【文章內(nèi)容簡介】 量管理體系文件和作業(yè)要求的行為； d) 工作中要做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄及統(tǒng)計(jì)管理，保證原始資料記錄完整、準(zhǔn)確、可追溯； e) 做好本職工作，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 16 /試驗(yàn)人員職責(zé)和權(quán)限： a) 按照國家有關(guān)部門的方針、政策、各種規(guī)定及本公司的有效管理文件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證檢查的真實(shí)性、準(zhǔn)確性， 有權(quán)簽發(fā)檢驗(yàn)合格證明。 b) 根據(jù)監(jiān)視和測量要求，做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)的質(zhì)量記錄。 c) 參加對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)所發(fā)生的不合格的處置及處置后的驗(yàn)證。 d) 負(fù)責(zé)監(jiān)控過程及產(chǎn)品的質(zhì)量并及時(shí) 向主管報(bào)告。 e) 正確使用和維護(hù)好檢驗(yàn)設(shè)施，定期送檢。 ： a) 按國家規(guī)范、本崗位操作規(guī)程及本公司的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行操作， 發(fā)現(xiàn)問題時(shí)有權(quán)報(bào)告 。 b) 參與本公司的質(zhì)量管理。（可以信息反饋等方式或其它方式） c) 接受培訓(xùn) ,特殊工種持證上崗 . d) 了解公司的方針、目標(biāo)及本崗位在公司整體質(zhì)量管理中的作用。 e) 做好質(zhì)量記錄，對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)； f) 正確使用和維護(hù)好設(shè)備和工器具； g) 遵守現(xiàn)場工作規(guī)定達(dá)到文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 ： a) 貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量文件； b) 負(fù)責(zé)原材料、輔料、成品管理，做好 記錄，有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品； c) 對(duì)所管產(chǎn)品定期組織檢查，對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)告 職責(zé)和權(quán)限： a) 協(xié)助本部門做好貫徹 GB/T 19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)工作負(fù)責(zé)編制程序文件和質(zhì)量文件； b) 在綜合部的組織下按計(jì)劃參加公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，配合審核組長工作，參與體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)，有權(quán)開據(jù)不合格項(xiàng)通知單； c) 針對(duì)不合格項(xiàng)協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)制定糾正措施，有權(quán)制止不符合體系文件規(guī)定的行為，有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反饋部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 5． 5． 2管理者代表 任命令 根據(jù)我公司 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和企業(yè)管理的 需要，任命 張娟 為春信制冷凈化設(shè)備有限公司管理者代表，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施及所建立的質(zhì)量管理體系不斷完善，持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行的有效性、適應(yīng)性負(fù)責(zé)。其職責(zé)和權(quán)限是： a) 按 ISO9001： 20xx建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系各過程的活動(dòng)情 17 況，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 b) 協(xié)助總經(jīng)理在職工中樹立滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)，組織全員參與各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。 c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 d) 審批質(zhì)量管理體系程序文件。 e) 按規(guī)定要求組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核，并向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。 ，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性、職責(zé)和權(quán)限等進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 內(nèi)部信息 a) 外部信息包括： 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、建委、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測 /檢查結(jié)果及反饋的信息；國家有關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；相關(guān)方（顧客、供方、社會(huì)公眾、媒體）反饋的信息及其投訴；其它外部信息，如各部 門直接從外部（訂貨會(huì)、發(fā)布會(huì)、行業(yè)會(huì)等）獲取的有質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)管理等方面的信息。 b) 內(nèi)部信息包括：正常運(yùn)行信息，如質(zhì)量方針、目標(biāo)完戍情況、產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系運(yùn)行的其它記錄等；（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理報(bào)告等；緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄；其它內(nèi)部信息，如員工建議等。 、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與 處理，是信息溝通的主管部門 ,負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)信息 ,負(fù)責(zé)緊急信息的處理。各部門負(fù) 責(zé)工作范圍內(nèi)的信息的傳遞與溝通。 a) 綜合部負(fù)責(zé)外部信息的收集，各部門直接獲取的信息，以《信息反饋單》（ CHX/JL/）的形式傳遞給各部門，由其分類、整理根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施管理制度》的要求處理。 B) 內(nèi)部信息收集、處理和溝通 :各部門根據(jù)文件的要求直接收集并傳遞日常正常信息，需要在全體員工溝通的要及時(shí) 可采用各種會(huì)議、宣傳資料、布告欄等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通 。（潛在）不符合信息按照 《糾正和預(yù)防措施管理制度》的要求進(jìn)行處理 。緊急信息（重大事故）發(fā)現(xiàn)部門以各種形式及時(shí)傳遞 給綜合部，并報(bào)總經(jīng)理及時(shí)予以處理。 18 對(duì)體系運(yùn)行過程中的各類記錄，按照 《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。 附錄二 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 附錄三 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 附錄四 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司職責(zé)分配表 總則 (12個(gè)月內(nèi) )進(jìn)行一次管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審。評(píng)審質(zhì)量管理體系的話適宜性、充分性和有效性。當(dāng)本公司的內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)由總經(jīng)理適時(shí)組織管理評(píng)審。 管理評(píng)審要在對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理 體系的基礎(chǔ)上，確定需要變更的機(jī)會(huì)。包括質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的修訂。 評(píng)審輸入 綜合部提供內(nèi)部審核和質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的結(jié)果；提供預(yù)防和糾正措施的狀況包括對(duì)顧客的滿意度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；提供以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性；提供顧客滿意的測量結(jié)果，顧客反饋（含顧客抱怨）和與顧客溝通的結(jié)果；供方監(jiān)控結(jié)果； 準(zhǔn)備《生產(chǎn)過程業(yè)績報(bào)告》，報(bào)告生產(chǎn)任務(wù)完成的業(yè)績情況。 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果； 管理者代表準(zhǔn)備《質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》，包括已感知到的因組織內(nèi)外部環(huán) 境變化可能會(huì)影響質(zhì)量管理體系的更改；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；質(zhì)量目標(biāo)考核情況；質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議；質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整的建議；各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的結(jié)果。 。 評(píng)審輸出 ，經(jīng)評(píng)審應(yīng)得出以下決定和采取有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系文件的改進(jìn)措施； B) 質(zhì)量管理體系各過程有效性的改進(jìn)措施； c) 質(zhì)量管理體系所需資源提供的措施； d) 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論 ； e) 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針需要調(diào)整的意見； f) 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)及其改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出要予以記錄并按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 《管理評(píng)審程序》（ CHX/）執(zhí)行。 19 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《管理評(píng)審程序》 （ CHX/） 總經(jīng)理要及時(shí)確定并提供所需的資源以實(shí) 施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程和為了滿足顧客的要求使顧客滿意。 綜合部為了滿足質(zhì)量管理體系的需要，負(fù)責(zé)人力資源的配置，具體按《人力資源管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)量部 為了滿足質(zhì)量管理體系的需要負(fù)責(zé)各種設(shè)備 (含監(jiān)視和測量設(shè)備 )、其他 基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 總經(jīng)理要提供滿足質(zhì)量管理體系和顧客需要及為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的適宜生產(chǎn)環(huán)境及辦公環(huán)境。 依據(jù)公司長遠(yuǎn)規(guī)劃，確定并編制人力資源規(guī)劃。對(duì)從事影響工程質(zhì)量工作的各類人員，包括臨 時(shí)雇傭的人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)他們的教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)分配適當(dāng)工作，以便能夠勝任崗位的工作，綜合管理部是本過程的歸口管理部門。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a、確定從事影響生產(chǎn)、施工質(zhì)量工作的人員所必要的能力，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各工程技術(shù)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求： b、能力是關(guān)鍵，若某些人員能力不夠，不能勝任工作，除培訓(xùn)外，還可采用引進(jìn)人才的辦法解決，采取雇傭或聘請(qǐng)相關(guān)人員，以滿足崗位能力的要求； c、評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 1)通過理論考核、 操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2)每年 12月中旬，綜合管理部組織召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 3)綜合管理部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作、安排培訓(xùn)、考核、轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從 20 事的工作相適應(yīng)。 d、通過教育、培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 1)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2)違反這些要求所造成的后果； 3)自己從事的 活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性。 公司鼓勵(lì)職工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 e、綜合管理部保存職工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 F、各類人員有關(guān)教育經(jīng)歷培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄由綜合部保存，具體按《人力資源管理制度》 (CHX/)。 支持性文件 《人力資源管理制度》 （ CHX/） 《施工機(jī)具管理制度》，對(duì)設(shè)備設(shè)施的采購、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)和維修進(jìn)行控制，提供生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、辦公場所 、必要的通訊及運(yùn)輸工具等基礎(chǔ)設(shè)施。 由制造部（含車間）工程部按需要確定和配置符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸通訊工具等設(shè)施，建立《設(shè)備臺(tái)帳》（ CHX/JL/）、 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》（ CHX/GW/） 、 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺(tái)帳》（ CHX/GW/）。 制造部（含車間）工程部 對(duì)生產(chǎn)場所進(jìn)行管理，制定《設(shè)施維護(hù)管理辦法》（ CHX/GW/） ，依據(jù)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的維修工作。 ，由使用部門填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》（ CHX/JL/）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 采購部（含倉庫） 實(shí)施采購，執(zhí)行《采購管理制度》（ CHX/）。設(shè)施進(jìn)廠后由使用部門進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收，檢查設(shè)備是否完好無損、技術(shù)資料是否齊全。對(duì)暫時(shí)不用的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備封存 /報(bào)廢申請(qǐng)單》 （ CHX/JL/）、 ）經(jīng) 制造 部（含車間）負(fù)責(zé)人審批后，在《設(shè)備臺(tái)帳》上注明：“封存”，并隔離存放。對(duì)特種設(shè)備安裝應(yīng)編制安裝方案，并經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格，方可使用。 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理執(zhí)行《施 工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》。 支持性文件 《采購管理制度》（ CHX/） 21 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 （ CHX/GW/） 《設(shè)施維護(hù)管理辦法》 （ CHX/GW/） 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺(tái)帳》（ CHX/GW/） 《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》（ CHX/） ，保持整潔、道路通暢；原材料庫 要防潮、防火、防污染、通風(fēng)、干燥；各庫內(nèi)要 擺放有序，便于存取。 《操作規(guī)程》、《 工藝規(guī)程》規(guī)定的要求進(jìn)行操作、維護(hù)、保養(yǎng)。 （含車間）工程部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、施工環(huán)境符合安全規(guī)定，監(jiān)督、檢查安全操作。建立團(tuán)隊(duì)合作、資源共享的企業(yè)激制。 《施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制審批管理制度》，確定生產(chǎn)、施工的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 技術(shù)質(zhì)量部 針對(duì)產(chǎn)品 /工程要求進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果要編制出相應(yīng)的計(jì) 劃以適合于本公司的運(yùn)作。 為使我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)達(dá)到預(yù)期效果，特規(guī)定我公司各種產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程： 根據(jù)合同編制作業(yè)計(jì)劃 （ 質(zhì)量計(jì)劃） 采購各種生產(chǎn)所用材料 進(jìn)貨檢驗(yàn) 進(jìn)行生產(chǎn)制造 成品驗(yàn)收 產(chǎn)品入庫 工程施工 竣工驗(yàn)收 交付及服務(wù)。 a)新工程、采用新工藝、或新材料； B)合同中有特定要求 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針，并與質(zhì)量管理體系文件中其它內(nèi)容協(xié) 調(diào)一致； B)已有的質(zhì)量文件可以用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c)視具體情況可編寫總體質(zhì)量計(jì) 劃，也可只編寫有關(guān)采購質(zhì)量計(jì)劃、過程質(zhì)量計(jì)劃、 檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃等。 a)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； 22 B)實(shí)施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源； c)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； d)具體的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)活動(dòng)和方法以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則； e)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 f)各個(gè)過程相應(yīng)的證實(shí)性記錄； ；突發(fā)事件的應(yīng)急措施等 ； ； j 策劃的文 件應(yīng)經(jīng)監(jiān)理或甲方的認(rèn)可，方可使用。 ，經(jīng)管理者代表審批后，以受控文件的形式，發(fā)放到相關(guān)部門。 、監(jiān)督檢查和修改 a) 技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)實(shí)施計(jì)劃，采購部（含倉庫）根據(jù)《采購管理制度》采購原材料及其它物品，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》對(duì)特定產(chǎn)品作檢驗(yàn)，各部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系各項(xiàng)中，嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制。 b)當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中需要修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)將情況反饋到技術(shù)質(zhì)量部 , 技術(shù)質(zhì)量部填寫《文件更改申請(qǐng) 表》，按照《文件管理制度》的要求執(zhí)行。 編制并實(shí)施《工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度》，確保顧客的需求和期望得剄充分理解，滿足顧客的要求，并保持本公司的合法權(quán)益。綜合管理部是該過程的主管部門，負(fù)責(zé)組織、實(shí)施和監(jiān)督。 ： a)顧客的要求除涉及的產(chǎn)品 /工程質(zhì)量要求外，也會(huì)涉及使用性，交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； B) 顧客雖沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求，這是本公司為滿足顧客需要做出的 承諾； c) 適用于產(chǎn)品的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附