【正文】 諾和管理評(píng)審的輸出，公司確定并提供以下方面所需的資源： 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 通過(guò)滿(mǎn)足顧客的要求，不斷使顧客滿(mǎn)意。 第二條 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定 ,安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進(jìn)的需要 ,安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn) ,以勝任每個(gè)崗位的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需要 ,同時(shí)又能使公司各種資源得到深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源提供 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 34 頁(yè) 高效利用，降低成本，提高效益。 由 辦公室 編制《人力資源控制程序》和《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》，公司對(duì)上崗員工不斷進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，提高員工整體素質(zhì)，從能力、意識(shí)和培訓(xùn)等方面提高公司管理水平。 第三條 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司有完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測(cè)和試驗(yàn)裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有效的維護(hù)和正常的運(yùn)行滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求，機(jī)修組 應(yīng)編制《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》、試驗(yàn)室應(yīng)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理 體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如：攪拌樓、試驗(yàn)室、原材料堆場(chǎng)等）。 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統(tǒng)、拌樓計(jì)量系統(tǒng)、攪拌及運(yùn)輸輸送、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備等）。 支持性服務(wù)的攪拌車(chē)、自卸車(chē)、泵車(chē)和對(duì)講機(jī)通訊設(shè)備。 第四條 工作環(huán)境 本公司攪拌樓操作室和試驗(yàn)室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的重要場(chǎng)所，生產(chǎn)部和試驗(yàn)室已建立相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 8 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 36 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第一條 目的：通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求。 第二條 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制；以及進(jìn)貨產(chǎn)品的采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)；最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量目 標(biāo)和采購(gòu)文件（程序、合格供方名錄、計(jì)劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和與顧客有關(guān)過(guò)程的服務(wù)的策劃；負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)評(píng)。 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的策劃、測(cè)評(píng) ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審。 生產(chǎn)、 物資部 、試驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過(guò)程的控制。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 37 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第一條 公司對(duì)如何滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。通過(guò)本手冊(cè)和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程都將按照文件的規(guī)定并實(shí)施有效的監(jiān)控。 對(duì)特制品、 C50的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計(jì)劃，確定專(zhuān)門(mén)控制手段、過(guò)程、設(shè)備、資源和活動(dòng)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求。公司在下列情況下進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng) 策劃： 顧客對(duì)產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 第二條 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：算斷發(fā)打碎 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求； 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄 。 第三條 質(zhì)量計(jì)劃 公司編制質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)生產(chǎn)特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產(chǎn)供應(yīng)組織方案》的形式進(jìn)行策劃，其內(nèi)容： 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； 應(yīng)參照公司質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和滿(mǎn)足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實(shí)際運(yùn)作情況。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)客戶(hù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 39 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過(guò)程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對(duì)商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對(duì)商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對(duì)商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對(duì)商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國(guó)家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒(méi)有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書(shū)投標(biāo)之前應(yīng)按《與 顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》組織有關(guān)部門(mén)、人員對(duì)合同、標(biāo)書(shū)進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： 與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確 認(rèn)和解決； 本公司各項(xiàng)承諾能滿(mǎn)足合同 /標(biāo)書(shū)的要求； 合同、標(biāo)書(shū)的內(nèi)容符合國(guó)家的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 確定公司具有滿(mǎn)足合同 /標(biāo)書(shū)、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標(biāo)書(shū)的要求已得到解決。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實(shí)施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評(píng)審記錄。 若顧客或公司提出修訂合同時(shí)，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對(duì)修改內(nèi)容按《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān) 人員知道已變更的要求。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對(duì)客戶(hù)的需求作產(chǎn)品介紹，或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪(fǎng)用戶(hù)。 公司對(duì)客戶(hù)的考察、問(wèn)詢(xún)及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄。 公司對(duì)顧客的意見(jiàn)、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)處理。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 41 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的采購(gòu) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 42 頁(yè) 深圳市尚龍 混 凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的采購(gòu) 第一條 本公司采購(gòu)過(guò)程的控制范圍包括： （ A 類(lèi)）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購(gòu)； （ B 類(lèi)）碎石、砂、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備和裝置的采購(gòu)； （ C 類(lèi)）泵車(chē)、自卸車(chē)、拌車(chē)、拌機(jī)及其零配件和柴油等輔助材料的采購(gòu)； 第二條 采購(gòu)過(guò)程的控制 本公司制定《采購(gòu)控制程序》來(lái)控制供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)的各類(lèi)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型 和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的有關(guān) 過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來(lái)選擇多種形式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（如發(fā)標(biāo)書(shū)集體評(píng)價(jià)、去供方實(shí)地考察、隨機(jī)抽樣驗(yàn)證等），確保對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理符合相應(yīng)的采購(gòu)要求。 關(guān)于 A、 B 類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。 第三條 采購(gòu)信息 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購(gòu)文件中予以明確規(guī)定 ,采購(gòu)文件的形式由采購(gòu)合同、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃 、采購(gòu)標(biāo)書(shū)、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評(píng)價(jià)表等。 采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 第四條 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對(duì) A、 B 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對(duì)每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)或測(cè)試報(bào)告； 對(duì) C 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量保證書(shū)和使用過(guò)程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，公司因在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 44 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程控制程序》來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)過(guò)程的控制。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照顧客對(duì)商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足顧客需求。 公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)獲得國(guó)家對(duì)生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分 ，通過(guò)培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊(cè)第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運(yùn)行編寫(xiě)了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并為不斷滿(mǎn)足顧客潛在的需要，通過(guò)管理評(píng)審增添相適宜的設(shè)備。 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的放行、交付活動(dòng)的實(shí)施根據(jù)本手冊(cè)第 7 章 條款和《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。對(duì) 過(guò)程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點(diǎn)，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。 第二條 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷(xiāo)售和澆搗過(guò)程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，對(duì)混凝土產(chǎn)品的 28 天抗壓強(qiáng)度值是通過(guò)經(jīng)授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢驗(yàn)站或試驗(yàn)室事后加以驗(yàn)證。故只能通過(guò)對(duì)過(guò)程實(shí)施確認(rèn)（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況 ），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下： 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進(jìn)行操作。 設(shè)備性能（整個(gè)條線(xiàn)）符合生產(chǎn)過(guò)程的需要。 作