【導(dǎo)讀】【依據(jù)GB/T19001－20xxidtISO9001：20xx、GB/T50430:20xx質(zhì)量管理。質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，是企業(yè)的生命線。尤其是為適應(yīng)社會主。和確保顧客滿意的主要證實性文件?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，并于20xx年3. 月1日正式實施，全公司各部門、各單位和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，座落在天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)，企業(yè)正式員工?？蛻艏皣蚁嚓P(guān)部門的認可和好評，成為國內(nèi)制冷凈化行業(yè)知名公司之一。按管理者代表確定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，發(fā)放時要注明分發(fā)號并填寫發(fā)放記錄。保管和使用，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將質(zhì)量手冊復(fù)印和提供給本公司以外人員。、進行大幅度更改或質(zhì)量管理體系復(fù)評前，應(yīng)予換版。GB/T50430-20xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準和本公司的實際相結(jié)合編制而成，持續(xù)改進,以達到顧客滿意。質(zhì)量目標，以滿足顧客的要求和期望的能力。：GB/T19000-20xx術(shù)語中的顧客，即公司產(chǎn)品承受者，和施工合同中的甲方。39項目經(jīng)理部：公司下屬的單個工程項目的現(xiàn)場管理機構(gòu)。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)。度、活動、方法的革新。

　　

【正文】 離校準狀態(tài)時，應(yīng)對其以往的測量結(jié)果的有效性進行評價，根據(jù)評價結(jié)果對已放行的產(chǎn)品和偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備采取相應(yīng)的糾正措施。校準和驗證結(jié)果的記錄按《記錄管理制度》（ CHX/）保存。 監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、防護和貯存期間，嚴格按有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行，提供適宜的貯存條件，防止損壞或失效，確保其準確度和適用性滿足使用要求。 防止監(jiān)視和測量設(shè)備因使用不當(dāng)或老化而使其校準失效。 用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前要進行確認，必要時再確認，并保存確認的證明。目前尚未使用。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制按 監(jiān)視和測量裝置的管理制度 執(zhí)行。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 監(jiān)視和測量裝置的管理制度 8. 測量、分析和改進 則 公司策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，建立質(zhì)量管理制度，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進的有效性，通過顧客滿意、內(nèi)部審核及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對改進過程做出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)（排列圖、因果圖、對策表和調(diào)查表等）的運用，對監(jiān)視及測量的信息進行分析和處理。 要考慮如下幾點： 在確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時，要考慮能使組織獲益； 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 確定監(jiān)視和測量的方法，要考慮包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法和應(yīng)用程度； 要按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動； 數(shù)據(jù)分析和改進活動作為管理評審過程的輸入。 編制并實施《顧客滿意度管理制度》，以便監(jiān)視顧客對本公司的滿意程序，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。綜合管理部是該過程的主管部門。 收集信息的范圍包括： a) 對有關(guān)產(chǎn)品 /工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映（包括顧客抱怨）； B) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化包括國家法律、法規(guī)的變化和新技術(shù)的應(yīng)用等。 31 顧客信息的收集、分析與處理 a) 由 市場部 在顧客與企業(yè)的往來文件、日常工作接觸中收集分析和利用顧客滿意或不滿意的信息；在每個工程交付過程中獲得滿意或不滿意信息，作為應(yīng)有的質(zhì)量改進；顧客和本公司發(fā)生特定事件（如不可抗力）應(yīng)按法律和合同考慮顧客的合法利益，達到顧客滿意；對顧客以外的相關(guān)方（如使用單位）的意見進行收集和處理。 b) 市場部 應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)工程施工的不同節(jié)段從不同側(cè)面各種渠道對顧客的滿意度信息進行收集，定期或不定期的向顧客主動征求意見。 c) 顧客提供的意見和建議，由 市場部 負責(zé)解答、記錄、收集；暫時未能解答 的要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)；及時反饋到有關(guān)部門。 d) 市場部 業(yè)務(wù)人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求和期望的動向，通過各種洽談、商務(wù)活動，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給有關(guān)部門。 f) 市場部 負責(zé)有效處理顧客投訴 ,執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程 (工程項目投標及工程承包合同 )管理制度 》 (CHX/)。 顧客滿意程度測量 a) 市場部 定期向顧客發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查顧客對產(chǎn)品 /工程質(zhì)量和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議傳送給綜合部； B) 市場部 組織有關(guān)部門對調(diào)查情況進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進的方面得出定性或定量的結(jié)果。具體執(zhí)行《信息管理和管理改進管理制度》(CHX/)。 編制并實施《管理體系自查評價和管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》，以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準和規(guī)范要求，是否得到有效地保持、實施和改進。綜合管理部是該過程的主要部門。 1)審核計劃 a、每年年初，綜合管理部根據(jù)擬審核活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，策劃全年內(nèi)部審核方案，編制年度內(nèi)部審核計劃，確定審核 的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 b、審核計劃內(nèi)容：審核的目的、范圍、依據(jù)和方法、審核時間等。審核每年至少進行一次，時間間隔不超過 12 個月，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求（標準條款、部門和場所），出現(xiàn)特殊情況可增加內(nèi)部審核次數(shù)。 2)審核準備 32 a、管理者代表在有內(nèi)審員資格的人員當(dāng)中，任命審核組組長和內(nèi)審員，組成審核組，內(nèi)審員應(yīng)是與受審核方無直接責(zé)任關(guān)系的人（內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作）； b、審核組長策劃并編制本次的內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)，應(yīng)于審核前 7天發(fā)放到受審核部門； c、審核組長按內(nèi)部審核計劃的分工，組織內(nèi)審員編制檢查表。 3)審核的實旋 a、首次會議：審核紐長主持，時間約半個小時，與會者簽到，參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人和審核組成員；組長說明審核目的、范圍、依據(jù)、審核方式和日程安排； b、現(xiàn)場審核：內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)部審核計劃和檢查表進行現(xiàn)場審核，通過交談，調(diào)閱文件和現(xiàn)場觀查等方式，收集客觀證據(jù)并記錄； 開審核組內(nèi)部會議，確定不符合報告；填寫不合格項分布表 c、末次會議：審核組長主持，時間半小時到一個小時，會議人員，與會者簽到。審核組長報告審核的結(jié)果和結(jié)論，給相關(guān)部門 ；提出完成糾正措施的要求和日期； 4)審核報告 審核組長每天召參加人員同首次將不合格報告發(fā)現(xiàn)場審核后，審核組長根據(jù)審核的結(jié)果和結(jié)論，編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)。 5)跟蹤驗證 不符合報告的責(zé)任部門，針對不合格事實分析不合格原因，制定和實施糾正措施，按規(guī)定的日期關(guān)閉不符合項，消除其產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生；內(nèi)審員對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，對其驗證確定有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件中； 6)內(nèi)部審核的結(jié)果是管理評審活動輸入的一部分；相關(guān)記錄按規(guī)定由綜合管理部歸檔保存； 7）支持性文件 《 記錄管理制度》 （ CHX/） 《管理體系自查評價和管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 各部門負責(zé)確定需要進行監(jiān)視和測量的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，還包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程及其子過程，特別是產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程，并對所識別的過程進行監(jiān)視和測量。 過程持續(xù)滿足預(yù)定目標的能力，是指過程實現(xiàn)并使其滿足要求的本領(lǐng)。 33 與質(zhì)量相關(guān)的各職能和層次要根據(jù)本公司總目標進行分解轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標 ,為保證 目標的順利完成 ,由管理者代表組織綜合部及其他相關(guān)部門每季度進行監(jiān)視和測量，填寫 《質(zhì)量目標實施檢查記錄》，作為管理評審輸入。 《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量管理制度》 (CHX/) 編制實施《施工質(zhì)量檢查和驗收管理制度》，對生產(chǎn)所用原材料、半成品和成品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求是否得到滿足。 依據(jù)產(chǎn)品的要求對采購物 資、半成品、成品的監(jiān)視和測量進行策劃，編制檢驗標準，并規(guī)定監(jiān)視和測量點、監(jiān)視和測量的特性、監(jiān)視和測量所需要的設(shè)置。 檢驗標準要規(guī)定按顧客要求、強制性標準和法律、法規(guī)要求檢驗的項目。 監(jiān)視和測量的結(jié)果要予以記錄，記錄必須由指明有權(quán)放行的質(zhì)檢員的簽字。 在監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格，按 《質(zhì)量問題處理管理制度》 執(zhí)行。 。 、施工急需來不及驗證而緊急放行的輔助工程材料， 必須經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準，辦理審批手續(xù)，并對放行的材料作出明確標識和記錄，方可放行；工程材料中的電氣裝置產(chǎn)品、水泥和鋼筋等主要材料不可緊急放行。 、過程檢驗均已完成且滿足要求時，方可進行最終檢驗；施工項目由項目經(jīng)理應(yīng)組織自檢、自檢合格后，工程部組織檢驗；檢驗合格后，總經(jīng)理會同技術(shù)質(zhì)量部進行內(nèi)部驗收；內(nèi)部驗收合格后方可向建設(shè)單位、監(jiān)理單位申報竣工驗收； 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。 工程資料移交應(yīng)符合相關(guān)規(guī) 定，在監(jiān)視和測量記錄中，應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定通過了檢驗，記錄應(yīng)表明負責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，工程資料與工程進度同步。按《記錄管理制度》（ CHX/）的規(guī)定進行控制。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量管理制度》 (CHX/) 《質(zhì)量問題處理管理制度》 （ CHX/） 編制并實施《質(zhì)量問題處理管理制度》，對 不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非 34 預(yù)期使用或交付。技術(shù)質(zhì)量部是該過程的主管部門。 本公司《質(zhì)量問題處理管理制度》 (CHX/)規(guī)定了對出現(xiàn)的不合格的識別、評審職責(zé)及確定方法和解決的權(quán)限。 對發(fā)生的不合格品要采取措施，可根據(jù)不滿足要求的情況和程度采取返工、返修、報廢、拒收等措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。 采購產(chǎn)品不合格時經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 長 批準退貨。交付產(chǎn)品、工程不合格時，經(jīng)顧客批準方可放行。 對不合格的性質(zhì)及采取的任何后續(xù)措施，包括所 獲得的讓步予以記錄，按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 返工、返修處置后要再次進行驗證，證實其符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時， 技術(shù)質(zhì)量部 組織有關(guān)人員進行鑒別，依據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，制定相適應(yīng)的措施，具體按《持續(xù)改進管理制度》（ CHX/）實施。 《質(zhì)量問題處理管理制度》 (CHX/)執(zhí)行。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《質(zhì)量問題處理管理制度》 （ CHX/） 《持續(xù)改進管理制度》 （ CHX/） 編制并實施《信息管理和管理改進管理制度》，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行持續(xù)改進。綜合管理部是該過程的主管部門。 。各職能部門負責(zé)收集相關(guān)工作的數(shù)據(jù)。 收集數(shù)據(jù)的范圍 a) 顧客滿意或不滿意的現(xiàn)狀和趨勢。 B) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程運行的測 量和監(jiān)視信息，產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的能力，交貨期等方面數(shù)據(jù)。 c) 供方存在問題或需要的改進。 d) 新技術(shù)、新項目的發(fā)展和國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)的變化。 e) 內(nèi)部審核的結(jié)論，管理評審結(jié)論等。 f) 產(chǎn)品和服務(wù)的不合格信息、成本等方面的數(shù)據(jù)。 35 g) 過程的特性及其發(fā)展的趨勢，包括采取的預(yù)防措施。 h）供方的信息和同行業(yè)兄弟單位的信息 i)程建設(shè)相關(guān)方對施工企業(yè)的質(zhì)量管理和工程管理水平的評價 j）工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果 數(shù)據(jù)的分析 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù) 對收集到 的數(shù)據(jù)信息進行整理、匯總、分析研究，分門別類地傳遞到相關(guān)部門，并負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作，以了解顧客的需求和期望及頎客的滿意程度。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)論應(yīng)包括采取的糾正措施和預(yù)防措施或確定質(zhì)量管理體系改進的方向。各部門對屬于自己工作范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)信息，要及時分析、研究和處理，運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會，并確定需要改進的方面。 《數(shù)據(jù)分析程序》 (CHX/) 總經(jīng)理 通過對本公司的質(zhì)量方針的建立與實施，在全公司范圍內(nèi)建立一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。 總經(jīng)理通過確立明確的質(zhì)量目標并在相關(guān)部門中展開，以使全體員工有明確的實現(xiàn)和改進的方向。 綜合部通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)不足，并采取適當(dāng)?shù)母倪M措施，按《管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/)和《信息管理和管理改進管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 各部門具體實施糾正和預(yù)防措施，以及其他措施以實現(xiàn)持續(xù)改進。 在管理 評審中評價改進效果，確定新的改進目標，具體按《管理評審程序》(CHX/)實施。 編制并實施《持續(xù)改進管理制度》，對存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。綜合管理部是該過程的主管部門。 對發(fā)現(xiàn)的不合格（包括顧客投訴和抱怨）通過調(diào)查、分析、識別和確定引起不合格 的原因。 36 針對不合格的產(chǎn)生原因，要制定防止不合格再發(fā)生采取的措施。 認真組織實施已確定的糾正措施，并進行跟蹤，記錄糾正措施的結(jié)果。 評價糾正措施實施的有效性。 對于富有成效的改進做出永久更改，對于效果不明顯要采取進一步的分析與改進。 確定糾正措施時，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 糾正措施結(jié)果及其驗證記錄應(yīng)予以保存。 不合格的分析、糾正措施的確定、實施、驗證等活動按《 持續(xù) 改進管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 預(yù)防措施 編制并實施《持續(xù)改進管理制度》，對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。綜合管理部是該過程主管部門。 充分利用公司內(nèi)外信息來源通過數(shù)據(jù)分析，以發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不合格的潛在原因。 對于經(jīng)過分析需要采取預(yù)防措施的，制定預(yù)防措施實施方案，并予以實施。 對預(yù)防措施的實施進行控制，檢查和驗證，記錄所采取措施的結(jié)果。 對所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性和所承受的風(fēng)險相適應(yīng)。 預(yù)防措施實施結(jié)果及其驗證記錄予以保存。 綜合部負責(zé)組織評審預(yù)防措施實施的有效性。 分析潛在原因、確定預(yù)防措施、對預(yù)防措施進行控制等按《 持續(xù) 改進管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 支持性文件 《管理評審程序》 (CHX/) 《管理體系自查評價和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/) 《信息管理和