【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 填表人： 年 月 日 AEF20320xx 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 管理評(píng)審程序 版次／修改號(hào) A／ 0 1 目的和范圍 廠長(zhǎng) 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過(guò)評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適于實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。本程序適用于領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 2 職責(zé) 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào)，并向 廠長(zhǎng) 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、收集、提供管理評(píng)審活動(dòng)所需的資料、管理評(píng)審的具體組織工作以及評(píng)審后問(wèn)題的分解檢查和報(bào)告工作。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制訂和實(shí)施，以及提出的有關(guān)改進(jìn)的決定和措施。 3 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后，下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況發(fā)生 變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 品質(zhì)部 于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，上報(bào)管理者代表審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審目的； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審的部門及人員； e） 評(píng)審的依據(jù)； f） 評(píng)審的內(nèi)容等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次。 a）公司 機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； c）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； d）即將進(jìn)行第二、三方審核，或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a）審核結(jié)果。通過(guò)內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性； b）顧客反饋信息。根據(jù)市場(chǎng)信息、顧客反饋、服務(wù)信息以及與顧客溝通的結(jié)果 ，評(píng)價(jià)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。通過(guò)對(duì)過(guò)程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性； d）預(yù)防和糾正措施的情況。對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，以便修改相關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。檢查評(píng)審上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性； f）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。根據(jù)市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步、相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)要 求等外部環(huán)境的變化以及公司內(nèi)部的變化（如體系的重大變更、財(cái)務(wù)狀況變化等因素），評(píng)價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性； g）改進(jìn)的建議。評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目； h）根據(jù)公司管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目。 評(píng)審的準(zhǔn)備 a） 預(yù)定評(píng)審前 , 品質(zhì)部 以書(shū)面的形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審的計(jì)劃。管理者代表審核 ,廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 b) 品質(zhì)部 根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn) 備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 c) 品質(zhì)部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a） 廠長(zhǎng) （或委托管理者代表）主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在的或潛在的改進(jìn)項(xiàng)目提出改進(jìn)措施計(jì)劃，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 b） 廠長(zhǎng) 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)和改進(jìn)決定。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。包括對(duì) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的要求； c）資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由 品質(zhì)部 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，并下發(fā)相關(guān)部門實(shí)施。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入； 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各相關(guān)部門收到評(píng)審報(bào)告后，應(yīng)立即分析原 因，制訂改進(jìn)措施計(jì)劃，并報(bào) 品質(zhì)部 審核，管理者代表批準(zhǔn)，然后組織實(shí)施。 品質(zhì)部 對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性，并報(bào)管理者代 表或 廠長(zhǎng) 。 如果管理評(píng)審的結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 品質(zhì)部 按《記錄控制程序》的要求保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 4 支持性文件 1） 《文件控制程序》 2） 《記錄控制程序》 3） 《內(nèi)部審核控制程序》 5 記錄 1) 《管理評(píng)審計(jì)劃》 AEF409 2) 《管 理評(píng)審報(bào)告》 AEF410 3）《會(huì)議簽到表》 AEF411 管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 計(jì)劃編制時(shí)間 評(píng)審目的 評(píng) 審 范 圍 應(yīng) 準(zhǔn) 備 的 文 件、 資 料 參 加 會(huì) 議 人 員 計(jì)劃編制 審核 批準(zhǔn) AEF20420xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 人力資源管理程序 版次／修改號(hào) A／ 0 1 目的和范圍 為使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)意識(shí)，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的 需求。并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。本程序適用于從事影響公司業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)。 2 職責(zé) 綜合管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系各崗位人員能力的確定和培訓(xùn)管理。 各相關(guān)部門協(xié)同并配合 綜合管理部 作好相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的需求，必要時(shí)，協(xié)助 綜合管理部 組織培訓(xùn)。 3 工作程序 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。 綜合管理部 制定《公司員工崗位任職條件規(guī)定》 對(duì)人員能力的要求（從其接受教育的程度、培訓(xùn) 效果、技術(shù)水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)驗(yàn)等），選擇能勝任的人員。 綜合管理部 根據(jù)各工作崗位對(duì)人員的能力要求（或各部門提出的培訓(xùn)需求），編制年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)方式、內(nèi)容、授課人等），經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。通過(guò)教育、培訓(xùn)或采取其他措施使人員具備所需要的能力 ，并對(duì)員工崗位任職能力組織考評(píng) 。 培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容 培訓(xùn)對(duì)象為體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測(cè)量、采購(gòu)、營(yíng)銷、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員。 培訓(xùn)內(nèi)容 a) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； b) 手冊(cè)和程序 文件； c) 質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)； d) 安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度； e) 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； f) 可靠性、維修性和安全性等基本知識(shí)； g) 意識(shí)方面的培訓(xùn)。 培訓(xùn)的實(shí)施 新進(jìn)公司的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗。 對(duì)已定崗人員的在職培訓(xùn)，由 綜合管理部 統(tǒng)一組織，分批實(shí)施，也可委托各部門主持實(shí)施，但培訓(xùn)情況應(yīng)報(bào) 綜合管理部 備案。 轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)轉(zhuǎn)崗證。 特殊工作人員的 培訓(xùn) a）特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，每年進(jìn)行一次培訓(xùn)、考核，考核合格后，持證上崗； b）內(nèi)審員由單位（如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)、考核，聘任上崗； c）凡國(guó)家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種（焊工、計(jì)量員、電工、駕駛員等） 考核，由國(guó)家規(guī)定的單位進(jìn)行， 綜合管理部 提供經(jīng)費(fèi)和時(shí)間保證，并存檔備案。 通過(guò)培訓(xùn)，確保員工掌握本崗要求的能力，并意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時(shí)意識(shí)到所從事活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及如何通過(guò)本崗工作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 作出貢獻(xiàn)。 凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗