【文章內(nèi)容簡介】 資計算工作； —— 制定員工培訓(xùn)計劃，組織落實員工培訓(xùn)工作； —— 負責(zé)行政、后勤工作； —— 負責(zé)文件和記錄的管理控制工作； 7．技術(shù)部主管職責(zé)和權(quán)限 —— 負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作； —— 負責(zé)特殊過程的工藝確認； —— 組織設(shè)計開發(fā)的評審、驗證、確認工作； —— 負責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和驗收準(zhǔn)則； —— 制定產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件，并監(jiān)督工藝執(zhí)行情況； —— 協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)工藝問題； —— 負責(zé)管理和控制顧客提供的財產(chǎn)； —— 負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作。 8．品檢 部主 管職責(zé)和權(quán)限 —— 負責(zé)現(xiàn)場質(zhì)量問題的處理 ； —— 負責(zé)對不合格品的評審和處置工作； —— 負責(zé)產(chǎn)品檢驗工作； —— 對產(chǎn)品的放行有決定權(quán)； —— 研究采取并落實糾正和預(yù)防措施； —— 負責(zé)檢測設(shè)備的管理工作，按時檢定和校準(zhǔn)檢測設(shè)備； —— 在本部門組織數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)的推廣應(yīng)用工作； —— 負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的管理； 9．倉庫主管 職責(zé)和權(quán)限 —— 負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識工作； —— 負責(zé)產(chǎn)品防護工作； —— 負責(zé)倉庫作業(yè)管理； 肇慶皓明有機 編號 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁碼 第 17 頁 共 37 頁 —— 負責(zé)原材料的入庫驗收和檢驗工作，定期做好盤點工作，確保帳、物、卡相符； —— 及時申請原材料的采購，確保生產(chǎn)按時完成； —— 負責(zé)退回產(chǎn)品的管理工作。 10．采購部主管職責(zé)和權(quán)限 —— 負責(zé)對供應(yīng)商的選擇、評價和年度考核工作； —— 及時采購原材料，確保滿足生產(chǎn)要求； —— 對供應(yīng)商的來料質(zhì)量情況進行統(tǒng)計和監(jiān)控，并作好供應(yīng)商的數(shù)據(jù)分析工作。 11． 銷售 部主管職責(zé)和權(quán)限 —— 負責(zé)合同評審和合同管理工作； —— 跟蹤合同執(zhí)行情況，就合同執(zhí)行情況與客戶保持聯(lián)絡(luò)； —— 合同修改時，及時將合同修改情況通知有關(guān)部門； —— 及時處理客戶的投訴和抱怨； —— 按客戶要求及時發(fā)貨，并組織做好售后服務(wù)工作； —— 做好與客戶的溝通工作，監(jiān)視和調(diào)查客戶滿意程度； 各崗位的職位和權(quán)限，在《崗位職責(zé)和任職資格要求》中作出規(guī)定?！秿徫宦氊?zé)和任職資格要求》 由行政部組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 肇慶皓明有機 編號 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁碼 第 18 頁 共 37 頁 （ 1）質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖 肇慶皓明有機 編號 HMQM00120xxB0 總經(jīng)理 管理者代表 廠 長 營銷總監(jiān) 技術(shù)部 生產(chǎn)部 倉庫 品檢部 銷售部 采購部 行政部 生產(chǎn)一班 生產(chǎn)二班 煉膠班 模具機修班 硅材料有限公司 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁碼 第 19 頁 共 37 頁 部 門 要 素 總 經(jīng) 理 管理者代 表 行政 部 生 產(chǎn) 部 倉 庫 技 術(shù) 部 品檢部 采購部 銷售 部 4． 1 總要求 ● ○ 4.. 總則 ● ○ 質(zhì)量手冊 ● ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ● 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ○ 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ● ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ● ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ ● ○ 標(biāo)識和可追溯性 ● ● ○ ● ○ 顧客財產(chǎn) ● ● ○ 產(chǎn)品防護 ● ● ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ● 總則 ● ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ● ○ 不合格品控制 ● ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 代表主要職能部門，負責(zé)該 要素的實施，確定和編制該要素所需的文件 ；○代表輔助部門，負部分責(zé)任，涉及部分工作。 肇慶皓明有機 硅材料有限公司 質(zhì)量手冊 編號 HMQM00120xxB0 版本 B0 頁碼 第 20 頁 共 37 頁 管理者代表 為順利推行 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立 ISO1900120xx 質(zhì)量管理體系，茲任命 為本廠管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，并履行以下職責(zé)： （ 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； （ 2） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理 體系的業(yè)績和任何改進的需求； （ 3） 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； （ 4） 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 就上述事項的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體員工應(yīng)同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 25 日 肇慶皓明有機 編號 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁碼 第 21 頁 共 37 頁 內(nèi)部溝通 為了增進公司各職能部門和各層次之間的相互理解，促進質(zhì)量管理體系有效性和工作效率的提高，總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立 適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通 方式和 過程 ,如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息 ， 如糾正和預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張?zhí)ㄖ?、文件、內(nèi)部宣傳欄、部門之間聯(lián)系等方式進行全方位的信息交流， 對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管 理體系有效運行的障礙， 使員工意見、建議得到反映，部門之間的障礙得到打破，公司的政策得到貫徹，使經(jīng)營效率得到提高，員工、經(jīng)營者都得到滿意。 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門分析討論質(zhì)量管理體系的運行情況，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。 各部門收到反饋的信息時，應(yīng)及時進行處理并給予回復(fù)。對不能處理的問題，也應(yīng)及時地說明。 內(nèi)部溝通 肇慶皓明有機 編號 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁碼 第 22 頁 共 37 頁 管理評審 總則 本 公司制定 《管理評審控制程序》，由總經(jīng)理按《管理評審控制程序》要求，在每年的管理評審 十二月份或規(guī)定的特殊情況下，召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系進行評審，包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的 質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要 ,以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 由管理者代表組織召開管理評審會議，總經(jīng)理主持，并核準(zhǔn)評審內(nèi)容和評審結(jié)論。各部門應(yīng)準(zhǔn)備好評審資料，并由行政部作好管理評審會議記錄。 管理評審輸入即管理評審內(nèi)容包括以下幾個方面： (1) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更 的需要； (2) 體系文件定期評審； (3) 審核結(jié)果（包括第一、二、三方面的審核）； (4) 顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； (5) 糾正預(yù)防措施的實施情況； (6) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和新產(chǎn)品開發(fā)情況； (7) 以往管理評審的跟蹤措施； (8) 員工有關(guān)改進的建議、人力資源的開發(fā)和員工培訓(xùn)情況。 管理評審的輸出，即管理評審的結(jié)論，應(yīng)包括有關(guān)下列方面的決定和措施： (1) 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； (2) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； (3) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； (4) 資源需求。 管理評審會議結(jié)束后，由管理者代表負責(zé)編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各相關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)管理評審所形成的改進措施決定，制定并落實具體的改進措施計劃，行政部負責(zé)對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。 本章引用文件： 《 崗位職責(zé)和任職資格要求 》 HMWI00120xxB0 《 合同評審控制程序 》 HMQP00620xxB0 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 HMQP01120xxB0 肇慶皓明有機 編號 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁碼 第 23 頁 共 37 頁 《設(shè)計開發(fā)控制程序》 HMQP00820xxB0 《管理評審控制程序》 HMQP00320xxB0 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性并通過滿足顧客要求來增強顧客滿意，本公司確定并提供必需的資源。具體來 講資源的確定通過以下方式來實現(xiàn)： (1) 質(zhì)量管理體系策劃和管理評審中明確的建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的資源需求。 (2) 針對具體產(chǎn)品、項目或特殊合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中予以明確（見 本手冊 條）。 (3) 為了確保滿足顧客變化的要求，增強顧客滿意而產(chǎn)生 的 資源需求。 這些資源需求包括以下章節(jié)中所列的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。此外， 還 要考慮信息和財務(wù)，包括知識財產(chǎn)等方面的資源。 上述，無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，并根據(jù)具體情況確定哪些應(yīng)由自身具備，哪些可 借用外部資源。 人力資源 行政部根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位的職責(zé)要求，組織各部門按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面編寫《崗位職責(zé)和任職資格要求》，明確各崗位的任職資格要求。 各部