【正文】 從產(chǎn)品要求的確定、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購到生產(chǎn)和服務(wù)提供，應(yīng)對有關(guān)技術(shù)、進(jìn)度及費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評估，找出需要注意控制的薄弱環(huán)節(jié)，形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件并提供給顧客。 13 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃） （ 6）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃（ ） ? 這里主要增加了編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，并在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，要確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段，即階段劃分； b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 15 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （關(guān)鍵過程） (7) 關(guān)鍵過程 ? 對關(guān)鍵過程的控制，標(biāo)準(zhǔn)提出了系統(tǒng)要求，包括： a) 對關(guān)鍵過程進(jìn)行了定義。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過程等。 17 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)） （ 8） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ? 該標(biāo)準(zhǔn)中與此有關(guān)內(nèi)容有十多處，涉及的條款： 、 、 劃、 、 和開發(fā)評審、 、 計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)、 、 過程、 、 格品的控制、 。 （ 2）質(zhì)量保證部門應(yīng)在最高管理者直接領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立行使職權(quán)改為： 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán) 。 20 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） （ 4）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ? 生產(chǎn)過程中，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客同意 。 21 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） （ 6）不合格品控制 ? 刪去了檢驗(yàn)員不負(fù)責(zé)處理不合格品的規(guī)定；增加了“ 不合格品審理結(jié)論，僅對當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判斷 ” 。 ? 除此之外，對新產(chǎn)品試制、試驗(yàn)控制、采購新設(shè)計(jì)產(chǎn)品、交付、交付后的活動(dòng)等也作了相應(yīng)的修改。在總結(jié)我國軍工行業(yè)貫徹《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例》、實(shí)施 GJB/Z900096系列標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，GJB/Z9000A系列標(biāo)準(zhǔn)增加了體現(xiàn)我國軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理特點(diǎn)的“ 預(yù)防為主、一次成功 ”二項(xiàng)原則，構(gòu)成了軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理的十項(xiàng)質(zhì)量管理原則。標(biāo)準(zhǔn)有四個(gè)章節(jié)， 29處直接明確了 顧客 的具體要求，充分反映了“ 以 顧客 為中心 ”在質(zhì)量管理體系中的地位和使用，個(gè)人依存于組織，組織依存于 顧客 ， 顧客 是組織生存和發(fā)展的基礎(chǔ)， 顧客 的需求和期望，是組織工作的依據(jù)和目標(biāo)； 顧客 的意見和建議是組織進(jìn)步的動(dòng)力和方向； 顧客 的滿意和放心是組織業(yè)績的度量和標(biāo)準(zhǔn)。按照這一定義顧客 不權(quán)是指企業(yè)外部接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人，而且還包括企業(yè)內(nèi)部接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。 25 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） ? 206所在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上由決策層、管理層和執(zhí)行層等三個(gè)層次組織（組織結(jié)構(gòu)圖），由所領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、 8個(gè)職能管理機(jī)關(guān)和25個(gè)執(zhí)行部門 (廠 )組成，從對 顧客 的定義上來看： 8機(jī)關(guān)、 5個(gè)總體部、 10個(gè)專業(yè)室、 4個(gè)基礎(chǔ)室、 6個(gè)生產(chǎn)廠 (中心 )等都是以組織形式出現(xiàn)的內(nèi)部 顧客 ，全體員工則是以個(gè)人形式出現(xiàn)的內(nèi)部 顧客 ，所以講人人都是 顧客 、人人都是供方，個(gè)個(gè)單位都是 顧客 ，個(gè)個(gè)單位都是供方，大家互為 顧客 。 27 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） ? 在產(chǎn)品研制階段，總設(shè)計(jì)師是主任師的 顧客 ，主任師是主管師的 顧客 ，只有每位主管師按要求按標(biāo)準(zhǔn)按程序按計(jì)劃完成自己的本職工作，就能確保主任師按計(jì)劃按程序按標(biāo)準(zhǔn)完成自己的本職工作，也才能確?？値煱从?jì)劃按要求按標(biāo)準(zhǔn)按程序完成自己的本職工作。在生產(chǎn)過程中上下道工序之間也形成 顧客 鏈關(guān)系，下道工序是上道工序的 顧客 ，上道工序應(yīng)為下道工序提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)。總之只有充分認(rèn)識到企業(yè)外部的 顧客 群，又認(rèn)識到企業(yè)內(nèi)部的 顧客 群，才算形成了較完整的、全面的顧客 概念，才能實(shí)現(xiàn)以 顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。所以，我們強(qiáng)調(diào)各級各單位一把手的質(zhì)量責(zé)任。 ? 質(zhì)量管理以人為本。 31 ④ 過程方法 ? 過程方法 是將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，對系統(tǒng)中的單個(gè)過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)而更高效地得到期望的結(jié)果。通過利用資源和實(shí)施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組活動(dòng)，可以視為一個(gè)過程。 32 33 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （ 管理的系統(tǒng)方法 ） ⑤ 管理的系統(tǒng)方法 ? 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 34 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） ? 實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法是：（ 1）確定質(zhì)量方針和目標(biāo)；（ 2）確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵過程；（ 3）對每個(gè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程的有效性，確定測量方法；（ 4）進(jìn)行測量，以確定每個(gè)過程的有效性；（ 5）確定預(yù)防缺陷、減少波動(dòng)、廢品的方法；（ 6）尋找減少風(fēng)險(xiǎn)、改進(jìn)過程的有效性和效率的各種機(jī)會(huì)；（ 7）確定并優(yōu)先考慮那些既能提供最佳結(jié)果，又可接受其風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)；（ 8）為實(shí)施已確定的改進(jìn)，就對策、過程和資源，制定計(jì)劃；（ 9）實(shí)施計(jì)劃；（ 10）監(jiān)控改進(jìn)的效果；（ 11）對照預(yù)期結(jié)果，評價(jià)取得的實(shí)際結(jié)果；（ 12）評審改進(jìn)活動(dòng)，以確定適宜的后續(xù)措施。 ⑦ 基于事實(shí)的決策方法 ? “基于事實(shí)的決策方法”就是實(shí)事求是，科學(xué)前瞻，正確有效的決策方法。有效的決策是建立在對信息和資料進(jìn)行合理的和直觀的分析基礎(chǔ)上，是各級領(lǐng)導(dǎo)必需掌握和遵循的原則。 ? 供方和組織之間存在著共同的利益關(guān)系，組織的發(fā)展，離不開供方；供方也因組織的發(fā)展而獲得好處。合理配置資源并做好事前策劃和過程控制，是防患于未然的有效途徑。 39 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （一次成功） ⑩ 一次成功 ? 軍工產(chǎn)品的研制應(yīng)當(dāng)力求第一次就把事情做好并實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。 40 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （術(shù)語和定義） 4. 有關(guān)術(shù)語和定義 ① 產(chǎn)品 ：產(chǎn)品分為硬件、軟件、流程性材料和服務(wù)。 41 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （質(zhì)量） ? 最新的 2023版 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量進(jìn)行了重新定義： 質(zhì)量 是一組固有特性滿足要求的程度?！肮逃械摹本褪侵甘挛镏斜緛砭陀械?。 42 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （質(zhì)量） ③ 質(zhì)量的廣義性、時(shí)效性和相對性 ? 質(zhì)量的廣義性 ：在質(zhì)量管理體系所涉及的范疇內(nèi)，組織（供方）的相關(guān)方對組織的產(chǎn)品、過程或體系都可能提出要求。包括我們每一個(gè)人的工作質(zhì)量。 ? 質(zhì)量的相對性 ：顧客可能對同一產(chǎn)品的功能提出不同的需求；也可能對同一產(chǎn)品的同一功能提出不同的需求；需求不同，質(zhì)量要求也就不同，只要滿足需求就應(yīng)認(rèn)為質(zhì)量好。為了符合新標(biāo)準(zhǔn)要求又從我所管理職能分配及現(xiàn)行實(shí)際運(yùn)行情況，我們編寫了這次新版質(zhì)量手冊和程序文件，這次程序文件共56個(gè)，其中新增加的有共 13個(gè)，修訂 43個(gè) 。審核方法通過“問、看、查、記”和抽樣，收集正、反兩方面的客觀證據(jù)。 46 二、 審核的重點(diǎn) (內(nèi)容 ) 內(nèi)容有： ? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則的體現(xiàn)和顧客滿意程度的測量； ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理； ? 質(zhì)量管理體系文件的修改、實(shí)施； ? 最高管理者職責(zé)和承諾的實(shí)現(xiàn)； ? 確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)的措施； ? 內(nèi)部溝通 ? 可靠性、維修性、保障性、風(fēng)險(xiǎn)分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的應(yīng)用； 47 二、 審核的重點(diǎn) (內(nèi)容 ) ?關(guān)鍵過程的控制； ?特殊過程的確認(rèn) ?持續(xù)改進(jìn)的策劃和實(shí)施； ?質(zhì)量管理體系所需過程的識別及過程的監(jiān)視和測量； ?產(chǎn)品軟件的管理與控制，包括數(shù)控、加工中心利用軟件編程進(jìn)行加工的確認(rèn)、審批?？赏ㄟ^檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的確定和實(shí)施結(jié)果；與駐所軍代表座談；二方審核意見等進(jìn)行驗(yàn)證。 49 二、 審核的重點(diǎn) (以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ) II. 在識別和確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動(dòng)中是否充分考慮顧客意見。主要審核質(zhì)量部門。通過檢查售后服務(wù)、顧客質(zhì)量信息處理結(jié)果以及利用這些信息如何實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)的效果。見 《顧客滿意度測評管理程序》 。 51 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） ? 支持性程序文件有： 《質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施管理程序》 《產(chǎn)品要求的確定與評審程序》 《質(zhì)量信息的管理程序》 《售后服務(wù)管理控制程序》 《不合格品和質(zhì)量問題的控制程序》 《顧客滿意測評管理程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 52 二、 審核的重點(diǎn) (質(zhì)量方針 ) 質(zhì)量方針 精誠為本 進(jìn)程為道 質(zhì)量方針釋義： 精誠為本 — 提供精品，誠信用戶，是我們立所之本。 53 二、 審核的重點(diǎn) (質(zhì)量方針涵義 ) ? 一、跟蹤精確、定位準(zhǔn)