管理者代表組織各職能部門建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 管理者代表組織各職能部門根據(jù) 公司 生產(chǎn)和產(chǎn)品特點按照 ISO9001： 20xx 標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 程序 按照 ISO9001： 20xx 標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持、實施和持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確定 ，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b) 明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； c) 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； d) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 文件要求 目的：確保質(zhì)量管理體系文件符合 ISO9001： 20xx 標準要求。 范圍： 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)批準 、頒布《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《質(zhì)量計劃》 。 質(zhì) 管部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件與質(zhì)量記錄的控制和管理。 各職能部門負責(zé)有效文件的使用、執(zhí)行、保存和管理。 程序 文件的組成： 公司 質(zhì)量管理體系文件包括 a) 質(zhì)量手冊 b) 程序文件 、質(zhì)量計劃 （見附錄三：質(zhì)量管理體系程序文件清單）。 c) 作業(yè)文件 —— 公司 為確保各過程有效策劃、運行和控制所需的文件，包括加工工藝、產(chǎn)品標準、檢驗標準、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等。 d) 體系文件所要求的各項質(zhì)量記錄 。 e) 質(zhì)量管理 體系有關(guān)的外來文件。 公司 各職能部門為滿足質(zhì)量或合同要求，必要時應(yīng)編制作業(yè)文件及相關(guān)質(zhì)量記錄。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等，均為受控文件。 質(zhì)量手冊 a) 質(zhì)量手冊 是 公司 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，需由管理者代表組織編制，由 總經(jīng)理批準和發(fā)布。 b) 質(zhì)量管理體系的范圍應(yīng)包含 公司 提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容，它應(yīng)根據(jù) ISO9001： 20xx 標準建立，并結(jié)合 公司 產(chǎn)品的生產(chǎn)特點。 c) 質(zhì)量手冊包括內(nèi)容： 質(zhì)量方針；質(zhì)量目標；管理職責(zé)（影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗 16 證或評審工作的人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系）；質(zhì)量管理體系程序和說明；質(zhì)量手冊評審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制 本 公司 編制實施《文件控制程序》，對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進行控制，控制的內(nèi)容包括： a) 文件發(fā)布前按審批權(quán)限得到批準，以確保其準確性和適用性； b) 必要時對文件進行適宜性的評審和更新，文件更新修改后應(yīng)再次得到批準； c) 制作識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件清單； d) 對文件進行發(fā)放控制以確保使用場所獲得的文件是有效版本； e) 使用者應(yīng)確保文件清晰，易于識別和控制； f) 要確保 公司 所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā) ； g) 對保留的作廢文件進行作廢標識， 如果處于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉俗R ； h) 對于 與 質(zhì)量有關(guān)的電子媒體文件進行管理控制，以防止丟失和誤改。 記錄控制 本 公司 制定并實 施《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系所要求的記錄得到有效控制，從而提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運作的依據(jù)?？刂频膬?nèi)容包括：標識、保護、收集、歸檔、貯存、檢索、保存期限和處置的規(guī)定。 顧客要求查詢有效期限內(nèi)的質(zhì)量記錄時，應(yīng)得到管理者代表的同意。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 管理 職責(zé) 管理承諾 目的：總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的有效建立、保持和持續(xù)改進的承諾提供證據(jù)。 范圍：適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進行管理的承諾。 職責(zé)：總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針和目標的制定。 程序 總經(jīng)理通過人力資源部與各職能部門培訓(xùn)各級員工，或采取會議、刊物等方式培訓(xùn)各層次的管理、技術(shù)、操作、執(zhí)行和驗證人員，使所有員工都能樹立質(zhì)量意識，讓每 個 員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，知曉其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動的結(jié)果對下一步工作的貢獻和影響。每個人的工作質(zhì) 量都是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，產(chǎn)品質(zhì)量不合格也就無法滿足顧客要中建二局洛陽機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量管理體系 頁 次 2/2 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛陽機械有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 章節(jié) 01/ 次 管理職責(zé) 頁 次 1/5生效日期 20xx/07/15 17 求或法律、法規(guī)的要求。因此，不斷地加強員工對質(zhì)量的認識，使他們樹立工作責(zé)任感，積極主動參與提高 產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的活動。全員參與持續(xù)改進并且做出貢獻，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求與法律、法規(guī)的要求，公司也才能獲益。 公司質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖與方向，內(nèi)容見章節(jié) ，它是公司經(jīng)營方針的一部分。 公司質(zhì)量目標建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)之上，由總經(jīng)理制定，內(nèi)容見 。 管理者代表與各職能部門必須 組織員工進行各項質(zhì)量活動，以實現(xiàn)公司質(zhì)量方針與目標。 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達到規(guī)定的質(zhì)量目標，總經(jīng)理需主持管理評審會議，由管理者代表組織，至少每年召開一次。 為了實現(xiàn)和改進質(zhì)量管理體系的各過程，滿足顧客要求，總經(jīng)理需及時確定和提供所需的資源，包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源。 總經(jīng)理通過管理者代表組織各職能部門建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點 目的：明確公司的基本原則，確保產(chǎn)品質(zhì)量 符合顧客的需求與期望，讓顧客滿意。 范圍：適合于公司按 ISO9001:20xx 標準建立的質(zhì)量管理體系。 職責(zé)：公司各職能部門負責(zé)貫徹執(zhí)行“以顧客為關(guān)注焦點”的基本原則。 程序 總經(jīng)理 明確以實現(xiàn)顧客滿意為公司質(zhì)量目標內(nèi)容，并在公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標中體現(xiàn)，在與顧客有關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)過程中，明確顧客的需求和期望，并在公司的各層次文件、驗收 規(guī)范 中具體體現(xiàn)和實施。 在確定顧客的需求和期望時，公司同時承諾履行與本公司產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，及符合相關(guān)法律法規(guī)的要 求。 質(zhì)量方針 目的：明確 公司 質(zhì)量宗旨和質(zhì)量保證的承諾。 范圍：適合于 公司 質(zhì)量管理體系的全過程。 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)制定質(zhì)量方針。 管理者代表負責(zé)組織各職能部門實施質(zhì)量方針。 程序 公司 質(zhì)量方針是由 總經(jīng)理 正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的 公司 總的意圖與方向，他應(yīng) 以ISO9001 標準的質(zhì)量 管理八項原則為基礎(chǔ)，充分體現(xiàn) 公司 的發(fā)展方向，它是 公司 經(jīng)營方針的一部分。質(zhì)量方針的內(nèi)容見 。 公司 的質(zhì)量方針要與 公司 發(fā)展宗旨相適應(yīng)：滿足顧客期望，創(chuàng)造最高效益。 中建二局洛陽機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 管理職責(zé) 頁 次 2/5 生效日期 20xx/07/15 18 公司 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標建立的基礎(chǔ)，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 質(zhì)量方針的實施： 總經(jīng)理 通過人力資源部采取培訓(xùn)、會議等的方式培訓(xùn) 公司 的管理、技術(shù)、操作、執(zhí)行和驗證各層次人員，使其均能理解及 貫徹 質(zhì)量方針。 由管理者代表組織， 總經(jīng)理 主持管理評審會議，不斷地對質(zhì)量方針進行 適宜性評審，以保持持續(xù)的適宜性和有效性。 質(zhì)量方針是組成本手冊的一部分，按 進行有效的文件控制 。 策劃 目的：對質(zhì)量管理體系進行有效的策劃，確保達到規(guī)定的質(zhì)量目標，滿足顧客要求。 范圍：適合于 公司 質(zhì)量管理體系（包括過程、資源、質(zhì)量改進等）的策劃以及質(zhì)量計劃的編寫。 職責(zé) 總經(jīng)理 通過管理者代表進行質(zhì)量管理體系的策劃。 總經(jīng)理 組織制定質(zhì)量目標并批準發(fā)布。 管理者代表負責(zé)組織制定分質(zhì)量目標，組織各職能部門實現(xiàn) 質(zhì)量目標，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 程序 總經(jīng)理 組織制定質(zhì)量目標，并通過管理者代表在相關(guān)職能和各層次上建立分質(zhì)量目標。 公司 質(zhì)量目標見 。 質(zhì)量目標的實施： 總經(jīng)理 通過人力資源部采取培訓(xùn)、刊物、會議的方式培訓(xùn) 公司 的管理、技術(shù)、操作、執(zhí)行和驗證各層次的人員，使各層次均能理解及貫徹質(zhì)量目標，從而樹立工作責(zé)任感，把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 質(zhì)量目標的測量： 公司 建立并實施《質(zhì)量目標管理辦法》，對質(zhì)量目標進行測量。各職能部門按照要求對執(zhí)行情況進 行考核，將考核結(jié)果進行匯總分析，分析結(jié)果以書面形式報管理者代表，必要時采取相應(yīng)措施。 質(zhì)量管理體系的策劃 a) 公司 為實現(xiàn)已制訂的質(zhì)量目標，對 公司 資源加以識別和策劃，形成了文件化的質(zhì)量管理體系。 b) 在質(zhì)量管理體系的策劃更改期間，按 對體系文件的更改進 行控制，以確保本體系在更改期間的完整性。 相關(guān)文件 《質(zhì)量目標管理辦法》 職責(zé)、權(quán)限和 溝通 目的：對本 公司 內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 范圍：適用于本 公司 對質(zhì)量 管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限： 公司 制訂了《質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖》、《質(zhì)量職能分配表》及《 崗位工作人員任職要求》 ，明確規(guī)定各級部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 19 管理者代表 總經(jīng)理 任命一名管理者代表（見 ），管理者代表的職責(zé)（見 ）章。 內(nèi)部溝通 本 公司 確保在不同層次和職能之間，進行信息交流，以增進理解，提高從事質(zhì)量活動的有效性。 內(nèi)部溝通內(nèi)容及形式 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各 種信息，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況以及實施的有效性等。具體包括：顧客的需求與期望、顧客的滿意程度、顧客的投訴、管理評審結(jié)果、內(nèi)部審核或外部審核情況、自我評價結(jié)果、質(zhì)量目標及其完成情況、過程監(jiān)視和測量的結(jié)果、重大不合格情況、糾正和預(yù)防措施結(jié)果、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 溝通的形式：采用會議、通知、報告、或文件、布告欄等形式進行信息的交流與溝通。內(nèi)部溝通的記錄或文件按規(guī)定進行控制與管理。 管理評審 目的：確保 公司 質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍：適合于 公司 質(zhì)量管理體系運行現(xiàn)狀以及質(zhì)量方針和目標的綜合效果所進行的管理評審。 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)主持管理評審會議，批準《管理評審報告》。 管理者代表負責(zé)組織管理評審會議，負責(zé)向 總經(jīng)理 匯報質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，審核《管理評審報告》，組織解決管理評審中出現(xiàn)的主要不合格項。 質(zhì) 管部 負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需資料，編制《管理評審報告》負責(zé)跟蹤管理評審所采取的糾正和預(yù)防措施，并隨時向管理者代表報告。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，制定并實施管理評審中提出的相關(guān)糾正和預(yù)防措施。 程序 管理評審計劃 a) 管理評審每年一次，以會議的形式進行。 b) 質(zhì)管部 于管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。計劃主要內(nèi)容包括： ① 評審時間； ② 評審目的； ③ 評審范圍； ④ 參加評審部門 （人員）； ⑤ 評審依據(jù)； 中建二局洛陽機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 管理職責(zé) 頁 次 3/5 生效日期 20xx/07/15 20 ⑥ 評審內(nèi)容，包括質(zhì)量方針和目標的適宜性；組織結(jié)構(gòu)、資源的保證程度； 公司 內(nèi)部質(zhì)量審核，糾正和預(yù)防措施效果及潛在遺留問題； 公司 內(nèi)部質(zhì)量體系運行綜合效果；產(chǎn)品的實物質(zhì)量、顧客滿意程度，顧客反饋信息及內(nèi)部質(zhì)量信息，質(zhì)量體系改進的建議等。 c) 有下列情況之一時可增加管理評審頻次。 ① 組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化； ② 發(fā)生重大質(zhì)量事故，用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ③ 法