【正文】 ,并負責糾正措施的實施情況極其效果進行跟蹤和驗證。 根據(jù)實施計劃， 品質(zhì)部 組織人員對糾正情況進行驗證。 4 支持性文件 1） 《 文件控制程序 》 2） 《 記錄控制程序 》 3） 《 內(nèi)部審核工作程序 》 4） 《 數(shù)據(jù)分析與改進程序 》 5）《不合格品控制 程序 》 5 記錄 1）《糾正措施報告》 AEF421 不符合通知單 產(chǎn)品名稱 不符合名稱 /規(guī)格 不符合形成時間 存放 /形成 供方名稱 批量 不符合狀況 評審意見 評審人員： 評審時間： 處置及驗證情況 驗證人： 時 間： 不合格品讓步使用、放行、降級使用審批單 產(chǎn)品名稱 不合格品特征 /程度 處置方式 對 產(chǎn)品 預期用途要求的影響程度 申請部門 /單位 時間 重新檢驗結(jié)論 簽字： 年 月 日 質(zhì)量部意見： 簽字： 年 月 日 審批： 年 月 日 審核： 年 月 日 糾正措施檢查驗證記錄 不合格 品名稱 不合格形成的原因分析： 簽名： 年 月 日 對不合格的評價意見： 簽名： 年 月 日 糾正措施的內(nèi)容和要求： 簽名： 年 月 日 評審和驗證： 簽名 年 月 日 AEF20820xx 第 1 頁 共 4 頁 預防措施控制程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范 圍 對潛在不合格原因進行分析，采取措施，并予以消除，防止不合格發(fā)生。 4 工作程序 潛在不合格的識別 預防措施的信息來源主要有： a）顧客需求和期望； b）市場分析； c）管理評審的輸出； d）數(shù)據(jù)分析的輸出； e）滿意度的測量； f）過 程測量； g）顧客信息的匯總； h）有關(guān)質(zhì)量體系的記錄； i）自我評價的結(jié)果。 所有記錄和資料在預防措施實施驗證通過后統(tǒng)一整理，由 品質(zhì)部 歸檔，作為管理評審輸入。 應(yīng)通過內(nèi)審對體系運行中出現(xiàn)的不合格項的項數(shù)、分布， 糾正措施的執(zhí)行及效果進行記錄； 品質(zhì)部 對上述信息進行分析識別潛在的不合格編制《預防措施反饋單》，報管理者代表審閱，由 品質(zhì)部 負責保存、備案。 2 職責 管理者代表主持， 品質(zhì)部 具體負責預防措施的制訂和實施； 各相關(guān)部門參與預防措施的制訂和實施； 品質(zhì)部 負責公司有關(guān)質(zhì)量信息的收集和統(tǒng)計分析及時而準確的識別潛在的不合格項。 報告管理者代表審閱，記錄在 品質(zhì)部 存檔。 B 類糾正措施 生產(chǎn)過程中，發(fā)生在某個過程環(huán)節(jié)或部門區(qū)域范圍內(nèi)的不合格， 所采取的糾正措施。 生產(chǎn)過程中的不合格品 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品， 棉車間 /隔板車間 應(yīng)及時標 識、隔離記錄評審處置。 □上述觀察結(jié)果為 □嚴重 □一般不合格 受審核方代表意見：上述觀察結(jié)果屬實。 由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件： a）審核通知； b）審核檢查表； c）審核計劃； d）不合格項報告表； 準備好審核所依據(jù)的文件。 b) 開具不合格報告 。 2 職責 管理者代表 負責主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 通過培訓，確保員工掌握本崗要求的能力，并意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時意識到所從事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及如何通過本崗工作為實現(xiàn)質(zhì)量目標 作出貢獻。 綜合管理部 根據(jù)各工作崗位對人員的能力要求（或各部門提出的培訓需求），編制年度培訓計劃（包括培訓方式、內(nèi)容、授課人等），經(jīng) 廠長 批準后，組織實施。 4 支持性文件 1） 《文件控制程序》 2） 《記錄控制程序》 3） 《內(nèi)部審核控制程序》 5 記錄 1) 《管理評審計劃》 AEF409 2) 《管 理評審報告》 AEF410 3）《會議簽到表》 AEF411 管理評審計劃 評審會議時間 計劃編制時間 評審目的 評 審 范 圍 應(yīng) 準 備 的 文 件、 資 料 參 加 會 議 人 員 計劃編制 審核 批準 AEF20420xx 第 1 頁 共 3 頁 人力資源管理程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范圍 為使承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責和崗位的人員具有完成特定職責的能力，必須通過培訓或采取其他措施增強意識，提高能力，滿足規(guī)定職責的 需求。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進。根據(jù)市場策略、技術(shù)進步、相關(guān)法律法規(guī)和社會要 求等外部環(huán)境的變化以及公司內(nèi)部的變化（如體系的重大變更、財務(wù)狀況變化等因素），評價體系進行變更和完善的必要性； g）改進的建議。 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審的頻次。 2 職責 廠長 負責主持管理評審活動。未做出規(guī)定時，一般保存 3 年。 記錄種類的選擇，可根據(jù)各部門具體的使用種類選擇或增加，以表格的形式出現(xiàn)；記錄的填寫內(nèi)容要完整，按規(guī)定項目填寫，字跡清晰，不得任意涂改，應(yīng)有責任人簽名。 a) 文件更改的審批一般由原審批人進行； b) 若因機構(gòu)變化或人員調(diào)動原審批人不適于審批時，可以由相應(yīng)職務(wù)的人員進行審批，但應(yīng)獲得必要的審批背景材料。 文件的歸檔保管 a） 文件批準后，應(yīng)按“ ”規(guī)定予以歸檔保管，并在“受控文件清單”中予以記錄； b） 品質(zhì)部 應(yīng)建立公司“受控文件清單”，該清單應(yīng)包括各級各類與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件； c） 文件的歸檔保管應(yīng)易于識別和檢索。 b) 所有使用區(qū)域，所需的各級質(zhì)量管理體系文件必須及時充分，并為有效版本。 外來文件的接收、轉(zhuǎn)發(fā)與控制 a) 應(yīng)明確所需的外來文件。 a)《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核， 廠長 批準發(fā)布。 作業(yè)文件 品質(zhì)部 負責組織編寫 , 管理者代表審批。 《程序文件》由負責該要素的主管部門負責組織編寫，部門負責人審核，管理者代表批準實施。 4 工作程序 文件的批準和發(fā)布 批準權(quán)限：文件批準權(quán)限的原則是層層授權(quán)，分級管理，確保文件審批的及時性，并保證控制有效。 c) 文件接收部門應(yīng)建立“文件接收登記表”，詳細記錄文件接收的有關(guān)信息。 文件的使用 a) 責任部門按文件規(guī)定履行對文件要求的活動的指導和控制的職責和權(quán)利，確保文件的有效實施，并達到預期的結(jié)果。 文件的編號 1)《質(zhì)量手冊》 AEF 1 20xx 手冊發(fā)布年號 . 質(zhì)量手冊代號 企業(yè)名稱縮寫 2)《程序文件》 AEF– 2 01 20xx