【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 顧客財(cái)產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)（如水泥筒倉、外加劑池子等均系本公司裝備、財(cái)產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)。），故對(duì)GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 本手冊(cè)附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊(cè)的支持文件。公司的質(zhì)量管理體系各過程均在相應(yīng)的程序文件中予以 闡述。 本手冊(cè)附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。 第二條 文件控制 目的：為確保對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的本公司質(zhì)量體系管理文件、技術(shù)性文件和適當(dāng)范圍的外來文件的控制，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所得到相應(yīng)文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布“質(zhì)量方針和目標(biāo)”、《質(zhì)量手冊(cè)》和公司的管理制度。 管理者 代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性文件的批準(zhǔn)。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的現(xiàn)有有關(guān)文件的評(píng)審、控制和歸口管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。 第三條 工作程序 文件分類和保管 管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行常用的作業(yè)指導(dǎo)書、公司級(jí)各項(xiàng)規(guī)章制度； 技術(shù)性文件 :外來的國家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說明書； 其他質(zhì)量文件：部分外來的管理性文件、上級(jí)和部門上報(bào)到公司 有關(guān)質(zhì)量運(yùn)行情況匯報(bào)； 上述的各類文件由 辦公室 統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門和個(gè)人各自保管相應(yīng)文件（包括有相應(yīng)受控號(hào)的文件），原件存放在 辦公室 （除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。 文件的編號(hào) 文件序號(hào) 文件名稱 代號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) –SL 手冊(cè)代號(hào) SLSC 程序文件 程序文件代號(hào) – CX 順序號(hào) 00 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào) ZZ 順序號(hào) 00 記錄 記錄代號(hào)同程序文件代號(hào) 順序號(hào) 00 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 由 總工程師 代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由 辦公室 組織評(píng)審， 副總經(jīng)理 代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 辦公室 辦負(fù)責(zé)登記、受控和發(fā)放。 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。 辦公室 應(yīng)做好“受控文件發(fā)放登記”。 文件的標(biāo)識(shí) 文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu) 的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請(qǐng)表”，說明更改原因，經(jīng)文件原審核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施更改。 文件更改時(shí)應(yīng)說明更改原因，同時(shí)收回作廢的舊文件，并做好記錄。 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的保存、作廢和銷毀 對(duì)質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，對(duì)受控文件由 辦公室 每年對(duì)受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，并提交 辦公室 加蓋作廢印章或統(tǒng)一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章作標(biāo)識(shí)。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)” 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)，由辦公室 進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 外來文件的控制 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的最新版本收集、統(tǒng)一 編號(hào)、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并作記錄；作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 第四條 記錄控制 目的：規(guī)定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)提供真實(shí)依據(jù)。 適用范圍：產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時(shí)同時(shí)編制，并匯總提交 辦公室 ，總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。 各部門按記錄管理分工要求實(shí)施記錄工作。 工作程序 各部門應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)、規(guī)范實(shí)施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求 的記錄部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。 各部門的記錄應(yīng)有專（兼）職人員負(fù)責(zé)編目、標(biāo)識(shí)、收集、歸檔儲(chǔ)存和防護(hù)。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按規(guī)定要求執(zhí)行。 超過保管期限的記錄， 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理承諾 頁 碼 手冊(cè)第 27 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系管理承諾 第一條 總經(jīng)理有計(jì)劃地組織下列活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能確實(shí)提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性； 第二條 年度培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一； 第三條 常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)； 第四條 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和 《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶 頁 碼 手冊(cè)第 28 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶 第一條 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意 識(shí)。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊(cè) 條款及 條款，對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)有關(guān)的活動(dòng)做出了規(guī)定，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程的控制程序》及《顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序》。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 頁 碼 手冊(cè)第 29 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 第一條 視混凝 土質(zhì)量為公司生命線 第二條 把 深圳市 當(dāng)自己家園 第三條 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)議定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹，以達(dá)到： 與滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 成為制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。 確保在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)適宜性得到評(píng)審。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于策劃 頁 碼 手冊(cè)第 30 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系策劃 第一條 策劃 通過年度經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)將公司質(zhì)量方針目標(biāo)分解到各有關(guān)部門 ,形成完整的公司質(zhì)量目標(biāo)，定期進(jìn)行檢查和考核。 本公司已按質(zhì)量方針框架制定公司的具體質(zhì)量目標(biāo)。 第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下： 出公司商品混凝土合格率 100%； 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定偏 差σ ； 客戶對(duì)本公司服務(wù)滿意率≥ 95%。 第 三 條 質(zhì)量管理體系策劃 對(duì) 20xx 版質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和 20xx 版質(zhì)量管理體系的總要求。 本策劃按公司規(guī)定并按策劃過程進(jìn)行實(shí)施。 按規(guī)定要求進(jìn)行運(yùn)行，并通過內(nèi)審做出結(jié)論，保持體系運(yùn)行的完整性。 當(dāng)企業(yè)有重大變化時(shí)，將對(duì)體系進(jìn)行重新策劃。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系職責(zé)與權(quán)限 頁 碼 手冊(cè)第 31 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系職責(zé)權(quán)限與溝通 第一條 依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量體系總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定（見第 3 章 ）。在有必要時(shí)，總經(jīng)理用授權(quán)方式明確職責(zé)和權(quán)限。 第二條 管理者代表：詳（見第 3 章 b）中總工程師條款，并負(fù)責(zé)就有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與外部的各方的聯(lián)絡(luò)。 第三條 內(nèi)部溝通：為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司從五個(gè)方面做出規(guī)定： 按公司的組織機(jī)構(gòu)（見第 1 章公司組織機(jī)構(gòu)圖和第 1 章 (.2)公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道。 公司通過內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的溝通。 公司通過制定內(nèi)部文件按要求進(jìn)行流通。 每周一次辦公會(huì)議，作為公司的決策和溝通方式。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審 頁 碼 手冊(cè)第 32 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審 第一條 管理評(píng)審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動(dòng) ,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 的要求 ,編制《管理策劃、評(píng)審控制程序》。 第二條 對(duì)評(píng)審輸入 ,評(píng)審的過程與評(píng)審輸出做出規(guī)定 ,管理評(píng)審的文件按《文件控制程序》要求進(jìn)行管理。 第二條 管理評(píng)審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)和需要提供相應(yīng)資源的依據(jù)。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源管理 頁 碼 手冊(cè)第 33 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系資源管理 第一條 公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效的實(shí)施，達(dá)到顧客滿意。 第二條 范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。 第三條 職責(zé)和權(quán)力解釋如下： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源的配置。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需 求以及符合有關(guān)的勞動(dòng)法規(guī)的要求。 機(jī)修組 根據(jù)各部門的申請(qǐng)和需求提供和配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并做好固定資產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施的管理的登記和變遷記錄。 物資部 按各部門的采購申請(qǐng)實(shí)施采購，確保滿足設(shè)施的使用要求。 第三條 程序要求如下圖（邏輯結(jié)構(gòu)圖）： 管 理 承 諾 管理評(píng)審輸出 資 源 提 供 人 力 資 源 財(cái) 務(wù) 支 持 資 源 提 供 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系資源提供 第一條 資源提供 依據(jù)管理承