【正文】 （ 2）將評定合格的供應(yīng)商列入《合格供方清單》。適當(dāng)時包括：產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備、人員的批準、資格鑒定要求、質(zhì)量管理體系要求。 顧客信息反饋單 市場部 在合同執(zhí)行過程中，若因公司生產(chǎn)或客戶要求，需對合同進行更改時，須遵循： 1） 因公司原因需更改合同內(nèi)容，由市場部及時與客戶 聯(lián)系，達成一致；更改情況應(yīng)在相應(yīng)合同中注明。 3）第１）條的信息全部清楚，即為顧客的要求已經(jīng)確定。 相關(guān)部門和人員 ⑴ 各相關(guān)部門／人員按質(zhì)量計劃中規(guī)定的期限，完成要求工作； ⑵ 公司各部門按質(zhì)量計劃的要求開展活動。 各部門 應(yīng)確定質(zhì)量信息的要求，按 規(guī)定收集、貯存、傳遞和處理信息，產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)滿足顧客的要求。 3）對所有 生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺帳。 2） 在崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)由相應(yīng)部門組織實施，并填寫崗位培訓(xùn)記錄報辦公室。 并按規(guī)定要求持證上崗。 辦公室 辦公室評審會議資料整理歸檔。 ： ① 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ② 向最高管理者報告體系運行的業(yè)績和改進的需求； ③ 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； ④ 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。各部門負責(zé)人由總經(jīng)理任命，并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，形成文件并由總經(jīng)理批準。 3 程序 質(zhì)量目標 為滿足顧客要求和達到顧客滿意，本公司相關(guān)層次建立的質(zhì)量目標應(yīng)確保： 1) 是可以得到測量或評估的； 2) 與質(zhì)量方針包括持續(xù)改進的承諾相一致； 3) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 管理控制的基本活動和流程如下圖所示： 確立顧客期望 建立、實施并保持質(zhì)量方針 質(zhì)量目標的建立與實施 體系改進 質(zhì)量策劃 質(zhì)量體系的建立、實施與保持 資源配置 過程管理與質(zhì)量改進 管理評審 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理職責(zé) 頁次： 2 / 2 2 管理承諾 總經(jīng)理負責(zé)使本公司管理層樹立起建立 和改進質(zhì)量體系的承諾 ,并通過如下管理途徑使管理層確信注重質(zhì)量對本公司實現(xiàn)預(yù)期目標的重要性： 1) 向公司各級管理人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，通過內(nèi)部有效的溝通、監(jiān)視，確保使每一個員工理解其自身的工作意義，并遵循公司的質(zhì)量方針和滿足法律法規(guī)的要求； 2) 公司最高管理層研究決策 ,包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 3) 召開總經(jīng)理辦公會議研討及定期舉行管理評審會議，依據(jù)事實基礎(chǔ)的評審，尋找改進機會作出決策； 4) 總經(jīng)理負責(zé)確保各職能部門獲得與建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 記錄控制程序 頁次 ： 1 / 1 1 目的 為產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供客觀證據(jù)，為產(chǎn)品的可追溯性及糾正、預(yù)防措施提供信息。 技 術(shù) 部 每年年初 通過上網(wǎng)等方式及時 獲 取與產(chǎn)品有關(guān)的最新的 CCS 規(guī)范、國際公約、技術(shù)標準等文件，確保所使用的這些文件應(yīng)為最新版本 。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 質(zhì)量管理體系 頁次： 2 / 2 本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分三個層次： 下圖所示的文件結(jié)構(gòu)是本公司質(zhì)量體系文件的完整闡述： ? 體系文件層次 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 管理制度、作業(yè)文件 記錄 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊： 1) 質(zhì)量手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并概述了公 司質(zhì)量體系要求和控制原則，是本公司應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件； 2) 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫、評審和修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 公司依托 上海勝華電纜（集團）有限公司人才、技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展等方面的優(yōu)勢， 引進了先進的技術(shù)與設(shè)備，擁有開煉機、密煉機、切膠機、高速編織機、擠塑機、缸硫 機組、連硫機組、管膠機、高速籠絞機、成纜機、工頻火花機等設(shè)備。它的審簽程序如下： 手冊審核：管理者代表 手冊批準：總經(jīng)理 手冊出版形成 手冊采用活頁裝訂的方式以便于更改和換頁。 公司的船用電纜產(chǎn)品按國際標準、船級社規(guī)范組織生產(chǎn)，且均為常規(guī)產(chǎn)品，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開 發(fā)，也不承擔(dān)相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)責(zé)任，因此本公司在采用 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準時， 。 公司及各職能部門對質(zhì)量管理體系所需過程應(yīng)按本手冊所規(guī)定的要求予以管理。修改文件按規(guī)定程序進行再次批準。 評審與更改 ⑴當(dāng)外部環(huán)境 /要求及內(nèi)部管理發(fā)生變化時，管理者代表應(yīng)及時組織對現(xiàn)有文件的適用性和有效性進行評審； ⑵每次內(nèi)審時，應(yīng)系統(tǒng)評審文件的適用性和有效性； ⑶各部門在使用過程中所發(fā)現(xiàn)的文件更改要求，應(yīng)提出更改建議報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理報管理者代表； ⑷管理者代表根據(jù)上述文件意思，適時提出文件更改要求，并組織更改； ⑸文件更改后應(yīng)由原審批人或其上級領(lǐng)導(dǎo)批準； ⑹部分章節(jié)的更改采用換頁方式， 如 A/1為 A版第一次修改， 文件更改涉及面較大時，采取換版方式； 如 B/0為 A版變更為 B版 0次修改。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理職責(zé) 頁次： 1 / 2 1 總則 本章明確了管理過程的基本活動、職責(zé)和要求，以確保這些活動得以有效實施和控制。 會議記錄 總經(jīng)理 當(dāng)評審決定對質(zhì)量方針進行更改時，按本流程各步驟的要求執(zhí)行。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 1 / 2 1 目的 對公司的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。各部門、人員的職責(zé)、權(quán)限見相應(yīng)的文件。 辦公室 辦公室編制《管理評審報告》，由管理者代表審核后 報總經(jīng)理批準 ，并發(fā)放到有關(guān)部門。 確定對各 級管理者以及產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位職能 的培訓(xùn) 、考核 ，對培訓(xùn) 內(nèi)容，辦公室編制計劃并組織實施提供培訓(xùn)。 3） 培訓(xùn)方式：公司或部門組織的內(nèi)部培訓(xùn)；在崗培 訓(xùn)；委外培訓(xùn)。 2） 由 生產(chǎn)廠 組織采購，包括選擇供應(yīng)商和設(shè)備，采購時應(yīng)簽定購貨合同，包括型號、技術(shù)要求、驗收條件等。 辦公室負責(zé)辦公設(shè)備的管 理，建立設(shè)施設(shè)備臺帳，并進行適宜的維護和保養(yǎng)。 驗證和確認活動，以及相應(yīng)的接受準則。投標和報價合同磋商；市場調(diào)查競爭對手，分析或水平比較。 2）在合同執(zhí)行過程中，有關(guān)修改的要求要及時與顧客進 行溝通，溝通結(jié)果應(yīng)形成文件。 選擇供方 辦公室 應(yīng)在公司的“合格供方清單”的范圍內(nèi)采購。 ⑶樣品鑒定：將供方提供的樣品交車間試用，確認其與規(guī)定要求的符合程度。如供方不加以改正，連續(xù)兩次提供不合格產(chǎn)品， 辦公室 將取消其供貨 資格并報總經(jīng)理 批準 。 采購物資分為三類： A 類物資是重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資； 采購合同 采購產(chǎn)品訂購單 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 采購控制程序 頁次： 2/ 3 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 A 進貨驗收 辦公室 /采購員 倉管員 檢驗員 B 類物資是一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取 措施予以糾正的物資； C 類物資 輔助物資 ：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝 材料 等。 合同更改記錄 合同更改通知單 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 采購控制程序 頁次： 1 / 3 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁次： 2 / 2 流程 職責(zé) 要求及說明 記錄 A 3. 簽訂合同 技術(shù)部 品質(zhì)部 市場部 1） 對現(xiàn)有系列產(chǎn)品能滿足的常規(guī)產(chǎn)品合同或標書由技術(shù)部對產(chǎn) 品技術(shù)規(guī)格要求和試驗?zāi)芰M行評審確認；市場部授權(quán)人員對交付能力、價格、和服務(wù)要求等進行評審確認簽字。 文件更改申請單 管理者代表 當(dāng)質(zhì)量計劃所涉及的產(chǎn)品進入穩(wěn)定生產(chǎn)后，由管理者代表在適當(dāng)?shù)臅r機確定更改相應(yīng)的體系文件。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 設(shè)備點檢記錄 生產(chǎn)廠 1)定期保養(yǎng)：對主要設(shè)備定期檢查，并根據(jù)使用情況制定設(shè)備檢修計劃，并作好記錄。 培訓(xùn)簽到表 辦公室 1）委外培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)合格證書，并報辦公室。 2） 對工作中違紀或不勝任及考核不稱職的人員，由總經(jīng)理決定進行轉(zhuǎn)崗、培訓(xùn)或辭退處理。資源的適應(yīng)性可通過管理評 審、內(nèi)審和合同評審來檢查和評審并通過質(zhì)量策劃予以確定。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b）副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理建立健全良好的生產(chǎn)管理系統(tǒng)和技術(shù)質(zhì)量保證體系； 做好總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的各項工作。 全體員工 按質(zhì)量目標的要求執(zhí)行。 技術(shù)部負責(zé)對產(chǎn)品的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準必須定期分析和收集，并對技術(shù)文件進行修訂。 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 （ 4）按規(guī)定進行審簽、工藝質(zhì)量會簽、標準化檢查。當(dāng)沒有書面文件規(guī)定又不能保證工作質(zhì)量時，各 部門經(jīng)理應(yīng)按照質(zhì)量手冊要求制定詳細的生產(chǎn)工藝、作業(yè)須知，以控制和保證工作質(zhì)量。 公司將緊緊抓住船舶制造和航運業(yè)跨越式發(fā)展的歷史機遇，以優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品開拓船用電纜市場，做大做強勝華電纜“新昕”品牌。 手冊的更改 手冊更改時，一律采用換頁形式，通過對手冊持有者發(fā)放更改頁來實現(xiàn)。 2 應(yīng)用范圍 本手冊適用于公司船用電力電纜、控制電纜、通信電纜、布電線的生產(chǎn)。 2 范圍 適用于公司電線電纜產(chǎn)品的控制。 辦公室負責(zé)全部質(zhì)量 體系文件的控制，各部門按相關(guān)要求使用和保管。 ⑷質(zhì)量手冊可對外提供，但需由管理者代表批準，任何人不得私自對外提供。 記錄控制清單 使用人員 ａ）因工作需要查看記錄時，須辦理借閱登記（格式不限）； ｂ）合同有規(guī)定時，可供客戶或客戶代表在經(jīng)同意期間內(nèi)查閱。 全體員工 1） 通過建立質(zhì)量目標，將質(zhì)量方針具體化并分解到相應(yīng)部門和活動； 2） 全體職工均應(yīng)將公司的質(zhì)量方針作為公司質(zhì)量的最高準則，嚴格執(zhí)行。 管理者代表主持對本公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量策劃工作，對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需質(zhì)量管理體系過程加以識別，并于本《質(zhì)量手冊》和相應(yīng)程序文件作出明確規(guī)定和控制。 e) 生產(chǎn)廠 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；編制設(shè)備的操 作規(guī)程； 負責(zé)按技術(shù)標準、工藝文件組織生產(chǎn)；負責(zé)產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、交付、防護的控制； f) 市場部 負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的 件采購技術(shù)要求； 服務(wù)工作，組織處理顧客投訴；組織對顧客滿意度的調(diào)查。 (2) 評審會議對評審項目和內(nèi)容進行評審，作出正面肯定和對存在問題的處理意見。 2） 總經(jīng)理決定進行內(nèi)部人員調(diào)整或招聘。 B、在崗培訓(xùn)，根據(jù)崗位要求的必要培訓(xùn)， 按培訓(xùn)計劃每年對在崗位員工至少進行一次全面的崗位技術(shù)培訓(xùn)或考核 C、特殊資格要求人員應(yīng)滿足有關(guān)的培訓(xùn)要求。 辦公室 辦公設(shè)備的管理。