【正文】 公司采用分層法、檢查表法、柏拉圖（排列圖）法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法、統(tǒng)計(jì)抽樣等統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析。 外觀項(xiàng)目 如果公司所生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，公司應(yīng)對(duì)外觀實(shí)施控制，并向顧客提交“外觀批準(zhǔn)報(bào)告”，供顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。 本公司對(duì)所有新的制造過(guò)程進(jìn)行過(guò)程研究 ,以驗(yàn)證過(guò)程能力，并考慮為過(guò)程控制提供附加的輸入。 審核員在審核時(shí)要如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并告知受審區(qū)域的管理者，負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中確定的每一過(guò)程所使用的統(tǒng)計(jì)工具，須包括在控制計(jì)劃中。 (5) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，必須對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄；并對(duì)該設(shè)備及受影響的產(chǎn)品采取措施（如返工、報(bào)廢、降級(jí)處理等）。 我公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括公司控制下或公司使用的顧客所有的標(biāo)準(zhǔn)板、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的原材料、檢驗(yàn)或試驗(yàn)工裝和設(shè)備、可重復(fù)使用的包裝等。 關(guān)于設(shè)備保養(yǎng)的詳情參見(jiàn) 《設(shè)備設(shè)施控制程序》 Q50001。 當(dāng)顧客或本公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)由采購(gòu) 部 和技術(shù)部在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的方式及接收標(biāo)準(zhǔn)等。 設(shè)計(jì)輸入必須形成文件并進(jìn)行評(píng)審，以確保： (1) 充分性：反映所有的要求； (2) 適宜性：公司有能力達(dá)到，適宜于公司現(xiàn)狀及未來(lái)的要求； (3) 完整、清楚不矛盾：各項(xiàng)要求明確、描述清楚，相互之間的關(guān)系不矛盾。 (2) 顧客未明示，但已隱含在預(yù)期或規(guī)定的用途中。為實(shí)現(xiàn)該要求，公司特制定了 《 6S 實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)》 ，并遵照?qǐng)?zhí)行。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 基礎(chǔ)設(shè)施的添置，并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，組建項(xiàng)目組，根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行。 人力資源 總則 為了維護(hù)本公司內(nèi)部的工作秩序，順利開(kāi)展本公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；而規(guī)定了每個(gè)員工必須遵守的各種工作制度及其它事項(xiàng)。 制造部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題。 b. 公司各相關(guān)部門(mén)及相關(guān)高級(jí)管理人員參與 顧客要求的 評(píng)審， 主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并 力求 超越顧客期望，執(zhí)行 《顧客要求確定及評(píng)審控制程序》 Q60009。 f. 確保文件清楚易讀。 本公司所識(shí)別的過(guò)程分為三類(lèi)： COP（顧客導(dǎo)向）過(guò)程， MP（管理）過(guò)程， SP（支持）過(guò)程 ,此三類(lèi)過(guò)程間的相互關(guān)系見(jiàn)“附件一：質(zhì)量管理體系過(guò)程定位圖”；所識(shí)別的過(guò)程分析見(jiàn)“附件二：質(zhì)量管理體系過(guò)程分析表”；組織的顧客導(dǎo)向過(guò)程“章魚(yú)圖”分析見(jiàn)附件三。 ? 鑒定成本 ：用于公司采購(gòu)品、半成品、成品及設(shè)備的檢驗(yàn)、檢測(cè)以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的費(fèi)用。 ? 過(guò) 程 FMEA 產(chǎn)品故障模態(tài)分析法 ：分析 過(guò)程 的缺陷、后果和嚴(yán)重程度的狀態(tài)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施。 ? 產(chǎn)品 ：過(guò)程的結(jié)果，包括： 服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。 ? 等級(jí) ：對(duì)功能用途相同但質(zhì)量要求不同的產(chǎn)品、過(guò)程或體系所作的分類(lèi)或分級(jí)。受控版本按手冊(cè)的發(fā)放明細(xì)表中指定的名單分發(fā)。 總 經(jīng) 理 ： 二零一二年二月一日 任命書(shū) 為確保識(shí)別顧客的要求，并在公司內(nèi)得到保證，提高顧客滿意度，特指定以下人員為顧客代表。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 1 日 任 命 書(shū) 為確保公司依據(jù) ISO9001/14001/0HSAS18001 及顧客的特殊要求所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效，根據(jù)公司實(shí)際情況，現(xiàn)任命 擔(dān)任管理者代表，并履行以下職責(zé)及權(quán)限： 1. 參與編制質(zhì)量控制管理相關(guān)的制度及標(biāo)準(zhǔn)。 為適應(yīng) 重防腐行業(yè) 這一發(fā)展趨勢(shì)需要，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，公司在實(shí)施 QS9000（第三版）質(zhì)量體系的基礎(chǔ)上，依據(jù) ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范（ 20xx 年版） 、法律法規(guī)的 要求 及顧客的需求與期望 ，組織有關(guān)人員編制了本《質(zhì)量手冊(cè) 》，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門(mén)職責(zé)、程序和要求，是公司質(zhì)量體系的運(yùn)作規(guī)范。 質(zhì)量 目標(biāo) 1. 此次為年度初次生產(chǎn)，以生產(chǎn)量 /銷(xiāo)售量 6000 噸、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和經(jīng)常利潤(rùn)盈余為目標(biāo)。 ? 效率 ：達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 ? 讓步 ：對(duì)使用讓步或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 ? 可疑的材料或產(chǎn)品 ：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。 ? 工藝試驗(yàn) ：產(chǎn)品在批量投產(chǎn)后為驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性而進(jìn)行試驗(yàn)及檢測(cè)。 (4) 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序及相互作用進(jìn)行描述。 記錄控制 編制并實(shí)施 《記錄控制程序》 Q30019，保證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的所有的記錄和顧客要求的記錄的建立和保持得到控制，以證明質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和符合性，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制?！? 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 Q30003 中規(guī)定： 品質(zhì)檢查部 于每年年初制定本年度的質(zhì)量目標(biāo)方案，在征求各部門(mén)意見(jiàn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以質(zhì)量計(jì)劃的形式發(fā)放到各部門(mén)，以確保在相關(guān)職能及各個(gè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量管理體系的所有要求及業(yè)績(jī)趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審，可以包含但不限于以下 方面： （ 1） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 質(zhì)量成本（ COQ）； （ 3） 交付業(yè)績(jī)； （ 4） 產(chǎn)品符合性情況； （ 5） 顧客滿意度。培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后方能上崗工作 。 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 避免勞動(dòng)安全事故的發(fā)生是本公司管理的重點(diǎn)工作之一。引起更改的主要方面包括： (1) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)出現(xiàn)的錯(cuò)誤和遺漏； (2) 顧客要求的更改和 /或由供方引起的更改； (3) 相關(guān)法律、法規(guī)或強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； (4) 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)過(guò)程中提出的更改要求； (5) 持續(xù)改進(jìn)時(shí)提出的更改需求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，由技術(shù)部按照《更改控制程序》 Q30031 執(zhí)行變更控制，以保證相關(guān)文件均得到修改，相關(guān)人員均知道已變更的要求。 公司在采購(gòu)用于產(chǎn)品的產(chǎn)品或材料時(shí)，要求供方提供滿足我公司要求及適用法規(guī)要求的證明性材料。 當(dāng)任何產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供貨來(lái)源或 PFMEA發(fā)生更改時(shí)，必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程均制定了 相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和設(shè)備操作規(guī)則，對(duì)這些過(guò)程所涉及的人員能力、設(shè)備能力、環(huán)境能力進(jìn)行鑒定，并 對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，并要求填寫(xiě)各種記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 公司編制了 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 Q80001，以保證所實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)符合監(jiān)視和測(cè)量要求。 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 公司制定了《實(shí)驗(yàn)室管理控制程序》 Q30017，規(guī)定了試驗(yàn)室范圍、實(shí)驗(yàn)室人員資格實(shí)驗(yàn)室設(shè)備管理、化學(xué)品、環(huán)境及安全管理的相關(guān)要求。 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范的要求及公司確定的質(zhì)量管理體系的 要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部不符合或顧客抱怨時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力 ,本廠將隨后完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。 顧客通知 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)，公司必須立即追回。 數(shù)據(jù)的分析和使用 公司應(yīng)將質(zhì)量和運(yùn)行業(yè) 績(jī)的趨勢(shì)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并形成措施，以支持。 返工產(chǎn)品控制 為保證返工產(chǎn)品的質(zhì)量得到控制，技術(shù)部應(yīng)制定返工指導(dǎo)書(shū)并分發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)，其中必須包括對(duì)返工品的重新檢驗(yàn)要求。 當(dāng)控制計(jì)劃的特性不穩(wěn)定或能力不足的特性 ,生產(chǎn)部必須實(shí)施適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃。 內(nèi)部審核計(jì)劃 品質(zhì)檢查部 每年年初制定“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”、“年度過(guò)程審核計(jì)劃”、“年度產(chǎn)品審核計(jì)劃”，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 顧客滿意 —— 補(bǔ)充 公司每半年對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)應(yīng)通過(guò)顧客對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)進(jìn)行。 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 對(duì)于公司內(nèi)所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括員工自備和顧客所有的設(shè)備），品保部必須定期進(jìn)行校準(zhǔn) /驗(yàn)證，以保證符合產(chǎn)品要求，并對(duì)校準(zhǔn) /驗(yàn)證活動(dòng)及其結(jié)果進(jìn)行記錄。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)及無(wú)法返工的產(chǎn)品，應(yīng)按照 《不合格品控制程序》Q(chēng)30011 進(jìn)行控制。 8 與顧客的服務(wù)的協(xié)議 當(dāng)公司與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司必須驗(yàn)證任何服務(wù)用的專(zhuān)用工具及測(cè)量設(shè)備、服務(wù)人員的資格等。 1 控制計(jì)劃 我公司對(duì)于所有提供的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品系列編制控制計(jì)劃。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄及由于評(píng)價(jià)引起的措施記錄須按照《記錄控制程序》 Q30019 要求進(jìn)行控制。以確保： (1) 產(chǎn)品的所有要求都已明確規(guī)定； (2) 合同或訂單中有爭(zhēng)議的部份都已得到解決； (3) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 保密 公司編制并執(zhí)行《員工就業(yè)規(guī)則》 H10002，規(guī)定了員工的保密義務(wù)，以確保顧客委托的正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品的信息，公司的工藝方案、加工手段等技術(shù)與信息 不泄露給任何第三方。 管理部 負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督管理，以盡可能使其滿足國(guó)家、法律法規(guī)及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。 《培訓(xùn)、意識(shí)能力控制程序》 Q10002 規(guī)定： 培訓(xùn)工作展開(kāi)應(yīng)考慮以下因素： （ 1） 識(shí)別培訓(xùn)需求； （ 2） 使人員 具有能力； （ 3） 承擔(dān)特定任務(wù)的人員具有資格； （ 4） 滿足顧客的要求； （ 5） 培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)組織內(nèi)各個(gè)層次中影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有員工。當(dāng)出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次： （ 1） 公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化； （ 2） 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生； （ 3） 質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等發(fā)生變化； （ 4） 即將進(jìn)行第二方或第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核； （ 5） 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。每年度總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針在本年度的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 (2) 本《質(zhì)量手冊(cè)》作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，以明確質(zhì)量體系的范圍，包括任何不相容的細(xì)節(jié)和合理性，并根據(jù) TS16949:20xx 規(guī)范及公司實(shí)際運(yùn)作情況做出適當(dāng)?shù)膭h減，并說(shuō)明刪減的理由。 ? 新產(chǎn)品試驗(yàn) ：產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)至顧客批準(zhǔn)前的所有試驗(yàn)及檢測(cè)。 ? 反應(yīng)計(jì)劃 ：當(dāng)識(shí)別出不合格品或過(guò)程不穩(wěn)定后，將要實(shí)施的由控制計(jì)劃或其他體系文件規(guī)定的措施。 ? 返工 ：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。 ? 持續(xù)改進(jìn) ：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 質(zhì)量方針 本公司是由關(guān)西 涂料（中國(guó) ） 投資有限公司投資 ，旨在研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售高性能 重防腐 涂料并提供相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)的日資企業(yè)。 本公司以提供滿足客戶需求的產(chǎn)品及服務(wù)為基本方針，以企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)為宗旨開(kāi)發(fā)高質(zhì)量、高性能、低成本的優(yōu)質(zhì)涂料產(chǎn)品， 為社會(huì)的持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)。 遵守本手冊(cè)是重慶阿麗斯科關(guān)西涂料有限公司每位員工應(yīng)盡的職責(zé)，公司各管理人員有義務(wù)向其下屬宣講《質(zhì)量管理手冊(cè)》，并帶頭遵守。在以下方面具有提出建議和意見(jiàn)的權(quán)力： 1） 選擇產(chǎn)品或過(guò)程的特殊特性； 2） 制定質(zhì)量目標(biāo)； 3） 培訓(xùn)的安排； 4） 糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施； 5） 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)； 6） 控制計(jì)劃的制訂與實(shí)施； 7） 工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃； 8） 供應(yīng)商的選擇 總 經(jīng) 理 ： 二零一二年二月一日 公司簡(jiǎn)介 總部 關(guān)西涂料公司自 1918 年創(chuàng)業(yè)以來(lái)，致力于研究各種涂料，已經(jīng)成長(zhǎng)為日本涂料生產(chǎn)商中最先進(jìn)的生產(chǎn)商之一。當(dāng)顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)出于合同或?qū)徍四康男枰臼謨?cè)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，副本上蓋“非受控”章，不需做發(fā)放登記，不做回收。 ? 能力 ：組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 ? 程序 ：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 ? 生產(chǎn)件 ：用具備批量生產(chǎn)能力的設(shè)備、模具、工裝等生產(chǎn)手段和工藝條件，并在批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的最初零件。 ? 內(nèi)部故障成本 ：產(chǎn)品在交貨前未能滿足質(zhì)量要求所造成的損失。 第二層次 程序文件。 g. 收到“外來(lái)文件”后，接收部門(mén)在“外來(lái)文件”上加蓋“外來(lái)文件”章，并確認(rèn)發(fā)放部門(mén)，發(fā)放時(shí)填寫(xiě)“文件發(fā)放 /領(lǐng)用審批表”。 d. 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 管理評(píng)審總則 為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特編寫(xiě) 《管理評(píng)審控制程序》Q(chēng)30005。由辦公室歸口管理。 工務(wù)課 采用多方論證方法對(duì)工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行策劃，確定新增設(shè)備的布置。為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的順利進(jìn)行，公司編制了 《產(chǎn) 品質(zhì)量先期策劃控制程序》 Q30007，以控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程，該程序規(guī)定