【正文】 。 b) 驗收不合格的設(shè)備，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。 生產(chǎn)車間對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行管理控制（定置管理及現(xiàn)場 6S 管理） 保潔員負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生的清掃。 綜合管理部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)，考核、或轉(zhuǎn)崗，確保員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 綜合管理部做好在公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)學(xué)員學(xué)習(xí)期間的出勤考核，填寫《員工培訓(xùn)簽到及評價表》，經(jīng)培訓(xùn)人員認(rèn)定后記錄在個人培訓(xùn)檔案中。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡介、勞動紀(jì)律、團(tuán)隊建設(shè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。 設(shè)計和策劃 選擇培訓(xùn)方法、確定培訓(xùn)講師和編制培訓(xùn)計劃 綜合管理部應(yīng)對每一類培訓(xùn)都要確定其學(xué)習(xí)目的、所需時間、所需經(jīng)費、學(xué)員數(shù)量及特點。 培訓(xùn)方式： a）根據(jù)受訓(xùn)者工作場所分為在崗培訓(xùn)和脫產(chǎn)培訓(xùn)； b）根據(jù)受訓(xùn)者是否是新員工分為上崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)（包括轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)）； c）根據(jù)級別分為領(lǐng)導(dǎo)層、骨干層培訓(xùn)和一般員工培訓(xùn)等； d）根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容分為一般性培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)； e）根據(jù)公司層次分為三級培訓(xùn)，公司級、部門級、和班組級。 管理 評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》保管。 其他部門負(fù)責(zé)按只能分配，針對質(zhì)量管理體系運行中所涉及的主要過程和活動的運行情況及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告。 4 程序 管理評審原則上每年進(jìn)行一次（間隔時間不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評會，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口銜接情況進(jìn)行講評、溝通。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議（會議紀(jì)要），在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項要求完成狀況、組織業(yè)績狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 c) 對采購的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時間保證，不影響生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)編制采購訂單，并對其正確性負(fù)責(zé)； e) 建立采購合同檔案，保存供方的供貨記錄 綜合管理部經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實際，確保從事設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、驗證和管理活動的定員和人員素質(zhì)； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料、非技術(shù)外 來文件以及向認(rèn)證機構(gòu)或客戶遞交相關(guān)文件控制和管理。 j) 遵守焊接操作規(guī)程，要精心維護(hù)設(shè)備、工具， k) 做到班后拉閘、盤線、清掃、保證工地整潔，不亂丟焊條焊劑，注意節(jié)約焊材（焊條、焊絲、焊劑）， 熱處理人員 a) 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，對產(chǎn)品進(jìn)行熱處理加工（回火、退火、校直等工序）按時、保質(zhì)保量完成上級下達(dá)的熱處理加工任務(wù)。 生產(chǎn)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的審批； c) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備資源及生產(chǎn)工作環(huán)境的管理； d) 組織召開生產(chǎn)調(diào)度會議。 質(zhì) 量質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。信息可用來分析問題、實現(xiàn)溝通、統(tǒng)一認(rèn)識，促使公司持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)包括： 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，需要識別、確定、控制、評價和改進(jìn)過程； FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 2/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 a) 系統(tǒng)識別并確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程，包括一個過程應(yīng)包括那些子過程和活動。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的適宜的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進(jìn)行更動，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。 各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施、歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 3/3 文件控制程序 文件管理員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用部門／人手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 6 時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 當(dāng)需使用文件的部門／人未領(lǐng)到文件時，包括采購、外協(xié)所需技術(shù)性文件，不得隨意借用其他部門／人的文件復(fù)印，到文件負(fù)責(zé)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記發(fā)放記錄。 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和正確使用。 FBV/QP0121 Version: A Revision: 0 雙達(dá)閥門股份有限公司 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制和管理。 技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙、工藝文件、采購資料、檢驗和試驗規(guī)范、工序作業(yè)指 導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。注有發(fā)放編號和加蓋紅色 “受控文件 ”印章的文件，每份文件都有不同的發(fā)放遍號，便于追溯。 技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行。原版文件一律不外借，防止文件遺失或損壞。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)部門生產(chǎn)（服務(wù)）活動中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存，保護(hù) 有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄其保存期限應(yīng)不低于其規(guī)范規(guī)定的期限或保存 5 年，選取其中較長的期限。 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改 , 由原編制部門負(fù)責(zé)，品質(zhì)部監(jiān)督其進(jìn)行。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 所需的資源加以識別和策劃。信息是本公司的重要資源。 FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 3/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 質(zhì)量管理體系策劃的修改 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 理化、計量員 a) 在品質(zhì)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本廠范圍內(nèi)的理化檢測、計量管理、量具檢測及精密測量； b) 負(fù)責(zé)對熱處理零件、鍛件、鑄件的檢測； c) 對產(chǎn)品的廢品、失效件的分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 3/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 對全廠的計量器具進(jìn)行統(tǒng)一管理及歸檔； e) 安排計量器具的周期鑒定計劃； f) 計量器具的委外鑒定； g) 安排專用量具及檢具的周期鑒定計劃； h) 定期對專用量具及檢具的鑒定； i) 負(fù)責(zé)原材料的取樣； j) 負(fù)責(zé)化學(xué)分析、拉伸試驗、硬度試驗等； k) 計量器具的委外鑒定。 i) 不合格的焊縫返修時要嚴(yán)格遵守焊接返修工藝。 設(shè)備管理員 a) 負(fù)責(zé)廠內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)管理、設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備安全管理等各項設(shè)備管理工作 FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 5/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 b) 做好企業(yè)內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)臺賬，做到帳卡物三一致 c) 配合做好新設(shè)備的驗收、資產(chǎn)報廢、租賃、舊設(shè)備處置等各項工作 d) 編制好每月一、二級保養(yǎng)計劃 e) 督促車間完成計劃，每月匯總做好報表 f) 定期對車間設(shè)備進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并提出整改意見，做好記錄 g) 每月做好零配件采購臺帳，編制月報表匯總 h) 配合車間及部門領(lǐng)導(dǎo)做好大修、項修等工作的記錄、驗收等工作 銷售部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好市場的調(diào)研、分析、預(yù)測和數(shù)據(jù)及質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能 部門 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評審 c) 及時處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋品質(zhì)部及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品的開發(fā)和改進(jìn)提供依據(jù) 銷售員 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研，即時將信息反饋部門主管 b) 接待顧客來訪來電，及時處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運時，應(yīng)保證發(fā)運地點正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購部經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計劃組織好物資的采購工作，對采購的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)組織對供方的評定，建立合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估。能隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，使公司能迅速、準(zhǔn)確、及時地掌握內(nèi)外部的各種信息，在充分分析的基礎(chǔ)上，重新思考和確定使命和戰(zhàn)略目標(biāo)，并在公司內(nèi)進(jìn)行分解部署，并使得每位員工能得以分享，并轉(zhuǎn)化和落實到日常工作中，保證了公司所有行動與活動與公司的使命和方針目標(biāo)保持一致。 會議準(zhǔn)備 會議前兩天，品質(zhì)部收集相關(guān)信息，確定議題并通知與會部門作 好準(zhǔn)備。 橫向溝通（部門之間溝通） 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)接口、聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月 1 次或不定期（在需要時）就工作接口銜接問題通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進(jìn)行部門間溝通交流、求同存異達(dá) 成共識。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 銷售部負(fù)責(zé)收集整理并匯總市場信息、顧客反饋信息及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4 程序 培訓(xùn)是本公司人力資源開發(fā)和管理的一個主要課題，是增強本公司競爭力和留住人才的重要手段。綜合管理部應(yīng)重點從以下幾方面進(jìn)行評估：法律、法規(guī)；基本技能欠缺；工作業(yè)績差；新技術(shù)的應(yīng)用；顧客要求；新產(chǎn)品；新的工作等。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實施培訓(xùn)。 d) 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 每年年底綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培 訓(xùn)計劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行管理控制。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗收。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色 檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 5 相關(guān) /相關(guān) /引用文件 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》（ FBV/QP112021） 《設(shè)備管理制度》 （ FBV/WI042021） 6 記錄 《設(shè)備資源配置申請單》 （ FBV/QR0801） 《設(shè)備驗收單》 （ FBV/QR0802） 《設(shè)備履歷卡》 （ FBV/QR0803） 《設(shè)備臺帳》 （ FBV/QR0804） 《設(shè)備年度檢修計劃》 （ FBV/QR0805） 《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0806） 《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0807） 《設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0808） 《設(shè)備日點檢記錄卡》 （ FBV/QR0809） 《設(shè)備報廢申請單》 （ FBV/QR0810） 《現(xiàn)場 6S 檢查表》 （ FBV/QR0811） FBV/QP092021 Version: A Revision: 0 1/2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 1 目的 針對某具體產(chǎn)品、項目、過程或合同的特定的要求，旨在對產(chǎn)品定貨、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢測、交付、服務(wù)等過程，通過制訂專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要控制手段、資源和文件，確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機： 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，進(jìn)行總體控制，并及時報告管理者代表。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。防止根據(jù)顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量決策時出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不足和質(zhì)量過剩的情況。任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求應(yīng)得到解決。 特殊合同的評審必須采用會議的方式。 在合同執(zhí)行過程中注意以下事項： a)銷售部應(yīng)對合同進(jìn)行核對與復(fù)核，消除在執(zhí)行過程中可發(fā)生的一切誤解，準(zhǔn)確地向合同執(zhí)行的各個部門傳遞信息。 合同評審及更改的相關(guān)記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存。銷售部業(yè)務(wù)員要主動與顧客交流，收集顧客的反饋信息，對于顧客的投訴或抱怨，銷售部要妥善處理。 d) 電