【正文】 業(yè)人員的教育培訓(xùn)）。 、考核和培訓(xùn)審核。 7 程序 人力資源部根據(jù)企業(yè)需求、崗位特點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)制定《員工崗位職責(zé)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為企業(yè)各類員工崗位職責(zé)。 工應(yīng)達(dá)到該崗位工作職責(zé)所規(guī)定的要求。 《員工上崗證管理制度》，員工上崗由人力資源部頒發(fā)上崗證。 、培訓(xùn)和考核 培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位知識（業(yè)務(wù)理論），實(shí)際技能、質(zhì) 量知識、安全知識等。 年度培訓(xùn)計(jì)劃中未列入而需要特殊培訓(xùn)的，由需培訓(xùn)部門填寫《計(jì)劃外培訓(xùn)申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部組織培訓(xùn)。 《培訓(xùn)辦班登記表》，辦理有關(guān)手續(xù)。 。 、服務(wù)人員以崗位知識培訓(xùn)為主。 、人力資源部負(fù)責(zé)員工質(zhì)量知識的培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育。 認(rèn)定依據(jù)。 人力資源部收集、保管員工教育、培訓(xùn)、崗位能力、工作經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 。 版次 /修改 A/0 第 2 頁 共 3 頁 人力資源管理控制程序 KK/C0320xx 8 記錄和表格 申請 表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 批 表 附加說明： 本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋。 版次 /修改 A/0 第 3 頁 共 3 頁 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/C0420xx 版本： A/0 設(shè) 備 控 制 程 序 編制：周建華 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上海康泉閥門有限公司 設(shè)備控 制程序 KK/C0420xx 1目的 本程序規(guī)定了對生產(chǎn)設(shè)備控制和維護(hù)保養(yǎng)過程的管理，以確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，保持過程能力。 3引用文件 KK/G030420xx設(shè)備管理制度 KK/G030520xx設(shè)備 委外 檢修 管理制度 KK/G061020xx基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 管理制度 KK/G030320xx安全生產(chǎn)管理制度 KK/G030220xx倉庫管理制度 KK/G060420xx檔案管理制度 4術(shù)語 5職責(zé) 等基礎(chǔ)設(shè)施 及其相關(guān)設(shè)施的歸口管理工作。 、竣工驗(yàn)收和將竣工后的設(shè)備移交生產(chǎn)設(shè)備部。 6培訓(xùn)和資格 實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。 各車間維護(hù)和檢修所需的備品配件，應(yīng)向生產(chǎn)設(shè)備部提出申請，同時(shí)填寫《 月份設(shè)備備件申購計(jì)劃》。 ，由采購供應(yīng)部按《倉庫管理制度》驗(yàn)收入庫，并負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。安裝和調(diào)試按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、范圍進(jìn)行。 ，應(yīng)同時(shí)與設(shè)備隨箱文件一起，按《設(shè)備管理制度》要求入檔。 ，確定設(shè)備檢修與否和檢修內(nèi)容。 ，編制《 年度檢修計(jì)劃匯總表》。 ，按《 設(shè)備 委外 檢修 管理制度》執(zhí)行。 ，生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)通知承修單位，在規(guī)定的期 限內(nèi)進(jìn)行重新修理，并由生產(chǎn)設(shè)備部組織再次驗(yàn)收。 、工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理，按《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 管理制度》執(zhí)行。 ,應(yīng)填寫《設(shè)備故障報(bào)告單》 ,處理程序按《設(shè)備管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。 設(shè)備技術(shù)檔案的管理按《檔案管理制度》執(zhí)行。 本程序首次發(fā)布日期 20xx年 3月 1日。 2范圍 本程序適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審。 ，評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨日期。 ，評審產(chǎn)品的檢測能力。 7程序 、來電、傳真、信函等方式進(jìn)行的交流活動(dòng)，識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求，填寫 合同 。 合同的訂立 和特殊合同的評審 在接受合同或訂單之前，銷售經(jīng)營部應(yīng)對顧 客的 特殊 要求 ,組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 版次 /修改 A/0 第 1頁 共 3頁 合同管理評審控制程序 KK/C0520xx b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決。 ，與顧客訂立合同。 b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對產(chǎn)品質(zhì)量 特性有特殊改變要求的合同和新產(chǎn)品需求合同。 a)若為常規(guī)合同，由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫 合同 ，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量 和 質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，并簽名，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，即可訂立銷售合同。 c)若為對新產(chǎn)品需求的合同，先由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫《特殊合同評審 表 》，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，然后交設(shè)計(jì)開發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)開發(fā)和檢測能力、供貨能力，并在《特殊合同評審 表 》簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ， 方可訂立銷售合同。 ， 由修訂方提出， 征得 對方同意后方可修訂。 ， 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并建立《合同履行情況報(bào)表》。 所有與產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評審有關(guān)的記錄，由銷售經(jīng)營部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定 ,負(fù)責(zé)收集、分類、編號后裝訂成冊，并妥善保管。 本程序首次發(fā)布日期 20xx年 3月 1日。 2范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作。 。 7程序 ：向顧客提供產(chǎn)品 樣本 、顧客走訪、顧客座談會(huì)、接受和處理顧客來電來訪等。 、分析和處理 、顧客座談會(huì) 由銷售經(jīng)營部組織和安排顧客走訪活動(dòng)， 收集 市場動(dòng)態(tài)和顧客需求信息，并每年召開 一次 顧客座談會(huì)，聽取顧 客的意見與評價(jià)，并做好資料的整理匯總。 版次 /修改 A/0 第 1頁 共 2頁 服務(wù)控制程序 KK/C0620xx 當(dāng)接到顧客投訴時(shí)，銷售經(jīng)營部填寫《顧客信息反饋 、處理 表》，將信息反饋到 公司相關(guān)部門 ，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門對顧客質(zhì)量投訴進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn) ；相關(guān)部門 在對顧客 質(zhì)量投訴確認(rèn)后，將確認(rèn)情況和 處理 意見填入《顧客信息反饋 、處理 表》，返還給銷售經(jīng)營部。 執(zhí)行情況應(yīng)得到顧客的認(rèn)同，對不能征得顧客認(rèn)可的處理情況，須有經(jīng)營副總經(jīng)理的認(rèn)可。 、流轉(zhuǎn)、反饋工作。 《顧客信息匯總表》要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)、 采購供應(yīng)部、 生產(chǎn) 設(shè)備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部。 8記錄和表格 顧客 信息反饋 、處理 表 （顧客信息反饋、處理表） 顧客 意見匯總表 附加說明： 本程序由銷售經(jīng)營部編制并負(fù)責(zé)解釋。 版次 /修改 A/0 第 2頁 共 2頁 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/C0720xx 版本： A/0 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 控 制 程 序 編制：姜文燮 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 KK/C0720xx 1目的 對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足用戶的需求和期望、有關(guān)法律和法規(guī)的要求。 3引用文件 4術(shù)語 5職責(zé) ，確定新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，并對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制。 、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件。 7程序 ,對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃。 b)確定各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； c)資源配置要求：如人員、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)申請等及其他相關(guān)內(nèi)容。 公司內(nèi)部不同部門的工作，按公司有關(guān)規(guī)定（職責(zé)）執(zhí)行，未明確或特定情況由總工程師組織協(xié)調(diào)。 ，經(jīng)設(shè)計(jì)開發(fā)部主管確認(rèn)后，提出新產(chǎn)品開發(fā)申請。 版次 /修改 A/0 第 1頁 共 2頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 KK/C0720xx ，由設(shè)計(jì)開發(fā)部 主管給項(xiàng)目設(shè)計(jì)人下達(dá)《新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書》， 并將其內(nèi)容作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入。 《新產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計(jì)任務(wù)書 》由設(shè)計(jì)開發(fā)部主管審核，總工程師批準(zhǔn)，以確保輸入是否是充分的和適宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。 : a)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件采購信息； b)產(chǎn)品圖紙和指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的過程文件、過程裝備； c)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； d)產(chǎn)品安全和正常使用的說明書。 ： a)產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟(jì)性； b)產(chǎn)品材料選用的合理性、經(jīng)濟(jì)性； c)產(chǎn)品的可裝配性、可維修性； d)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度。 版次 /修改 A/0 第 2頁 共 3頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 KK/C0720xx 新產(chǎn)品開發(fā)中的樣機(jī)檢測，由質(zhì)量檢驗(yàn)部組織進(jìn)行檢測，無能力完成的，委外進(jìn)行檢測。 認(rèn)采用新產(chǎn)品鑒 (評 )定方式進(jìn)行。 鑒 (評 )定 由總工程師主持 ,設(shè)計(jì)開發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)邀請顧客代表參加。 ,投入批量生產(chǎn)，由設(shè)計(jì)開發(fā)部向生產(chǎn)設(shè)備部 ,書面移交新產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙、 過程 文件及試驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 ，應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件采購、生產(chǎn)制造過程、使用 性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 8記錄和表格 設(shè)計(jì)任務(wù)書 附加說明： 本程序由 設(shè)計(jì)開發(fā) 部編制并負(fù)責(zé)解釋。 版次 /修改 A/0 第 3頁 共 3頁 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/C08/20xx 版次： A/0 采 購 控 制 程 序 編制： 石春茂 審核： 彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 采購 控制程序 KK/C0820xx 1 目的 對 采購 的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件進(jìn)行驗(yàn)證、 貯 存和維護(hù)，以確保 供方 提供的產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品規(guī)定的要求。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé) 供方 提供 產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 毛坯庫、原材料庫、標(biāo)準(zhǔn)件庫、半成品庫，負(fù)責(zé) 供方 提供產(chǎn)品的 貯 存、搬運(yùn)、標(biāo)識和防護(hù)。 7 程序 供方采購過程 供方提供的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并進(jìn)行判別和處理。 采購供應(yīng)部每年對供方進(jìn)行業(yè)績評價(jià)，提出評價(jià)意 見，報(bào)公司，供公司在進(jìn)行評價(jià)和選擇供方作參考，并保存評價(jià)檔案。 供方提供產(chǎn)品必須在合同中明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、等級、交貨期、包裝和運(yùn)輸方式；明確產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量驗(yàn)收方式。 供方采購 產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購供應(yīng)部根據(jù) 供方采購 產(chǎn)品的清單，填寫《報(bào)驗(yàn)單》，連同 供方采購 產(chǎn)品的合格證、檢驗(yàn)或 試 驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部。