【導(dǎo)讀】互作用進行了描述。理體系過程的有效性和質(zhì)量管理績效，指在增強顧客滿意。員有義務(wù)向其下屬宣講《質(zhì)量管理手冊》，并帶頭遵守。本質(zhì)量管理手冊自發(fā)布之日起在全公司范圍內(nèi)正式生效執(zhí)行。高管理者匯報質(zhì)量管理體系運行情況和改進建議。體系的宣傳與溝通，保證質(zhì)量信息及時傳遞。為確保識別顧客的要求，并在公司內(nèi)得到保證，提高顧客滿意度，特指定以下人員為顧客代表。4）糾正與預(yù)防措施的制定與實施；6）控制計劃的制訂與實施；其世界知名的涂料生產(chǎn)商地位。界各大汽車制造商的承認，并有利于汽車生產(chǎn)商全球化采購戰(zhàn)略的實施。質(zhì)量手冊作為本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，應(yīng)予以受控。受控版本按手冊的發(fā)放明細表中指定的名單分發(fā)。有“受控”章，填有分發(fā)代碼，做好分發(fā)記錄。

　　

【正文】 規(guī)范以上活動。 校準(zhǔn) /驗證記錄 對于公司內(nèi)所有量具、測量和試驗設(shè)備（包括員工自備和顧客所有的設(shè)備），品保部必須定期進行校準(zhǔn) /驗證，以保證符合產(chǎn)品要求，并對校準(zhǔn) /驗證活動及其結(jié)果進行記錄。記錄包括： —— 設(shè)備標(biāo)識，包括校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測量標(biāo)準(zhǔn)； —— 由工程更改引發(fā)的修訂； —— 在校準(zhǔn) /驗證時獲得的任何超出規(guī)范的讀 數(shù)； —— 超出規(guī)范條件下影響的評估； —— 校準(zhǔn) /驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明； —— 在可疑產(chǎn)品或材料已發(fā)運的情況下，給顧客的通知。 內(nèi)部實驗室 公司制定了《實驗室管理控制程序》 Q30017，規(guī)定了試驗室范圍、實驗室人員資格實驗室設(shè)備管理、化學(xué)品、環(huán)境及安全管理的相關(guān)要求。 實驗室應(yīng)規(guī)定并實施以下方面的要求 (1) 實驗室人員要求：對試驗和 /或校準(zhǔn)作出專業(yè)判斷的人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、考試，并取得相應(yīng)的資格證，并具有一定的工作經(jīng)驗。 (2) 制定所進行的產(chǎn)品試驗的操作規(guī)范； (3) 確保正確地進行范圍內(nèi)的實驗，并符合相關(guān)的過程標(biāo) 準(zhǔn)； (4) 相關(guān)記錄的評審。 外部實驗室 公司沒有能力進行的試驗須委托外部實驗室進行，外部實驗室應(yīng)具有一個確定的范圍，包括進行要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)的能力，并且有證據(jù)表明該實驗室對顧客是可接受的（如通過了顧客的評定或顧客批準(zhǔn)的第二方評定），或該實驗室依據(jù) GB/T 15481（ idt ISO/IEC 17025） 或國家等效文件獲得認可。 測量、分析和改進總則 為了不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客的要求，公司策劃并實施以下項目的所需監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程： (1) 證實產(chǎn)品及服務(wù)的符合性，主要從客戶 中得以體現(xiàn)； (2) 保證質(zhì)量管理體系的符合性：公司的質(zhì)量管理體系是否滿足 ISO/TS16949:20xx 要求，是否滿足公司（客戶）的需求。從日常的過程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和外部審核中得到體現(xiàn)； (3) 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進，主要從管理評審中得以體現(xiàn)。 統(tǒng)計工具的確定 多功能小組在選擇適用的統(tǒng)計工具時，應(yīng)當(dāng)考慮顧客的要求。在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中確定的每一過程所使用的統(tǒng)計工具，須包括在控制計劃中。 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識 為使使用 人員 （包括管理人員）理解和正確使用基礎(chǔ)統(tǒng)計概念（如變差、控制 穩(wěn)定性 、過程能力和過度調(diào)整 ）， 管理部 應(yīng)考慮對員工進行統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用知識的培訓(xùn)。 監(jiān)視和測量顧客滿意 為測量內(nèi)、外部顧客的滿意程度，并以此作為評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績的一部分，公司編制了 《顧客滿意度控制程序》 Q60008，以確定獲取和利用顧客滿意度信息的方法。 《顧客滿意度控制程序》 Q60008 規(guī)定，營銷部歸口管理顧客滿意度。營銷部負責(zé)進行外部顧客滿意度調(diào)查， 管理部 負責(zé)進行內(nèi)部 員工 滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計匯總，形成“顧客滿意度調(diào)查報告”及“ 員工滿意度調(diào)查報告 ”，作為質(zhì)量評審的輸入之一。公司據(jù)此改善質(zhì)量管理體系。 對顧客滿意度 的調(diào)查可通過以下方式進行： (1) 采用 每月自評 及問卷調(diào)查相結(jié)合的方式； (2) 走訪顧客或找員工談話； (3) 召開員工代表座談會，了解員工的滿意程度。 顧客滿意 —— 補充 公司每半年對顧客滿意度進行一次評價，評價應(yīng)通過顧客對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價進行。業(yè)績指標(biāo)包括但不限于以下方面的數(shù)據(jù)： (1) 交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能； (2) 顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨情況； (3) 準(zhǔn)時交付率及超額運費情況； (4) 關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范的要求及公司確定的質(zhì)量管理體系的 要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持。公司須按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核。 質(zhì)量管理體系審核 為驗證公司質(zhì)量管理體系與 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范和任何的質(zhì)量管理體系要求的符合性，公司編制了 《管理體系內(nèi)部審核控制程序》 Q30025。 品質(zhì)檢查部 按照《管理體系內(nèi)部審核控制程序》 Q30025 規(guī)定組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少進行一次，其內(nèi)容和審核范圍由 品質(zhì)檢查部 以“年度管理體系內(nèi)部審核計劃”的形式確定，但每年必須覆蓋所有部門和質(zhì)量管理體系的全部要求。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 由與所審核范圍無關(guān)的人員擔(dān)任。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)覆蓋所有班次。 審核員在審核時要如實記錄發(fā)現(xiàn)的問題，并告知受審區(qū)域的管理者，負責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核小組 負責(zé)對所采取措施的驗證，并記錄驗證結(jié)果。 內(nèi)部質(zhì)量體系的所有記錄按照《記錄控制程序》 Q30019 進行控制。 內(nèi)部質(zhì)量體系的結(jié)果應(yīng)提交管理評審。 制造過程審核 管理代表組織審核員按照 《過程審核控制程序》 Q30037 規(guī)定 ，對產(chǎn)品誕生過程及批量生產(chǎn)過程進行審核。 產(chǎn)品審核 管理者代表負責(zé)組織審核員按照 《產(chǎn)品審核 控制程序》 Q30036 規(guī)定，對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標(biāo)簽）。 產(chǎn)品審核是站在顧客的角度對產(chǎn)品質(zhì)量進行的評價，以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量的潛在趨勢并加以分析改進。 內(nèi)部審核計劃 品質(zhì)檢查部 每年年初制定“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”、“年度過程審核計劃”、“年度產(chǎn)品審核計劃”，并按計劃組織實施。年度審核計劃應(yīng)確保覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次。當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部不符合或顧客抱怨時，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。 內(nèi)審員資格 從事內(nèi)審工作的人員必須經(jīng)過相關(guān)知識的培訓(xùn)，并取得資格證明，才能 進行內(nèi)審工作。審核人員的資格必須經(jīng)具有國家認可的質(zhì)量體系咨詢機構(gòu)培訓(xùn)確認。 過程監(jiān)視和測量 公司編制了《數(shù)據(jù)分析管理程序》 Q30032，對過程監(jiān)視和測量作出以下規(guī)定： (1) 公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，考慮其重要性，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ溥M行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求； (2) 生產(chǎn)部根據(jù)《過程控制程序》 Q30010 的規(guī)定對生產(chǎn)過程進行控制，并每月統(tǒng)計生產(chǎn)完成情況、收獲率、工序符合情況等，對生產(chǎn)完成過程進行監(jiān)控； (3) 生產(chǎn)技術(shù)部 每月對生產(chǎn)任務(wù)的完成情況進行跟蹤，并統(tǒng)計分析，對生產(chǎn)計劃的完成 情況進行監(jiān)視和測量； (4) 營銷部對交貨 情況進行跟蹤分析，對交貨的準(zhǔn)時率及額外運費情況進行監(jiān)視和測量； (5) 品質(zhì)檢查部 按 月統(tǒng)計當(dāng)月產(chǎn)品質(zhì)量情況，對產(chǎn)品質(zhì)量情況進行監(jiān)視和測量； (6) 設(shè)備課 按月統(tǒng)計當(dāng)月的設(shè)備故障情況，對設(shè)備故障率及次數(shù)進行監(jiān)視和測量； (7) 采購 部 每月對供方的質(zhì)量、交貨情況進行統(tǒng)計，對供方的質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時率及額外運費進行監(jiān)視和測量； (8) 管理部 每月統(tǒng)計各部門業(yè)務(wù)計劃完成情況，對業(yè)務(wù)計劃完成情況進行監(jiān)視和測量。 (9) 財務(wù)部每月統(tǒng)計質(zhì)量成本、經(jīng)濟指標(biāo)完成情況； (10) 技術(shù)部每月統(tǒng)計新產(chǎn)品開發(fā)進度，設(shè)計更改次數(shù)、投資使用情況及生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)情況等，對產(chǎn)品設(shè)計過程進行 監(jiān)控。 根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的過程，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。 制造過程的監(jiān)視和測量 技術(shù)部編制了《 過程控制程序 》 Q30010 對生產(chǎn)過程的控制提出了要求。 本公司對所有新的制造過程進行過程研究 ,以驗證過程能力，并考慮為過程控制提供附加的輸入。過程研究的結(jié)果由項目組形成文件 ,包括生產(chǎn)、測量和試驗方法的規(guī)范及維護指導(dǎo)書。這些文件應(yīng)包括制造過程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則。 本公司通過定期的過程能力審核，確保維持在生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程中經(jīng)顧客規(guī)定的過程能力，并實施 控制計劃和過程流程圖 ,包括但不限于符合規(guī)定的 : ⑴測量技術(shù) 。⑵抽樣計劃 。⑶接收準(zhǔn)則 。⑷當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時的反應(yīng)計劃； ⑸在 設(shè)備點檢 記錄上記錄重要的過程事件 (如更換工裝、修理機器等 )； ⑹公司保持過程更改生效日期的記錄。 當(dāng)控制計劃的特性不穩(wěn)定或能力不足的特性 ,生產(chǎn)部必須實施適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計劃。反應(yīng)計劃應(yīng)包括適當(dāng)?shù)叵拗七^程輸出和 100%檢驗。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力 ,本廠將隨后完成明確進度和責(zé)任要求的糾正措施計劃。要求時 ,此計劃提交顧客評審并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 在程序文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 Q30001 中，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量作出如下規(guī)定： (1) 技術(shù)部負責(zé)編制各類產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用監(jiān)視和測量裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)控的依據(jù)； (2) 檢驗人員依據(jù)各種工藝文件、圖紙和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對進廠原材料、過程產(chǎn)品、成品進行檢驗和試驗，并填寫相應(yīng)的檢驗和試驗記錄。 (3) 產(chǎn)品只有在規(guī)定的檢驗項目圓滿完成且結(jié)果合格后，并經(jīng) 質(zhì)檢課 檢驗員及 質(zhì)檢 課課長簽字后，才能放行。 (4) 除非得到顧客的放行批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的檢驗項目尚未完成前，不得將產(chǎn)品交付顧客。 全尺寸檢驗和功能試驗 全尺寸檢測不適合散裝材料。 本公司按照控制計劃的要求對生產(chǎn)的涂料產(chǎn)品進行功能試驗。 外觀項目 如果公司所生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”，公司應(yīng)對外觀實施控制，并向顧客提交“外觀批準(zhǔn)報告”，供顧客評審和批準(zhǔn)。公司應(yīng)提供以下資源，以保證外觀符合顧客要求。 —— 適當(dāng)?shù)馁Y源，如充足的照明； —— 適當(dāng)時，提供顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、鮮映性（ DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣品； —— 對外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評價設(shè)備提供正確的維護和控制； —— 對從事外觀評價人員的能力和資格的驗證。 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別 和控制，防止其非預(yù)期的使用和交付，技術(shù)部編制了 《不合格品控制程序》 Q30011。 （ 1） 對原料采購及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，由責(zé)任部門根據(jù) 質(zhì)檢 課的檢驗報告，對不合格品進行標(biāo)識、隔離， 品質(zhì)檢查部及 相關(guān)部門參與評審，決定對不合格品的處置，對于不合格的性質(zhì)及隨后采取的任何措施（包括批準(zhǔn)的讓步接收記錄）， 品質(zhì)檢查部及 均應(yīng)做好記錄，并按照《記錄控制程序》 Q30019 進行控制。 （ 2） 品質(zhì)檢查部及 為不合格品控制的歸口管理部門。 不合格品控制 —— 補充 《 不合格品控制程序 》 Q30011 規(guī)定，檢驗狀態(tài)不清楚或未標(biāo)識的產(chǎn)品， 一律按不合格品進行處置。 返工產(chǎn)品控制 為保證返工產(chǎn)品的質(zhì)量得到控制，技術(shù)部應(yīng)制定返工指導(dǎo)書并分發(fā)到現(xiàn)場，其中必須包括對返工品的重新檢驗要求。生產(chǎn)車間必須保證返工人員易于得到指導(dǎo)書，并保證返工人員對指導(dǎo)書的內(nèi)容得到正確理解。 顧客通知 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品被發(fā)運，公司必須立即追回。當(dāng)不能追回時，必須立即書面通知顧客。 顧客特許 無論何時，只要產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前批準(zhǔn)的不同時，在繼續(xù)生產(chǎn)之前，均須獲得顧客讓步或偏離許可的書面證據(jù)，并由 品保部 保持授權(quán)讓步或偏離許可的截止期限和數(shù)量方面的記錄。當(dāng)授權(quán)期滿時，公司必須 確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。經(jīng)授權(quán)的產(chǎn)品裝運時，應(yīng)在包裝箱上做出明確的標(biāo)識。 該規(guī)定同樣適用于采購的產(chǎn)品，在提交給顧客前，公司應(yīng)與供方就顧客提出的任何要求達成一致。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并執(zhí)行 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q30032，進行確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，并評價在什么地方可進行質(zhì)量體系的持續(xù)改進。 公司采用分層法、檢查表法、柏拉圖（排列圖）法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法、統(tǒng)計抽樣等統(tǒng)計手法進行數(shù)據(jù)的收集和分析。數(shù)據(jù)的來源可以是監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有 關(guān)來源。 進行數(shù)據(jù)分析時可以提供以下方面的信息： (1) 顧客滿意度； (2) 與產(chǎn)品要求的符合性； (3) 過程各產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； (4) 對供方的評價。 數(shù)據(jù)的分析和使用 公司應(yīng)將質(zhì)量和運行業(yè)績的趨勢與實現(xiàn)目標(biāo)的進展進行比較，并形成措施，以支持以下方面的內(nèi)容： (1) 優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題（如制定并實施“不合格品優(yōu)先減少計劃”）； (2) 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系，以支持狀況評審、決策和長期策劃； (3) 及時報告產(chǎn)品使用信息，尋找改進的機會； (4) 與競爭對手或基準(zhǔn)進行比較，為公司經(jīng)營計劃制定提供依據(jù)； 數(shù)據(jù)分析 公司制 定并執(zhí)行 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q30032，進行確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，并評價在什么地方可進行質(zhì)量體系的持續(xù)改進。公司采用 分層法、檢查表法、柏拉圖（排列圖）法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法、統(tǒng)計抽樣等 統(tǒng)計手法進行數(shù)據(jù)的收集和分析。數(shù)據(jù)的來源可以是監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源。 進行數(shù)據(jù)分析時可以提供以下方面的信息： （ 1） 顧客滿意度； （ 2） 與產(chǎn)品要求的符合性； （ 3） 過程各產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； （ 4） 對供方的評價。 數(shù)據(jù)的分析和使用 公司應(yīng)將質(zhì)量和運行業(yè) 績的趨勢與實現(xiàn)目標(biāo)的進展進行比較，并形成措施，