【正文】 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： a) 建立《采購控制程序》，由庫房管理員對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以保證采購產(chǎn)品符合要求，由檢驗(yàn)員對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)； b) 當(dāng)顧客或本 公司 需在供應(yīng)商處驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)，須在采購資料中界定預(yù)計(jì)的驗(yàn)證安排中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 次 3/6 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛陽機(jī)械有限公司文件編號 章節(jié)版 次頁 次 4/6生效日期 27 及產(chǎn)品放行的方法。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。這些輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 業(yè)務(wù)員收到顧客信息后，對于可以及時(shí)答復(fù)的信息，在經(jīng)過銷售公司經(jīng)理同意后，需向顧 客做出明確合理的答復(fù)。 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)可參見相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的：明確規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所 要求的過程及控制要求。 a. 公司 提供必要的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)的設(shè)施、設(shè)備，工作及辦公條件； b、任何改進(jìn) 公司 基礎(chǔ)設(shè)施的改進(jìn)需求，可由各職能部門向 生產(chǎn)部 提出，由 生產(chǎn)部 審核匯總，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后予以改善。 工作環(huán)境 ：為了提高員工的能動性、工作滿意度和業(yè)績，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 公司 對工作環(huán)境中影響質(zhì)量的人和物的因素進(jìn)行管理。對不合格項(xiàng)執(zhí)行《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a) 內(nèi)、外質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b) 顧客的信息反饋，包括滿意度測量及與顧客溝通的情況； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 預(yù)防 措施 和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和 預(yù)防措施的實(shí)施及有效性； e) 以往管理評審跟蹤措施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 ，包括環(huán)境、法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審會議，負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核《管理評審報(bào)告》，組織解決管理評審中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)。 內(nèi)部溝通 本 公司 確保在不同層次和職能之間，進(jìn)行信息交流，以增進(jìn)理解，提高從事質(zhì)量活動的有效性。 質(zhì)量目標(biāo)的測量： 公司 建立并實(shí)施《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測量。 策劃 目的：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的策劃，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各職能部門實(shí)施質(zhì)量方針。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的：明確公司的基本原則，確保產(chǎn)品質(zhì)量 符合顧客的需求與期望，讓顧客滿意。因此，不斷地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的認(rèn)識，使他們樹立工作責(zé)任感，積極主動參與提高 產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的活動。 記錄控制 本 公司 制定并實(shí) 施《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系所要求的記錄得到有效控制，從而提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的依據(jù)。 d) 體系文件所要求的各項(xiàng)質(zhì)量記錄 。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定 ，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b) 明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c) 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的吊裝運(yùn)輸，確保產(chǎn)品發(fā)貨運(yùn)輸完整無損，手續(xù)齊全、準(zhǔn)確無誤； d) 負(fù)責(zé)銷售服務(wù)工作，及時(shí)處理顧客反饋意見，并處理使用中的質(zhì)量問題； e) 及時(shí)與顧客溝通，負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量。 質(zhì) 量管理 部 （以下簡稱質(zhì)管部） a) 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理與 貫徹實(shí)施 GB/T19000 族標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量管理程序，負(fù)責(zé)組織接受對本 公司 質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證； b) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織、檢查、報(bào)告職能，并為 公司 的管理評審提供內(nèi)審資料； c) 負(fù)責(zé)管理評審的記錄、資料整理及歸檔工作，負(fù)責(zé)評審報(bào)告和評審決議的行文； d) 負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量管理體系文件； e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，認(rèn)真執(zhí)行鑒別、記錄、報(bào)告職能，并針對廢次品、質(zhì)量事故、檢驗(yàn)測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，報(bào)告生產(chǎn)過程質(zhì)量動態(tài)，傳遞質(zhì)量信息； f) 參與合格供方評定、各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)； g) 歸口管理 公司 監(jiān)視和測量裝置，并負(fù)責(zé)組織周期檢定、校驗(yàn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； h) 管理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明文件。 d、定期由管理者代表組織召開質(zhì)量分析會，并討論檢查上一階段產(chǎn)品質(zhì)量狀況及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對發(fā)生的質(zhì)量問 題進(jìn)行整改并根據(jù)情況重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，在資源、文件、手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 b. 質(zhì)量手冊版本用“ A”，“ B”?表 示，初版不表示，第一次換版從“ A”開始。 c. 對外發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客的質(zhì)量手冊為非受控版本的文件，非受控版本的文件只登記、不編號，不發(fā)放更改通知。 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 手冊持有者名單 頁 次 1/1 生效日期 20xx/07/15 6 手冊持有者名單 手冊持有者名單 序號 分發(fā)控制號 手冊持有人／部門 份數(shù) 01 01 申繼軍 /總經(jīng)理 1 02 02 張助青 /書記 1 03 03 程書良 /總經(jīng)理助理 1 04 04 王成 /副總工程師 1 05 05 申明遠(yuǎn) /副總工程師 1 06 06 范新雙 /副總經(jīng)理 1 07 07 鄭艷春 /質(zhì)管部 1 08 08 牛燦 衛(wèi) /生產(chǎn)部 1 09 09 李志 遠(yuǎn) /物資部 1 10 10 馮彩霞 /銷售公司 1 11 11 馮偉東 /人力資源部 1 12 12 朱傳良 /研究所 1 13 13 張世舉 /攪拌站事業(yè)部 1 14 14 李鑫 /攪拌 主 機(jī)事業(yè)部 1 15 15 劉相臣 /攪拌車事業(yè)部 1 16 16 方第勇 /電氣事業(yè)部 1 17 17 李富剛 /總經(jīng)理辦公室 1 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量 手冊的管理 頁 次 1/1 生效日期 20xx/07/15 7 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 理者代表負(fù)責(zé)依據(jù) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系的 要求 ,結(jié)合 公司 多年貫標(biāo)及工作實(shí)際情況組織編寫。 1996 年 12 月我公司通過中質(zhì)協(xié) ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證； 20xx 年通過 ISO9001： 1994 質(zhì)量體系認(rèn)證； 20xx 年通過 ISO9001： 20xx 質(zhì) 量體系認(rèn)證； 20xx 年我公司率先通過混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)品 3C 認(rèn)證。 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 術(shù)語和定義 頁 次 1/1 生效日期 20xx/07/15 3 0. 4 公司 簡介 公 司 簡 介 中建二局洛陽機(jī)械有限公司始建于一九六六年，是我國最早生產(chǎn)混凝土攪拌站和攪拌運(yùn)輸車的廠家之一，是國家級技術(shù)中心 中國建筑二局技術(shù)中心產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)基地， 參與制定 了 混凝土攪拌站國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T1017120xx《 混凝 土 攪拌 站 (樓 )》 。 公司現(xiàn)有職工 266 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 101 人，其中高級職稱 14 人，中級職稱 35 人，初級職稱 52 人。公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，保證向顧客提供優(yōu)質(zhì) 、滿意的產(chǎn)品和全方位的服務(wù)。 具有適用性和可查性，質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。 d. 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手 冊提供給本 公司 以外的人員。 c. 質(zhì)量手冊各章的頁碼中，版次與手冊版本保持一致，換頁次數(shù)用“ 0”、“ 1”?表示，沒有換頁為“ 0”，第一次換頁為“ 1”，以此類推。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 7 月 15 日 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量管理體系 結(jié)構(gòu)圖和部門職責(zé) 頁 次 1/4 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁 次 2/2 生效日期 20xx/07/15 10 注： 總經(jīng)理 辦、財(cái) 審部 、物業(yè)、黨群、法律事務(wù)室不在質(zhì)量體系范圍內(nèi)。 i) 負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量糾正預(yù)防措施的效果驗(yàn)證 研究所 a) 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)的論證，提出立項(xiàng)報(bào)告； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)計(jì)； c) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制，新技術(shù)、新材料的采用和技術(shù)攻關(guān)； d) 負(fù)責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制定 公司 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； e) 負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的管理和技術(shù)文件的修改； f) 負(fù)責(zé)不合格品評審，技術(shù)規(guī)程類作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂工作； g) 參與合同評審、合格供方的評定、產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)； h) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理和推廣應(yīng)用。 人力資源部 a) 負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員進(jìn)行管理及 合理的配備； b) 負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品要求符合性的 人員制定必要的能力準(zhǔn)則； c) 負(fù)責(zé)組織對從事影響產(chǎn)品要求符合性的 人員技能和意識的培訓(xùn)及負(fù)責(zé)編制全 公司 各類人員培訓(xùn)計(jì)劃，做好人員培訓(xùn)記錄，并檢查培訓(xùn)實(shí)施情況，對 需持證上崗人員的考核結(jié)果進(jìn)行備案。 文件要求 目的：確保質(zhì)量管理體系文件符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 e) 質(zhì)量管理 體系有關(guān)的外來文件?？刂频膬?nèi)容包括：標(biāo)識、保護(hù)、收集、歸檔、貯存、檢索、保存期限和處置的規(guī)定。全員參與持續(xù)改進(jìn)并且做出貢獻(xiàn)，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求與法律、法規(guī)的要求，公司也才能獲益。 范圍：適合于公司按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系。 程序 公司 質(zhì)量方針是由 總經(jīng)理 正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的 公司 總的意圖與方向，他應(yīng) 以ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量 管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，充分體現(xiàn) 公司 的發(fā)展方向，它是 公司 經(jīng)營方針的一部分。 范圍：適合于 公司 質(zhì)量管理體系（包括過程、資源、質(zhì)量改進(jìn)等）的策劃以及質(zhì)量計(jì)劃的編寫。各職能部門按照要求對執(zhí)行情況進(jìn) 行考核，將考核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，分析結(jié)果以書面形式報(bào)管理者代表，必要時(shí)采取相應(yīng)措施。 內(nèi)部溝通內(nèi)容及形式 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各 種信息，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性等。 質(zhì) 管部 負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需資料，編制《管理評審報(bào)告》負(fù)責(zé)跟蹤管理評審所采取的糾正和預(yù)防措施，并隨時(shí)向管理者代表報(bào)告。 評審準(zhǔn)備 a) 預(yù)定評審前十天，質(zhì) 管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 信息：是 公司 積累知識和持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)資源，并能激勵(lì)進(jìn)行創(chuàng)新，信息內(nèi)容包括內(nèi)中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 管理職責(zé) 頁 次 5/5 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 資源管理 頁 次 1/2 生效日期 20xx/07/15 22 部信息和外部信息。 相關(guān)文件 《設(shè)備管理 辦法 》 工作環(huán)境