【正文】 質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特編寫 《管理評(píng)審控制程序》Q30005。制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí) 應(yīng)遵循 SMART 原則： S：質(zhì)量目標(biāo)必須是具體的； M：質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的； A：質(zhì)量目標(biāo)必須切合實(shí)際，通過努力是可以達(dá)到的； R：公司級(jí)目標(biāo)與部門級(jí)目標(biāo)必須相一致； T：質(zhì)量目標(biāo)必須有時(shí)間節(jié)點(diǎn)。 d. 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 a. 按類別對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管，各部門按規(guī)定收集和保存本部門和與本部門相關(guān)的記錄，并做到便于追溯； b. 各類質(zhì)量記錄須按要求填寫，保證清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，以證明要求已得到滿足，質(zhì)量體系得到有效的運(yùn)行； c. 在保存質(zhì)量記錄時(shí)須做到防潮、防火、防蟲及防止丟失，保存方式便于存取，并按《記錄總覽表》規(guī)定的保存期保存； 記錄保 存 記錄的控制必須滿足法律法規(guī)和顧客的要求，其保存期限及保存責(zé)任的規(guī)定見 《記錄控制程序》 Q30019 的規(guī)定。 g. 收到“外來文件”后，接收部門在“外來文件”上加蓋“外來文件”章，并確認(rèn)發(fā)放部門，發(fā)放時(shí)填寫“文件發(fā)放 /領(lǐng)用審批表”。 (5) 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)的控制參見第 1 章 節(jié)“手冊(cè)控制”（第 7 頁）。 第二層次 程序文件。 ? 供應(yīng)鏈 ：供方 ?組織 ?顧客 質(zhì)量管理體系總要求 公司依據(jù) ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范及顧客的特殊要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，并實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 ? 內(nèi)部故障成本 ：產(chǎn)品在交貨前未能滿足質(zhì)量要求所造成的損失。 ? 工裝 ：是過程設(shè)備的一部分，是指一個(gè)部件或分總成。 ? 生產(chǎn)件 ：用具備批量生產(chǎn)能力的設(shè)備、模具、工裝等生產(chǎn)手段和工藝條件，并在批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的最初零件。 ? 偏離許可 ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。 ? 程序 ：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 ? 工作環(huán)境 ：工作時(shí)所處的一組條件。 ? 能力 ：組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 2. 計(jì)劃取得 ISO9001（品質(zhì)）、 ISO14001（環(huán)境）、 OHSAS18001（職業(yè)安全衛(wèi)生） 3 認(rèn)證，徹底貫徹執(zhí)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的管理和運(yùn)營(yíng)模式。當(dāng)顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)出于合同或?qū)徍四康男枰臼謨?cè)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，副本上蓋“非受控”章，不需做發(fā)放登記，不做回收。 本手冊(cè)是為建立并保持質(zhì)量管理體系且使之有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，突出以預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的思想，從而達(dá)到生產(chǎn)和提供各種使顧客滿意的產(chǎn)品或服務(wù)的目的。在以下方面具有提出建議和意見的權(quán)力： 1） 選擇產(chǎn)品或過程的特殊特性； 2） 制定質(zhì)量目標(biāo)； 3） 培訓(xùn)的安排； 4） 糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施； 5） 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)； 6） 控制計(jì)劃的制訂與實(shí)施； 7） 工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃； 8） 供應(yīng)商的選擇 總 經(jīng) 理 ： 二零一二年二月一日 公司簡(jiǎn)介 總部 關(guān)西涂料公司自 1918 年創(chuàng)業(yè)以來，致力于研究各種涂料，已經(jīng)成長(zhǎng)為日本涂料生產(chǎn)商中最先進(jìn)的生產(chǎn)商之一。 2. 參與現(xiàn)場(chǎng)生 產(chǎn)線及產(chǎn)品的質(zhì)量問題的處理，定期向公司的最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)建議。 遵守本手冊(cè)是重慶阿麗斯科關(guān)西涂料有限公司每位員工應(yīng)盡的職責(zé)，公司各管理人員有義務(wù)向其下屬宣講《質(zhì)量管理手冊(cè)》，并帶頭遵守。 公司所有員工務(wù)必服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 本公司以提供滿足客戶需求的產(chǎn)品及服務(wù)為基本方針，以企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)為宗旨開發(fā)高質(zhì)量、高性能、低成本的優(yōu)質(zhì)涂料產(chǎn)品， 為社會(huì)的持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)。 質(zhì)量手冊(cè)由 總務(wù)部 負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行； ① 質(zhì)量手冊(cè)的頒發(fā)。 質(zhì)量方針 本公司是由關(guān)西 涂料（中國(guó) ） 投資有限公司投資 ，旨在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高性能 重防腐 涂料并提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)的日資企業(yè)。 ? 要求 ：明示的、通常隱含的或履行的需求或期望。 ? 持續(xù)改進(jìn) ：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 ? 過程 ：將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 ? 返工 ：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。 ? 過程能力： 批量生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品功能參數(shù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)研究，以估算產(chǎn)品工藝長(zhǎng)期遵守這些技術(shù)指標(biāo)的能力，是指一個(gè)穩(wěn)定過程中固有變差的總范圍 ? 校準(zhǔn) ：在規(guī)定條件下，把從檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備或量具得到的數(shù)據(jù)與已知標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較的一系列操作。 ? 反應(yīng)計(jì)劃 ：當(dāng)識(shí)別出不合格品或過程不穩(wěn)定后，將要實(shí)施的由控制計(jì)劃或其他體系文件規(guī)定的措施。包 括：質(zhì)量管理培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)、質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)、質(zhì)量管理評(píng)審費(fèi)、質(zhì)量部及相關(guān)部門工資及附加 費(fèi)。 ? 新產(chǎn)品試驗(yàn) ：產(chǎn)品從開發(fā)至顧客批準(zhǔn)前的所有試驗(yàn)及檢測(cè)。 (5) 對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過程。 (2) 本《質(zhì)量手冊(cè)》作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，以明確質(zhì)量體系的范圍，包括任何不相容的細(xì)節(jié)和合理性，并根據(jù) TS16949:20xx 規(guī)范及公司實(shí)際運(yùn)作情況做出適當(dāng)?shù)膭h減，并說明刪減的理由。 e. 在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本，以防止使用失效或作廢的文件。并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 評(píng)審可以包括但不限于以下方法： a. 識(shí)別哪些是 COP 過程，哪些是管理過程與支持過程； b. 分析和優(yōu)化過程間的相互作用，目的是持續(xù)改進(jìn)； c. 識(shí)別影響三大過程有效性和效率的因素； d. 對(duì)識(shí)別出的過程有效性與效率進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a. 總經(jīng)理必須遵循并向全 公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成營(yíng)銷部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求及期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。每年度總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針在本年度的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量職責(zé) 三層次文件 《員工崗位描述》 H10001 規(guī)定：本公司所有員工均須對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并有權(quán)將不符合的產(chǎn)品或過程通報(bào)給各部門負(fù)有糾正措施職責(zé)與權(quán)限的管理者。當(dāng)出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次： （ 1） 公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化； （ 2） 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生； （ 3） 質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等發(fā)生變化； （ 4） 即將進(jìn)行第二方或第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核； （ 5） 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。 資源提供 為了實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并使顧客滿意，公司及時(shí)確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設(shè)備、材料、培訓(xùn)合格且能滿足其崗位要求的人員、各種工藝、 制度、必要的技術(shù)支援、合適的環(huán)境等。 《培訓(xùn)、意識(shí)能力控制程序》 Q10002 規(guī)定： 培訓(xùn)工作展開應(yīng)考慮以下因素： （ 1） 識(shí)別培訓(xùn)需求； （ 2） 使人員 具有能力； （ 3） 承擔(dān)特定任務(wù)的人員具有資格； （ 4） 滿足顧客的要求； （ 5） 培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)組織內(nèi)各個(gè)層次中影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有員工。當(dāng)設(shè)備損壞或是其他原因不能滿足規(guī)定的需求時(shí)，可降級(jí)使用或報(bào)廢；當(dāng)設(shè)備缺少不能滿足相應(yīng)的配置時(shí)，可以由相關(guān)的部門提出采購申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購。 管理部 負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督管理，以盡可能使其滿足國(guó)家、法律法規(guī)及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。所有部門都應(yīng)按 6S 要求改善工作。 保密 公司編制并執(zhí)行《員工就業(yè)規(guī)則》 H10002，規(guī)定了員工的保密義務(wù)，以確保顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品的信息，公司的工藝方案、加工手段等技術(shù)與信息 不泄露給任何第三方。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 根據(jù)本公司實(shí)際情況，我公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： (1) 顧客規(guī)定的要求，通常包括以下方面的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量特性（如尺寸符合性、外觀、材料要求等）； b. 交付的要求（如交付期限、數(shù)量、交貨方式等）； c. 價(jià)格、付款方式、結(jié)算方式的要求； d. 交付后的服務(wù)要求（ 如提供必要的技術(shù)支援等）； e. 違約責(zé)任、仲裁、索賠的要求等； f. 質(zhì)量體系的要求； g. 顧客提出的其它要求。以確保： (1) 產(chǎn)品的所有要求都已明確規(guī)定； (2) 合同或訂單中有爭(zhēng)議的部份都已得到解決； (3) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。設(shè)計(jì)輸入信息可包括：市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、產(chǎn)品開發(fā)建議書、合同、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等，按照輸入信息來源可具體分為： (1) 內(nèi)部輸入： —— 方針、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； —— 技能要求； —— 可 行 性要求； —— 現(xiàn)行產(chǎn)品的文件和數(shù)據(jù) ； —— 其它過程的輸入； (2) 外部輸入： —— 顧客或市場(chǎng)的需求和期望； —— 合同要求和相關(guān)方的規(guī)范； —— 相關(guān)的法律法規(guī)要求； —— 國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； —— 行業(yè)規(guī)則； (3) 對(duì)確定產(chǎn)品或過程安全性和適當(dāng)功能至關(guān)重要的特性的輸入，如： —— 運(yùn)行、安裝和使用； —— 物理參數(shù)和環(huán)境； —— 處置要求。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄及由于評(píng)價(jià)引起的措施記錄須按照《記錄控制程序》 Q30019 要求進(jìn)行控制。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司編制了 《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》 Q30035，規(guī)定了對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 1 控制計(jì)劃 我公司對(duì)于所有提供的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品系列編制控制計(jì)劃。 4 預(yù)防性和預(yù)測(cè)性保養(yǎng) 公司已建立設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)測(cè)性保養(yǎng)系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括： （ 1） 有計(jì)劃的保養(yǎng)計(jì)劃； （ 2） 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)； （ 3） 貯備關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的易 損備件； （ 4） 定期評(píng)價(jià)并改進(jìn)設(shè)備的維護(hù)目標(biāo)，并形成文件； （ 5） 根據(jù)統(tǒng)計(jì)過程數(shù)據(jù)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行的預(yù)測(cè)性維護(hù)。 8 與顧客的服務(wù)的協(xié)議 當(dāng)公司與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司必須驗(yàn)證任何服務(wù)用的專用工具及測(cè)量設(shè)備、服務(wù)人員的資格等。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，須立即報(bào)告顧客，并作好記錄。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)及無法返工的產(chǎn)品，應(yīng)按照 《不合格品控制程序》Q30011 進(jìn)行控制。 (4) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 對(duì)于公司內(nèi)所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括員工自備和顧客所有的設(shè)備），品保部必須定期進(jìn)行校準(zhǔn) /驗(yàn)證，以保證符合產(chǎn)品要求，并對(duì)校準(zhǔn) /驗(yàn)證活動(dòng)及其結(jié)果進(jìn)行記錄。 統(tǒng)計(jì)工具的確定 多功能小組在選擇適用的統(tǒng)計(jì)工具時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮顧客的要求。 顧客滿意 —— 補(bǔ)充 公司每半年對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)應(yīng)通過顧客對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)進(jìn)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)覆蓋所有班次。 內(nèi)部審核計(jì)劃 品質(zhì)檢查部 每年年初制定“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”、“年度過程審核計(jì)劃”、“年度產(chǎn)品審核計(jì)劃”，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 制造過程的監(jiān)視和測(cè)量 技術(shù)部編制了《 過程控制程序 》 Q30010 對(duì)生產(chǎn)過程的控制提出了要求。 當(dāng)控制計(jì)劃的特性不穩(wěn)定或能力不足的特性 ,生產(chǎn)部必須實(shí)施適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃。 本公司按照控制計(jì)劃的要求對(duì)生產(chǎn)的涂料產(chǎn)品進(jìn)行功能試驗(yàn)。 返工產(chǎn)品控制 為保證返工產(chǎn)品的質(zhì)量得到控制，技術(shù)部應(yīng)制定返工指導(dǎo)書并分發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)，其中必須包括對(duì)返工品的重新檢驗(yàn)要求。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并執(zhí)行 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q30032，進(jìn)行確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，并評(píng)價(jià)在什么地方可進(jìn)行質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的分析和使用 公司應(yīng)將質(zhì)量和運(yùn)行業(yè) 績(jī)的趨勢(shì)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并形成措施，以支持。數(shù)據(jù)的來源可以是監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有 關(guān)來源。 顧客通知 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)，公司必須立即追回。公司應(yīng)提供以下資源，以保證外觀符合顧客要求。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力 ,本廠將隨后完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。過程研究的結(jié)果由項(xiàng)目組形成文件 ,包括生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法的規(guī)范及維護(hù)指導(dǎo)書。當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部不符合或顧客抱怨時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。 審核小組 負(fù)責(zé)對(duì)所采取措施的驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范的要求及公司確定的質(zhì)量管理體系的 要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 為使使用 人員 （包括管理人員）理解和正確使用基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念（如變差、控制 穩(wěn)定性 、過程能力和過度調(diào)整 ）， 管理部 應(yīng)考慮對(duì)員工進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用知識(shí)的培訓(xùn)。 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 公司制定了《實(shí)驗(yàn)室管理控制程序》 Q30017，規(guī)定了試驗(yàn)室范圍、實(shí)驗(yàn)室人員資格實(shí)驗(yàn)室設(shè)備管理、化