【正文】 劃等。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品質(zhì)部。 FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 3/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 質(zhì)量管理體系策劃的修改 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān) /支持文件 《文件控制程序》（ FBV/QP012021） 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》（ FBV/QP092021） 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》（ FBV/QR0301） FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 1/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級(jí)人員職責(zé)分明，更好地實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)。 3 程序 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)貫徹國家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； c）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置； d）堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任； e）負(fù)責(zé)任命管理者代表； f）負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)； g) 負(fù)責(zé)顧客抱怨所需資源的評估，并按需要予以提供。 設(shè)計(jì) /工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的先進(jìn)性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性； c) 參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝各階段的評審工作； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 2/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 品質(zhì)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核； b) 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動(dòng)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作； c) 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo)； d) 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施； e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)的制定； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解及指標(biāo)完成情況的檢查；按期召開質(zhì)量列會(huì)； g) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲(chǔ)等工作； h) 及時(shí)處理質(zhì)量問題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； i) 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求； j) 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評審； k) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和測量設(shè)備的控制和管理工作，并對其有效性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 理化、計(jì)量員 a) 在品質(zhì)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本廠范圍內(nèi)的理化檢測、計(jì)量管理、量具檢測及精密測量； b) 負(fù)責(zé)對熱處理零件、鍛件、鑄件的檢測； c) 對產(chǎn)品的廢品、失效件的分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 3/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 對全廠的計(jì)量器具進(jìn)行統(tǒng)一管理及歸檔； e) 安排計(jì)量器具的周期鑒定計(jì)劃； f) 計(jì)量器具的委外鑒定； g) 安排專用量具及檢具的周期鑒定計(jì)劃； h) 定期對專用量具及檢具的鑒定； i) 負(fù)責(zé)原材料的取樣； j) 負(fù)責(zé)化學(xué)分析、拉伸試驗(yàn)、硬度試驗(yàn)等； k) 計(jì)量器具的委外鑒定。 車間主任 a) 在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對車間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)； b) 負(fù)責(zé)車間的工序質(zhì)量控制及現(xiàn)場的 6S 管理工作，及時(shí)填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作； 對車間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施； c) 負(fù)責(zé)新員工的入廠三級(jí)教育培訓(xùn)工作。 c) 負(fù)責(zé)掌握焊接工藝與焊接規(guī)范的每項(xiàng)要求，并在焊接前校對母材、坡口、焊材（焊條、焊絲、焊劑）。 g) 材質(zhì)、焊材不清不焊；坡口、焊絲不凈不焊；焊條、焊劑未烘干不焊；沒有良好的地線回路不焊；組裝不合格不焊；碳弧氣刨清根不凈不焊。 i) 不合格的焊縫返修時(shí)要嚴(yán)格遵守焊接返修工藝。 b) 根據(jù)熱處理崗位操作規(guī)程，上崗后先檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常，工裝、夾具是否齊全完好，根據(jù)各件號(hào)不同需 要自制一般性的工裝用具。 d) 對設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，對生產(chǎn)用的夾具及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 f) 負(fù)責(zé)工作現(xiàn)場區(qū)分半成品、成品、毛坯并擺放整齊，嚴(yán)格制定管理，保持現(xiàn)場的環(huán)境整潔，達(dá)到現(xiàn)場管理的要求。 設(shè)備管理員 a) 負(fù)責(zé)廠內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)管理、設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備安全管理等各項(xiàng)設(shè)備管理工作 FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 5/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 b) 做好企業(yè)內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬，做到帳卡物三一致 c) 配合做好新設(shè)備的驗(yàn)收、資產(chǎn)報(bào)廢、租賃、舊設(shè)備處置等各項(xiàng)工作 d) 編制好每月一、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃 e) 督促車間完成計(jì)劃，每月匯總做好報(bào)表 f) 定期對車間設(shè)備進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并提出整改意見，做好記錄 g) 每月做好零配件采購臺(tái)帳，編制月報(bào)表匯總 h) 配合車間及部門領(lǐng)導(dǎo)做好大修、項(xiàng)修等工作的記錄、驗(yàn)收等工作 銷售部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好市場的調(diào)研、分析、預(yù)測和數(shù)據(jù)及質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能 部門 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評審 c) 及時(shí)處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋品質(zhì)部及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品的開發(fā)和改進(jìn)提供依據(jù) 銷售員 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研，即時(shí)將信息反饋部門主管 b) 接待顧客來訪來電，及時(shí)處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購部經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購工作，對采購的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)組織對供方的評定，建立合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估。 FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 6/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 c) 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定， e) 確定公司員工教育中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施 f) 負(fù)責(zé)員工的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作，確保與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各崗位人員的能力與工作需求的能力相匹配。并按先進(jìn)先出的原則發(fā)放， d) 對容易生銹、變質(zhì)的物料應(yīng)采取實(shí)施防銹、防變措施，在存儲(chǔ)期內(nèi)定期檢查， e) 對倉庫物質(zhì)做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料應(yīng)作好標(biāo)識(shí)移植工作，以保證質(zhì)量的可追溯性； f) 定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存物質(zhì)的完好； g) 負(fù)責(zé) C 類物資的入庫驗(yàn)證工作。 內(nèi)審員 a) 遵守有關(guān)質(zhì)量審核要求和規(guī)定，并傳達(dá)和闡明質(zhì)量審核要求； b)參與制定審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制審核檢查表，并按計(jì)劃完成審核從任務(wù)； c) 保持客觀性，根據(jù)審核中得到的信息，對體系的有效性進(jìn)行分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 7/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 對能夠影響審核結(jié)果或可能需要深入調(diào)查的問題保持警覺； e) 根據(jù)觀察結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果； f) 確認(rèn)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并確認(rèn)體系的要求是否得以實(shí)施； g) 驗(yàn)證由審核結(jié)果所要求的糾正措施的有效性； h) 保存有關(guān)審核文件和記錄； i) 保持審核文件大腕兒機(jī)密； j) 配合和支持審核組長的工作。能隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，使公司能迅速、準(zhǔn)確、及時(shí)地掌握內(nèi)外部的各種信息，在充分分析的基礎(chǔ)上，重新思考和確定使命和戰(zhàn)略目標(biāo)，并在公司內(nèi)進(jìn)行分解部署，并使得每位員工能得以分享，并轉(zhuǎn)化和落實(shí)到日常工作中，保證了公司所有行動(dòng)與活動(dòng)與公司的使命和方針目標(biāo)保持一致。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過程 。 品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會(huì)。 4 程序 本公司的溝通類型采取正式溝通的方式，即： 會(huì)議內(nèi)容 就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進(jìn)行溝通、補(bǔ)充、討論、協(xié)調(diào)。 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議前兩天，品質(zhì)部收集相關(guān)信息，確定議題并通知與會(huì)部門作 好準(zhǔn)備。 跟蹤驗(yàn)證 品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量例會(huì)決議的落實(shí)情況，并在下一次質(zhì)量例會(huì)上發(fā)布跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。 會(huì)議召開 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)每周六下午五點(diǎn)十分召開，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄，生產(chǎn)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。 FBV/QP052021 Version: A Revision: 0 2/2 內(nèi)部溝通控制程序 會(huì)議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。 橫向溝通（部門之間溝通） 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)接口、聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月 1 次或不定期（在需要時(shí)）就工作接口銜接問題通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進(jìn)行部門間溝通交流、求同存異達(dá) 成共識(shí)。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會(huì)，求同存異達(dá)成共識(shí)。 2 范圍 適用于本公司管理者對質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評審準(zhǔn)備工作。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，管理者代表可提出評審要求： 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 管理評審前一周，以口頭或書面形式通知各部門需要參加評審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審材料。 評審實(shí)施 FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 2/2 管理評審控制程序 參加評審的人員收到管理評審?fù)ㄖ螅罁?jù)評審內(nèi)容，通過調(diào)查、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄。 銷售部負(fù)責(zé)收集整理并匯總市場信息、顧客反饋信息及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。 管理評審會(huì)議的召開 本公司所進(jìn)行的管理評審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理主持，品質(zhì)部負(fù)責(zé)會(huì)議通知及準(zhǔn)備工作，并做好與會(huì)人員的簽到和會(huì)議記錄。 評審報(bào)告 管理評審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求做出評價(jià)； c) 資源的需求，包括人力資源、經(jīng)濟(jì)資源、物資資源、信息資源。 根據(jù)管理評審報(bào)告中確定的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)到有關(guān)部門實(shí)施。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān) /支持文件 《文件控制程序》 (FBV/QP012021) 《質(zhì)量記錄控制程序》 (FBV/QP022021) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 (FBV/QP162021) 《改進(jìn)控制程序》 (FBV/QP202021) 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計(jì)劃》（ FBV/QR0601） 《管理評審報(bào)告》（ FBV/QR0602） FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 1/4 人力資源控制程序 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施 。 綜合管理部為公司員工培訓(xùn)開發(fā)活動(dòng)的歸口管理部門，其具體職責(zé)為： a) 負(fù)責(zé)組織開展公司培訓(xùn)需求分析，負(fù)責(zé)組織公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制與調(diào)整， b) 負(fù)責(zé)組織外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施；