【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，并簽名經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，即視合同已成立，可按時(shí)供貨 。 a)若為常規(guī)合同，由銷售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě) 合同 ，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量 和 質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，并簽名，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，即可訂立銷售合同。 b)若為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊改變要求的合同，先由銷售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《特殊合同評(píng)審 表 》，確認(rèn) 產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，然后交生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)交貨能力和檢測(cè)能力、供貨能力，并在《特殊合同評(píng)審 表 》上簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ， 方可訂立銷售合同。 c)若為對(duì)新產(chǎn)品需求的合同，先由銷售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《特殊合同評(píng)審 表 》，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，然后交設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和檢測(cè)能力、供貨能力，并在《特殊合同評(píng)審 表 》簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ， 方可訂立銷售合同。 合同中需要安排生產(chǎn)的品種信息，在每周召開(kāi)的經(jīng) 營(yíng)例會(huì)中予以安排，并形成經(jīng)營(yíng)例會(huì)紀(jì)要，將生產(chǎn)信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。 ， 由修訂方提出， 征得 對(duì)方同意后方可修訂。合同變更信息的落實(shí) ， 按本程序 條款進(jìn)行。 ， 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并建立《合同履行情況報(bào)表》。 版次 /修改 A/0 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 合同管理評(píng)審控制程序 KK/C0520xx ，正本由財(cái)務(wù)部歸口管理 ，副本由銷售經(jīng)營(yíng)部保管，并負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。 所有與產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審有關(guān)的記錄，由銷售經(jīng)營(yíng)部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定 ,負(fù)責(zé)收集、分類、編號(hào)后裝訂成冊(cè)，并妥善保管。 8記錄和表格 表 附加說(shuō)明： 本程序由銷售經(jīng)營(yíng)部編制并負(fù)責(zé)解釋。 本程序首次發(fā)布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門(mén) 有 限 公 司 KK/C0620xx 版本： A/0 服 務(wù) 控 制 程 序 編制：鄭 敏 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門(mén) 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門(mén)有限公司 服務(wù)控制程序 KK/C0620xx 1目的 與顧客進(jìn)行有效溝通，在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大程度地滿足顧客的要求，通過(guò)服務(wù)，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場(chǎng)需求，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 2范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作。 3引用文件 KK/C1720xx糾正和預(yù)防措施控制程序 4術(shù)語(yǔ) 5職責(zé) ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售服 務(wù)及處理顧客的質(zhì)量投訴和質(zhì)量索賠。 。 6培訓(xùn)和資格 實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。 7程序 ：向顧客提供產(chǎn)品 樣本 、顧客走訪、顧客座談會(huì)、接受和處理顧客來(lái)電來(lái)訪等。 ，銷售經(jīng)營(yíng)部要向顧客介紹產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)、性能、用途等 ，提供產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料。 、分析和處理 、顧客座談會(huì) 由銷售經(jīng)營(yíng)部組織和安排顧客走訪活動(dòng)， 收集 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求信息，并每年召開(kāi) 一次 顧客座談會(huì)，聽(tīng)取顧 客的意見(jiàn)與評(píng)價(jià)，并做好資料的整理匯總。 、來(lái)訪的處理 銷售經(jīng)營(yíng)部接受顧客的來(lái)電、來(lái)函和來(lái)訪等，確認(rèn)顧客信息或提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)填寫(xiě)《顧客信息反饋表》，將信息反饋到相關(guān)部門(mén)。 版次 /修改 A/0 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 服務(wù)控制程序 KK/C0620xx 當(dāng)接到顧客投訴時(shí)，銷售經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)《顧客信息反饋 、處理 表》，將信息反饋到 公司相關(guān)部門(mén) ，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客質(zhì)量投訴進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) ；相關(guān)部門(mén) 在對(duì)顧客 質(zhì)量投訴確認(rèn)后，將確認(rèn)情況和 處理 意見(jiàn)填入《顧客信息反饋 、處理 表》，返還給銷售經(jīng)營(yíng)部。 將 《顧客意見(jiàn) 反饋、 處理表》，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 執(zhí)行情況應(yīng)得到顧客的認(rèn)同，對(duì)不能征得顧客認(rèn)可的處理情況，須有經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理的認(rèn)可。 相關(guān)部門(mén)對(duì)確認(rèn)的顧客反映的問(wèn)題查明原因，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 、流轉(zhuǎn)、反饋工作。每季度對(duì)顧客信息進(jìn)行匯總，并形成《顧客信息匯總表》。 《顧客信息匯總表》要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)、 采購(gòu)供應(yīng)部、 生產(chǎn) 設(shè)備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部。作為采購(gòu)、 生產(chǎn)、質(zhì)量和設(shè)計(jì)改進(jìn)的依據(jù)。 8記錄和表格 顧客 信息反饋 、處理 表 （顧客信息反饋、處理表） 顧客 意見(jiàn)匯總表 附加說(shuō)明： 本程序由銷售經(jīng)營(yíng)部編制并負(fù)責(zé)解釋。 本程序首次發(fā)布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門(mén) 有 限 公 司 KK/C0720xx 版本： A/0 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā) 控 制 程 序 編制：姜文燮 審核：彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門(mén) 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門(mén)有限公司 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 KK/C0720xx 1目的 對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足用戶的需求和期望、有關(guān)法律和法規(guī)的要求。 2范圍 本程序適用于本公司新產(chǎn)品 設(shè)計(jì)與 開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制。 3引用文件 4術(shù)語(yǔ) 5職責(zé) ，確定新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，并對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制。 。 、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件。 6培訓(xùn)和資 格 實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。 7程序 ,對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃。 ： a)新產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、 過(guò)程 編制、工裝夾具設(shè)計(jì)制造、樣機(jī)試制以及各階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的活動(dòng)。 b)確定各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； c)資源配置要求：如人員、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)等及其他相關(guān)內(nèi)容。 。 公司內(nèi)部不同部門(mén)的工作，按公司有關(guān)規(guī)定（職責(zé)）執(zhí)行，未明確或特定情況由總工程師組織協(xié)調(diào)。 。 ，經(jīng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管確認(rèn)后，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃需修改時(shí) ,由項(xiàng)目 設(shè)計(jì) 人提出修改意見(jiàn) ,并經(jīng) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管 批準(zhǔn)后實(shí)施。 版次 /修改 A/0 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 KK/C0720xx ，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部 主管給項(xiàng)目設(shè)計(jì)人下達(dá)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》， 并將其內(nèi)容作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入。 ： a)新產(chǎn)品主要指標(biāo)、性能要求； b)使用的法律、法規(guī)要求； c)以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)提供的適用信息； d)確定產(chǎn)品的安全性、適用性等至關(guān)重要的特性要求。 《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 》由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管審核，總工程師批準(zhǔn)，以確保輸入是否是充分的和適宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。 出 設(shè)計(jì)人員 根據(jù)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》，進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、過(guò)程文件編制，并形成輸出文件，這些文件應(yīng)能夠?qū)υO(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證及滿足設(shè)計(jì)輸入要求，經(jīng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管批準(zhǔn)后發(fā)布。 : a)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)信息； b)產(chǎn)品圖紙和指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的過(guò)程文件、過(guò)程裝備； c)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； d)產(chǎn)品安全和正常使用的說(shuō)明書(shū)。 產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后 進(jìn)行評(píng)審。 ： a)產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟(jì)性； b)產(chǎn)品材料選用的合理性、經(jīng)濟(jì)性； c)產(chǎn)品的可裝配性、可維修性； d)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度。 報(bào)告 ，形成記錄，由項(xiàng)目組 交 檔案室存檔。 版次 /修改 A/0 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 KK/C0720xx 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的樣機(jī)檢測(cè)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部組織進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)能力完成的，委外進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果形 成驗(yàn)證報(bào)告 ,作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證依據(jù)，并確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 認(rèn)采用新產(chǎn)品鑒 (評(píng) )定方式進(jìn)行。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制鑒 (評(píng) )定資料 ,并組織鑒 (評(píng) )定。 鑒 (評(píng) )定 由總工程師主持 ,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客代表參加。 (評(píng) )定結(jié)論作為確認(rèn)的結(jié)果，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部將鑒 (評(píng) )定資料 ,送交檔案室歸檔。 ,投入批量生產(chǎn)，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部向生產(chǎn)設(shè)備部 ,書(shū)面移交新產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙、 過(guò)程 文件及試驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 ，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng) 和更改依據(jù)，設(shè)計(jì)更改影響到最終質(zhì)量時(shí)，要由總工程師組織進(jìn)行評(píng)審并審批。 ，應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)、生產(chǎn)制造過(guò)程、使用 性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。 ，還應(yīng)包括評(píng)審更改對(duì)庫(kù)存半成品、成品和已交付產(chǎn)品所帶來(lái)的影響。 8記錄和表格 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 附加說(shuō)明： 本程序由 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 部編制并負(fù)責(zé)解釋。 本程序首次發(fā)布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門(mén) 有 限 公 司 KK/C08/20xx 版次： A/0 采 購(gòu) 控 制 程 序 編制： 石春茂 審核： 彭建宏 批準(zhǔn)：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門(mén) 有 限 公 司 發(fā) 布 上海康泉閥門(mén)有限公司 采購(gòu) 控制程序 KK/C0820xx 1 目的 對(duì) 采購(gòu) 的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件進(jìn)行驗(yàn)證、 貯 存和維護(hù)，以確保 供方 提供的產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品規(guī)定的要求。 2 范圍 本程 序適用于對(duì) 本公司采購(gòu)過(guò)程 的控制 3 引用文件 KK/C1420xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 KK/C1520xx 不合格品控制程序 KK/C0220xx 質(zhì)量記錄控制程序 KK/C0920xx 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 KK/G030220xx 倉(cāng)庫(kù)管理制度 4 術(shù)語(yǔ) 5 職責(zé) 采購(gòu) 供應(yīng)部負(fù)責(zé) 采購(gòu) 控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)在合同中規(guī)定 供方 提供產(chǎn)品的責(zé)任，驗(yàn)證 供方 提供產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé) 供方 提供 產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé) 供方 提供產(chǎn)品的評(píng)審，安排生產(chǎn)。 毛坯庫(kù)、原材料庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)、半成品庫(kù)，負(fù)責(zé) 供方 提供產(chǎn)品的 貯 存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)和防護(hù)。 6 培訓(xùn)和資格 實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。 7 程序 供方采購(gòu)過(guò)程 供方提供的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并進(jìn)行判別和處理。