【文章內(nèi)容簡介】 驗項目申請的受理以及對客戶要求和合同草案的評審。 3 職責 辦公室負責檢驗樣品的歸口管理，負責檢驗申請的受理、常規(guī)的合同評審及其檢驗委托單的簽訂。 技術負責人負責組織特殊檢驗的合同評審和審批，負責檢驗委托單的簽訂。 4 管理程序 在檢驗項目立項前進行合同評審。 記錄客戶的要求，客戶在表明申請檢驗意向后，辦公室接受客戶遞交的申請資料，負責向其提供相 關文件，解答客戶在申請過程中提出的問題，并詳細記錄客戶要求?？蛻粢笞鰹楹贤u審的重要輸入。 合同評審與檢驗項目的受理 客戶填寫樣品檢驗委托單提交業(yè)務受理部門評審。樣品檢驗委托單內(nèi)容包括委托檢驗、檢驗依據(jù)、檢驗費用、完成時間、保密和保護所有權的要求以及雙方根據(jù)需要明確的其它要求，如樣品處理和結果傳送等。 對常規(guī)檢驗辦公室記錄客戶要求，填寫下達檢驗任務通知書到實驗室。 特殊檢驗經(jīng)辦公室初步評審，將樣品檢驗委托單、客戶要求記錄等文件交技術負責人組織合同評審。評審從技術能力予以 確認并協(xié)調資源。經(jīng)合同評審同意受理的檢驗委托書，經(jīng)技術負責人簽字、加蓋公章后生效。對未通過合同評審的，辦公室應視客戶要求以電話或其他方式明確答復客戶。 評審內(nèi)容 分析、理解和確認客戶要求，消除差異達成共識。客戶要求特別是方法要求應形成文件，內(nèi)容明確并易于理解。 評審本公司是否能完成客戶委托任務的能力（尤其是檢驗員對所要檢驗的項目是否具有必要的技能和專業(yè)技術）和各種資源（物資資源、人力資源和信息資源）的保證。 所選用的檢測方法滿足客戶要求。 對合同的偏離和變更 對樣品檢驗委托單的任何偏離，須經(jīng)技術負責人批準，辦公室應及時通知客戶。如在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)需修改檢驗委托書，須重新進行評審，辦公室應征得客戶同意后，將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 檢驗項目受理的歸檔 建立檢驗合同的登記臺賬。 辦公室將合同評審的相關記錄，包括修改合同所做的再評審記錄、檢驗委托書執(zhí)行期間就客戶的要求和工作結果與客戶進行討論的有關記錄、任何重大變化的記錄在內(nèi)和樣品檢驗委托單同項目文件一并歸檔。 5 相關文件 NCM/CX1020xx 《記錄管理程序》 6 記錄文件 樣品技術資料交接單 檢驗委托登記表 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0620xx 第 1 頁 共 2 頁 主題：申訴和投訴的處理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 申訴和投訴處理的程序 1 目錄 為妥善處理來自客戶或其他各方面申訴和投訴，不斷改進公司的質量體系、檢測工作及客戶的服務，制定本程序。 2 適用范圍 適用于施工方對本公司的質量方針、檢測質量和服務質量等方面提出的所有申訴和投 訴的接待和處理。 3 職責 主任負責批準申訴和投訴處理的方式。 質量負責人負責組織申訴和投訴的處理。 辦公室負責申訴和投訴的受理。 4 工作程序 施工方對本公司的檢測報告有異議時，可隨時提出，技術負責人負責對檢測報告的內(nèi)容進行解釋。 接到施工方或其他方面的申訴或投訴后，接待人要及時通知質量負責人。了解其申訴和投訴內(nèi)容和依據(jù)，初步判斷申訴和投訴是否成立。 判斷不成立，做好解釋工作；判斷成立，做好申訴或投訴的登記工作，并須申訴或投訴人員簽字確認。 寧夏成美混凝土有限公司試 驗室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁 共 2 頁 主題：申訴和投訴的處理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 對服務質量投訴的處理 施工方的申訴和投訴內(nèi)容涉及到服務質量或工作人員行為方面，則由主任（或主任指派人員）負責調查。 屬于職工的服務態(tài)度和職業(yè)道德方面的問題時，應及時處理，并向客戶致歉、道歉；針對問題的類型開展教育、培訓工作。 調查人員負責填寫一式兩份“申訴和投訴處理登記表”，報主任審核，一份傳遞給施工方，一 份存檔。 5 記錄文件 NCM/JL15 申訴和投訴處理登記表 NCM/JL18 不符合報告 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0720xx 第 1 頁 共 2 頁 主題：不符合工作的控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 不符合工作的控制程序 1 目的 對檢測工作和質量體系運行中出現(xiàn)的不符合工作進行識別和控制，避免不合格報告的發(fā)放和使用。 2 適用范圍 適用 與檢測工作和質量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合工作的控制。 3 職責 質量監(jiān)督組負責對質量體系和技術運行的各個環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不符合工作進行識別。 質量負責人對不符合項做出處置決定。 責任部門對不符合工作采取糾正措施。 4 工作程序 不符合工作的分類 主要不符合： 影響最終檢驗結論；體系出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性失效；造成嚴重后果的不符合。 次要不符合 不影響最終檢驗結論；體系出現(xiàn)偶然的、孤立的失效且后果輕微的不符合。 不合格產(chǎn)品： 不符合要求的 報告。 不符合工作的識別 實驗室在開展檢測過程中，應嚴格按質量體系文件要求實施。發(fā)現(xiàn)問題應及時向質量負責人報告。 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁 共 2 頁 主題：不符合工作的控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 質量負責人應加強質量體系的審核和監(jiān)督工作，及時識別體系運行和技術運行中的不符合工作。 技術負責人應對檢測報告的格式及其規(guī)范性嚴格把關。 不符合工作的評 價和處理 質量負責人對檢測活動和質量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行分類和評價。，提出處理意見和糾正措施，報技術負責人批準實施。 各責任部門根據(jù)處理意見對不符合工作實施控制和糾正。 對檢測工作中重復出現(xiàn)的不符合工作以及質量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項，根據(jù)職責范圍及時報告、處理，并及時的進行內(nèi)部審核。 對已發(fā)出的不符合報告，由辦公室負責收回，應重新發(fā)放符合要求的報告，并作為內(nèi)審和管理評審的輸入。 不符合工作的控制 全體員工都有責任隨時報告發(fā)現(xiàn)的不符 合工作。 質量負責人對糾正措施的實施結果進行驗證，證實不符合工作的影響因素已消除，報告技術負責人批準后恢復工作。若采取糾正措施消除了不符合工作因素，則停止工作并通知到客戶。 5 相關文件 NCM/CX0920xx 《糾正措施、預防措施和改進的控制程序》 NCM/CX1020xx 《內(nèi)部審核程序》 6 記錄文件 NCM/JL11 檢驗事故報告單 NCM/JL18 不符合項報告 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0820xx 第 1 頁 共 2 頁 主題：檢測分包的管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 檢測分包的管理程序 1 目錄 采用檢測分包形式開展因檢測儀器使用頻率低、價格昂貴及特種檢測的項目；為了保證個別檢測項目分包的質量，更好地維護本公司的身譽和施工方的利益。 2 適用范圍 適用于本公司選擇分包方、進行個別檢測項目分包的管理。 3 職責 主任負責簽訂分包合同。 技術負責人負責組織選擇分包方。 辦公室負責 檢測分包的管理工作。 4 管理程序 檢測分包項目的確定 :技術負責人根據(jù)技術能力制定規(guī)劃，確定在開展新的檢測項目中需要分包的檢測項目。 分包方的選擇 辦公室負責聯(lián)系有能力承擔分包檢測項目的實驗室。 技術負責人組織，有質量負責人和試驗室主任等組成評審組，到其實驗室進行實地考察，考查內(nèi)容包括：計量認證資源、檢測環(huán)境條件、檢測方法是否采用國家標準、檢測儀器、人員水平。 評審組根據(jù)考察情況選擇實力強的實驗室為本公司的一個檢測項目的分包方，技術負責人負責寫出分包方的評 審報告，報公司副經(jīng)理批準。 根據(jù)分包項目的分類，分包方可以是一家，也可以是多家。 主任根據(jù)評審報告，再確認分包方的資格證書后，與其簽訂分包合同。 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0820xx 第 2 頁 共 2 頁 主題：檢測分包的管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 分包合同在到期之前的三個月內(nèi)，辦公室對分包方的資格證書進行再次確認后，主任與分包方繼續(xù)簽訂分包合同。 辦公室負責收集分包方的 資格證書、檢測范圍等能證明分包方檢測能力的資料，并將這些資料連同分包合同一起存檔。 檢測分包的實施 如施工方要求樣品檢測中包含有分包項目，辦公室必須將分包的檢測項目告知施工方，在征得對方同意后，簽訂檢測委托合同。 樣品管理員對有分包項目要求的樣品進行編號，并按期項目的保存條件進行保存后，由辦公室負責將樣品送往分包方。 辦公室負責領取分包方的檢測報告，并注意做好保密工作。 在本公司的檢測報告中必須注明分包的檢測項目。 資料檔案管理員將分包方的檢測 報告存入檢測原始記錄的檔案中。 5 相關文件 NCM/CX2220xx 《允許偏離的控制程序》 NCM/CX2620xx 《結果的質量控制程序》 NCM/CX2820xx 《結果報告的管理程序》 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0920xx 第 1 頁 共 2 頁 主題：糾正措施﹑預防措施和改進的控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 糾正措施﹑預防措施和改進的控制程序 1 目的 及時控制 ﹑ 糾正 ﹑ 預防檢測工作中出現(xiàn)的各類檢測事故及不符合工作，保證檢測結果的準確性和有效性，是質量保證體系不斷改進，檢測工作質量不斷提高。 2 適用范圍 適用于本公司在檢測工作中由于各種原因造成的各類檢測事故及不符合工作的糾正和預防。 3 職責 主任負責各類檢測事故及不符合工作的處理。 質量負責人負責組織檢測事故及不符合工作的調查，并由相關實驗室負責人寫出書面調查報告。 質量負責人負責檢查糾正措施的實施情況和預防措施的有效性。 實驗室負 責人負責檢測事故及不符合工作糾正措施的完成。 相關檢測人員負責糾正措施的具體執(zhí)行。 4 工作程序 檢測工作的各個環(huán)節(jié)應嚴格按照相關的《程序文件》和《作業(yè)指導書》的要求執(zhí)行，控制和預防檢測事故及不合格項的發(fā)生。 樣品管理人員嚴格按照《樣品管理和處置程序》執(zhí)行。 樣品登記后交樣品管理員按《樣品的管理和處置程序》進行編號﹑檢測﹑管理和按有關規(guī)定處置。 檢測人員按相關標準﹑《作業(yè)指導書》及《檢測工作程序》進行檢測，認 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁 共 2 頁 主題：糾正措施、預防措施和改進的控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 真填寫原始記錄； 在檢測中發(fā)現(xiàn)有不符合時，質量負責人組織調查組，調查組由主任﹑技術負責人﹑質量負責人﹑實驗室相關人員﹑相關責任人等組成，逐級查找不符合原因。 對內(nèi)部質量控制中出現(xiàn)的不符合項按《檢測工作質量的控制程序》執(zhí)行。 對由于儀器異常引起的不符合按《儀器設備與標準物質管理程序》和《量值朔源管理程序》執(zhí)行。 檢測事故及不符合工作由責任室負責人制定出切實可行的糾正措施，保質 量負責人確認。 質量負責人根據(jù)確認的糾正措施，督促糾正措施在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 對造成檢測事故及不合格項的負責人，根據(jù)原因應追究其責任，并給予一定的教育和處罰。 5 相關文件 NCM/CX0720xx 《不符合工作控制程序》 NCM/CX2720xx 《檢驗工作質量監(jiān)督程序》 6 記錄文件 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX1