【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 驗(yàn)工作的安排 ， 預(yù)期可按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定 ， 但由于某些預(yù)料不到的特殊原因改變或延長(zhǎng)了檢驗(yàn)工作的計(jì)劃 ， 造成儀器設(shè)備到期 ， 還需要 按委 托單位的要求繼續(xù)進(jìn)行該項(xiàng)的檢驗(yàn)工作 ， 且儀器設(shè)備的狀態(tài)正常 ， 延時(shí)檢定不會(huì)影響檢驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí) ； 在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)過(guò)程中 ， 當(dāng)出現(xiàn)不滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的環(huán)境條件等情況 ， 經(jīng)檢測(cè)人員分析并通過(guò)采取一些方法和措施 ， 不會(huì)對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響時(shí) ； 由于以上原因 ， 不能按原定的程序或有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求開展檢驗(yàn)工 作 ，需要改變?cè)械墓ぷ鞒绦蚧驒z驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程時(shí) ， 由從事該項(xiàng)工作的檢測(cè)員填寫允許偏離申報(bào)審批表 ， 并提供必須的驗(yàn)證資料 ， 交檢測(cè)組組長(zhǎng)審核 。 檢測(cè)組組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)申報(bào)的原因核對(duì)質(zhì)量體系的有關(guān)文件和 要求 ， 確認(rèn)需要實(shí)施允許偏離時(shí) ， 擬訂實(shí)施跟蹤和善后處理措施 ， 交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)偏離申請(qǐng)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行初步審查 ， 檢查偏離的申請(qǐng)是否滿足以下 海南志暉混凝土有限公司 試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào) :ZM/CW0420xx 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 允許偏離控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 原則 ： 不得違反有關(guān)的法律法規(guī) ； 不能背離本室的質(zhì)量方針 ； 不損害客戶的利益 ； 不影響本室的公正性和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性。 當(dāng)允許偏離的申報(bào)內(nèi)容滿足以上原則時(shí) ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織熟悉相應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)目的人員進(jìn)行評(píng)審 ， 并給出評(píng)審意見報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人把經(jīng)過(guò)評(píng)審的審批表交技術(shù)負(fù)責(zé)人 ， 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)偏離申請(qǐng)是否滿足偏 離、偏離是否有足夠的驗(yàn)證證據(jù)等方面進(jìn)行審查 ， 做出同意或不同意偏離申請(qǐng)的意見 ， 如不同意則取消此次偏離 。 對(duì)由于質(zhì)量體系存在的缺陷和偏離批準(zhǔn) ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)予以記錄 ， 并由其作出對(duì)質(zhì)量體系文件的修訂、調(diào)整或補(bǔ)充建議 ， 在評(píng)審會(huì)議上集體討論 。 以上手續(xù)完成后 ， 由綜合組在辦理業(yè)務(wù)受理時(shí)向客戶說(shuō)明 情況 ， 并由客戶或委托方 在委托單上簽字確認(rèn) 。 檢測(cè)組按照批準(zhǔn)后的允許偏離申請(qǐng)開展有關(guān)檢驗(yàn)工作 ， 并將有關(guān)偏離的情況在原始記錄和報(bào)告中注明清楚。 允許偏離申請(qǐng)批準(zhǔn)后 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排跟蹤計(jì)劃 ， 由檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤檢 查有關(guān)的檢驗(yàn)工作 ， 收集和反饋有關(guān)偏離后的影響 ， 并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)允許偏離實(shí)施后 檢驗(yàn)結(jié)果是否受到影響作出相應(yīng)的結(jié)論 。 當(dāng)檢驗(yàn)條件已經(jīng)滿足 ， 不再受到限制時(shí) ， 允許偏離申請(qǐng)即自行作廢 ， 從滿足條件起 ，不再按允許偏離申請(qǐng)開展新的檢驗(yàn)工作 。 綜合組負(fù)責(zé)保管允許偏離的申報(bào)審批 表及其相關(guān)的文件資料 。 5 相關(guān)文件 合同評(píng)審程序 記錄、檔案的管理程序 6 記錄、表格 允許偏離申報(bào)審批表 允許偏離跟蹤及反饋意見表 海南志暉混凝土有限公司 試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào) :ZM/CW0520xx 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 保密和 保護(hù)客戶 所有權(quán)程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為保護(hù) 國(guó)家機(jī)密和 委托方的技術(shù)機(jī)密和知識(shí)產(chǎn)權(quán) ， 以及本 室 用于管理和檢測(cè)工作的程序開發(fā)商的利益不受損害 ， 特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于樣品的保 管、記錄、檔案和檢測(cè)報(bào)告的管理以及檢測(cè)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)的保密。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本程序執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督 ， 并審批客戶提交的室內(nèi)及現(xiàn)場(chǎng)觀察申請(qǐng) ； 檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)管相應(yīng)項(xiàng)目樣品保管、檢測(cè)過(guò)程及分包單位在分包過(guò)程中的保密。 綜合組接受委托時(shí) ， 了解客戶的保密要求 ， 并負(fù)責(zé)委托及報(bào)告發(fā)放過(guò)程中的保密 ； 報(bào)告編寫人對(duì)檢測(cè)過(guò)程、檢測(cè)結(jié)果的保密性負(fù)責(zé) ； 報(bào)告審核人、批準(zhǔn)人對(duì)報(bào)告結(jié)論的保密性負(fù)責(zé) ； 綜合組人員資料室對(duì)記錄、檔案和報(bào)告內(nèi)容的保密性負(fù)責(zé) ； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)非客戶外來(lái)人員的參 觀 申請(qǐng)。 4 工作程序 保密工作內(nèi)容 樣品的編號(hào)及有關(guān)信息 ； 各種檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及獲得的信息 ； 記錄、報(bào)告及檔案所包含的信息 ； 客戶委托時(shí)要求的保密內(nèi)容。 保護(hù)客戶專利所有權(quán)規(guī)定 本室承諾保護(hù)客戶的專利和所有權(quán)。 本室出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶。 未經(jīng)客戶的同意不得公開或復(fù)制結(jié)果 ， 不得引用檢測(cè)數(shù)據(jù)。 檢測(cè)項(xiàng)目的分包須經(jīng)得客戶的同意。 在確保其他客戶機(jī)密的前提下 ， 允 許客戶進(jìn)入室內(nèi)外檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng) ， 但應(yīng)填寫《客戶 現(xiàn)場(chǎng)觀察試驗(yàn)審批表》 ， 獲得質(zhì)量負(fù)責(zé)人準(zhǔn)許后在本室人員陪同下進(jìn)行 ， 并不得觀看為其 它客戶所做的試驗(yàn)。 非客戶人員來(lái)本室參觀的具體規(guī)定 海南志暉混凝土有限公司 試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào) :ZM/CW0520xx 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 保密和保護(hù)客戶所有權(quán)程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1）由非客戶外來(lái)人員直接向主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的參觀要求 ， 由質(zhì) 量負(fù)責(zé)人填寫申請(qǐng)表 ， 報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人或 其它陪同人員做好陪同記錄。 2）上門提出的非客戶外來(lái)人員來(lái)本室參觀的申請(qǐng) ， 由各組負(fù)責(zé)人填寫申請(qǐng) 表 ， 報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 ， 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各組陪同人員做好陪同記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的保密 在檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng) ， 檢測(cè)人員不得直接告知客戶或其他各方檢測(cè)結(jié)果。 如確因工期等原因 ， 客戶想盡快了解測(cè)試結(jié)果 ， 可由相應(yīng)項(xiàng)目審核人員了解測(cè)試 情況并核實(shí)客戶身份后決定。但應(yīng)告知 ， 檢測(cè)結(jié)果最終以檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn)。 樣品的保密 在接收樣品時(shí) ， 必須了解客戶的保密要求 ， 并在樣品單上描述清楚 ， 接收后將樣品貼上編 號(hào)封存。 樣品流轉(zhuǎn)過(guò)程中 ， 有關(guān)的檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)樣品的保密承擔(dān)責(zé)任。 樣品在受檢中不允許無(wú)關(guān)人員參觀。樣品的資料不允許無(wú)關(guān)人員閱覽和帶離。 記錄的保密性 記錄包括各種原始記錄和質(zhì)量記錄、電腦軟盤和光盤等。 記錄借閱只適用本室內(nèi)部檢測(cè)人員 ， 應(yīng)填寫資料室借閱登記。 具體詳見《記錄、檔案的管理程序》 條款的規(guī)定。 報(bào)告?zhèn)魉捅Ｃ? 未經(jīng)客戶同意 ， 任何檢測(cè)人員不得將結(jié)果告知或傳真給任何單位或個(gè)人。 各組報(bào)告編制人員在報(bào)告編制過(guò)程 中 ， 必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定 ， 未經(jīng)檢測(cè)組組長(zhǎng)同意 ， 檢測(cè)組其他人員不得將測(cè)試結(jié)果告知或傳真給任何單位和個(gè)人 ， 也不得復(fù)印檢測(cè)報(bào)告。 檢測(cè) 組 和收發(fā)室傳真檢測(cè)結(jié)果給客戶時(shí) ， 必須由檢測(cè) 組組 長(zhǎng)或主檢人確認(rèn)客戶身份 ，并填寫《檢測(cè)結(jié)果領(lǐng)取、傳真登記表》。傳真內(nèi)容必須包括 “檢測(cè)結(jié)果以檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn) ”的字樣。 分包的保密 檢測(cè)項(xiàng)目分包前 ， 本室對(duì)分包方是否有能力和措施對(duì)樣品、資料及檢測(cè)結(jié)果的保密進(jìn)行評(píng)審。 在分包協(xié)議中 ， 必須有條款對(duì)保密性作出規(guī)定 。 違反保密規(guī)定的處罰 海南志暉 混凝土有限公司 試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào) :ZM/CW0520xx 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 保密和保護(hù)客戶所有權(quán)程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 對(duì)違反保密規(guī)定的檢測(cè)人員或管理人員 ， 第一次由主管領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)教育 ， 第二次通報(bào) 批評(píng) ， 第三次則視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政處罰。 5 相關(guān)文件 記錄、檔案管理程序 檢測(cè)報(bào)告管理程序 6 記錄、表格 檢測(cè)結(jié)果領(lǐng)取、傳真登記表 客戶現(xiàn)場(chǎng)觀察試驗(yàn)審批表 海南志暉混凝土有限公司 試驗(yàn) 室 程序文件 文件編號(hào) :ZM/CW0620xx 第 1頁(yè) 共 5頁(yè) 內(nèi)部審核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 內(nèi)部審核是驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性 ， 以及體系運(yùn)行的可 行性及其效果 ， 為改進(jìn)質(zhì)量管理體系及管理評(píng)審提供依據(jù)。本程序是為實(shí)施內(nèi)部審核而 編制的程序。 2 適用范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。 3 職責(zé) 年度和特需的質(zhì)量審核工作，包括組織綜合組編制《管理體系 審核 ( 內(nèi)審和管理評(píng)審 ) 年度計(jì)劃表》 ， 確定內(nèi)審組人員并任命組長(zhǎng) ， 批準(zhǔn)內(nèi)審組的 ( 內(nèi)部 質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表 ), 并監(jiān)督內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃的實(shí)施和審核《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》； 內(nèi)審組負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 《管理體系審核 ( 內(nèi)審和管理評(píng)審 ) 年度計(jì)劃表》的要求接受審 核 ，負(fù)責(zé)對(duì)審核涉及本部門責(zé)任的不合格項(xiàng)制定糾正計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃； ， 并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 限 期改進(jìn)后填寫《不合格項(xiàng)及糾正措施跟蹤單》； 《內(nèi) 部質(zhì)量審核報(bào)告》及內(nèi)審資料記錄，由綜合組保存和歸檔。 工作流程 海南志暉混凝土有限公司 試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào) :ZM/CW0620xx 第 2頁(yè) 共 5頁(yè) 內(nèi)部審核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 策劃計(jì)劃 組織內(nèi)審組 制定內(nèi)審計(jì)劃 1首次會(huì)議 策劃計(jì)劃 1查閱文件資料 2現(xiàn)場(chǎng)審核 2編寫檢查記錄 3開具不合格報(bào)告 審核實(shí)施 編寫內(nèi)審報(bào)告 批準(zhǔn)并分發(fā)報(bào)告 責(zé)任部門整改 跟蹤驗(yàn)證 提交管理評(píng)審 文件修訂 記錄存檔 5 程序要點(diǎn) 和編制審核計(jì)劃 海南志暉混凝土有限公司 試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào) :ZM/CW0620xx 第 3頁(yè) 共 5頁(yè) 內(nèi)部審核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合組策劃和編制《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃表》，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次。 組織內(nèi)審組 質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)管理體系審核年度計(jì)劃的審核內(nèi)容和審核對(duì)象組織內(nèi)審組。內(nèi)審組 人員名單由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。內(nèi)審員必須具備下列條件 : （ 1） 中專以上學(xué)歷 ， 3 年以上檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)； （ 2） 誠(chéng)實(shí)、公正 ， 有較強(qiáng)的工作責(zé)任心； （ 3）經(jīng)培訓(xùn)考核合格 ， 取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格； （ 4） 應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)審員任命及培訓(xùn) （ 1） 質(zhì)最負(fù)責(zé)人召開內(nèi)審組組員會(huì)議，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)并宣讀內(nèi)審員守則； （ 2） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)《管理體系審核 ( 內(nèi)審和管理評(píng)審 ) 年度計(jì)劃》提出本次評(píng)審 的目的、范圍、 內(nèi)容和要求； （ 3）本 室有證內(nèi)審員培訓(xùn)本次內(nèi)審員 ， 考核合格后上崗。 審核準(zhǔn)備 內(nèi)審 組編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》，由組長(zhǎng)簽批實(shí)施。 《內(nèi)部質(zhì)量 審核實(shí)施計(jì)劃表》內(nèi)容包括： （ 1）審核的目的、范圍； （ 2）審核的 依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文本； （ 3）審核人員； （ 4）審核日程安排； （ 5）受審核部門和涉及的要求和內(nèi)容； （ 6）實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前一周由內(nèi)審組長(zhǎng)發(fā)至各有關(guān)部門。 內(nèi)審 組長(zhǎng)召開并主持首次會(huì)議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員及相 關(guān)人員 出席。首次會(huì)議內(nèi)容包括： （ 1）向受審核方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組成員及分工； （ 2） 說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 現(xiàn)場(chǎng)審核 （ 1） 內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)部 質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容 ， 通過(guò)交談、查閱文件 、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)做好記錄；