【正文】 . 程序發(fā)布年號(hào) 程序文件序號(hào) 程序文件縮寫(xiě) 企業(yè)名稱縮寫(xiě) 3) 作業(yè)文件 AEF– 3 01 20xx . 作業(yè)文件發(fā)布年號(hào) 作業(yè)文件序號(hào) 作業(yè)文件縮寫(xiě) 企業(yè)名稱縮寫(xiě) 4) 記錄表格 AEF– 4– 01 . 記錄文件序號(hào) 記錄文件縮寫(xiě) 企業(yè)名稱縮寫(xiě) 文件的標(biāo)識(shí) —— 凡“受控文件”一律 ” 加蓋“受控”印章，凡是無(wú)印章標(biāo)識(shí)的文件一律為“非受控文件”； — — 將存檔文件加蓋“存檔”標(biāo)識(shí)； — — 將失效或作廢文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。 更改后的文件必須經(jīng)過(guò)權(quán)限人審批后才能發(fā)布。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄應(yīng)包括： a） 產(chǎn)品策劃過(guò)程的記錄； b） 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄； c） 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄； d） 產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表； e） 顧客的投訴記錄； f） 維修服務(wù)記錄； g） 質(zhì)量分析會(huì)記錄； h） 不合格品及其處置記錄。 記錄的保存 期限參照程序文件《文件控制程序》要求或?qū)嶋H使用情況由各部門按記錄的種類加以規(guī)定。本程序適用于領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審目的； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審的部門及人員； e） 評(píng)審的依據(jù)； f） 評(píng)審的內(nèi)容等。檢查評(píng)審上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性； f）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 b） 廠長(zhǎng) 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)和改進(jìn)決定。 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 品質(zhì)部 按《記錄控制程序》的要求保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 綜合管理部 制定《公司員工崗位任職條件規(guī)定》 對(duì)人員能力的要求（從其接受教育的程度、培訓(xùn) 效果、技術(shù)水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)驗(yàn)等），選擇能勝任的人員。 特殊工作人員的 培訓(xùn) a）特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，每年進(jìn)行一次培訓(xùn)、考核，考核合格后，持證上崗； b）內(nèi)審員由單位（如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)、考核，聘任上崗； c）凡國(guó)家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種（焊工、計(jì)量員、電工、駕駛員等） 考核，由國(guó)家規(guī)定的單位進(jìn)行， 綜合管理部 提供經(jīng)費(fèi)和時(shí)間保證，并存檔備案。必要時(shí)也適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的審核。 d) 編制審核報(bào)告 . 審核員 a) 嚴(yán)格按審核計(jì)劃執(zhí)行體系審核 。 審核組由兩人或兩人以上組成，由審核 組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部審核員資格且與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)分工。 □上述觀察結(jié)果不符合本公司質(zhì)量手冊(cè) /程序文件第 條款規(guī)定。 不合格品按規(guī)定作好記錄。其它各部門配合實(shí)施 . 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 糾正措施計(jì)劃 . 3 工作程序 根據(jù)不合格發(fā)生的影響范圍和程度確定采取相應(yīng)的糾正措施類型，主要分 A、 B 兩類： A 類糾正措施 管理評(píng)審，內(nèi)部審核出現(xiàn)的不合格；生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的重大產(chǎn)品質(zhì)量或涉及到多個(gè)部門的不合格；公司認(rèn)定為重大事項(xiàng)，所要采取的糾正措施。并編寫(xiě)《糾正措施反饋表》，包括實(shí)施情況，利弊分析及進(jìn)一步的建議等。本程序適用于公司所有與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的潛在不合格進(jìn)行控制，及采取措施。 品質(zhì)部 將編制的《質(zhì)量分析報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括： a）本部門質(zhì)量情況總體分析，包括產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)、培訓(xùn)的質(zhì)量硬件情況； b）出現(xiàn)各類不合格情況包括不合格項(xiàng)數(shù)、分布、糾正結(jié)果、造成損失、主要原因等； c）重大不合格情況，包括具體情況介紹、糾正情況、原因分析、責(zé)任部門、處理意見(jiàn)等； d）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況； e）顧客有關(guān)信息的反饋情況； f）質(zhì)量改進(jìn)的完成情 況。 4 支持性文件 1） 《 文件控制程序 》 2） 《 記錄控制程序 》 3） 《 內(nèi)部審核控制程序 》 4） 《 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)程序 》 5）《不合格品控制 程序 》 5 記錄 1）《預(yù)防措施報(bào)告登記表》 2）《預(yù)防措施報(bào)告評(píng)審表》 AEF422 預(yù)防措施檢查驗(yàn)證記錄 存在問(wèn)題： 預(yù)防措施實(shí)施情況抽查記錄 檢查人： 年 月 日 檢查人： 年 月 日 檢查人： 年 月 日 評(píng)審和驗(yàn)證：‘ 簽字： 年 月 日 供方評(píng)定表 供方名 稱 地址 負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人 物資名稱或樣品 主供材料的生產(chǎn)廠家 型號(hào)、規(guī)格、等級(jí) 評(píng) 分 內(nèi) 容 生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）保證能力是否通過(guò)認(rèn)證 通過(guò)認(rèn)證 正在認(rèn)證中 未認(rèn)證 30 分 26 分 22 分 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 良好 較好 一般 20 分 18 分 10 分 供貨狀況 能滿足 基本滿足 不能滿足 20 分 18 分 0 分 市場(chǎng)信譽(yù)狀況 良好 較好 一般 20 分 18 分 16 分 本公司使用其產(chǎn)品的歷史情況 無(wú)遺留問(wèn)題（良好） 一般 10 分 8 分 評(píng)價(jià)結(jié)論 評(píng)價(jià)日期 評(píng)價(jià)小組簽認(rèn) 組長(zhǎng) 成員 領(lǐng)導(dǎo)審批 注：滿分為 100 分，根據(jù)考核評(píng)定，在相應(yīng)的分?jǐn)?shù)欄里打“√ ”， 70 分以下為不合格