【文章內容簡介】 點、產品價格等內容，并簽名經(jīng)主管領導審批同意后，即視合同已成立，可按時供貨 。 a)若為常規(guī)合同，由銷售經(jīng)營部業(yè)務員填寫 合同 ，確認產品數(shù)量 和 質量要求、交貨時間、交貨地點、產品價格等內容，并簽名，經(jīng)主管領導審批同意后，即可訂立銷售合同。 b)若為對產品質量特性有特殊改變要求的合同，先由銷售經(jīng)營部業(yè)務員填寫《特殊合同評審 表 》，確認 產品的數(shù)量和質量要求、產品價格等內容，然后交生產設備部、質量檢驗部評審產品的生產交貨能力和檢測能力、供貨能力，并在《特殊合同評審 表 》上簽字確認，然后由主管領導審批后 ， 方可訂立銷售合同。 c)若為對新產品需求的合同，先由銷售經(jīng)營部業(yè)務員填寫《特殊合同評審 表 》，確認產品的數(shù)量和質量要求、產品價格等內容，然后交設計開發(fā)部、質量檢驗部評審產品的生產開發(fā)和檢測能力、供貨能力，并在《特殊合同評審 表 》簽字確認，然后由主管領導審批后 ， 方可訂立銷售合同。 合同中需要安排生產的品種信息，在每周召開的經(jīng) 營例會中予以安排，并形成經(jīng)營例會紀要，將生產信息傳遞到相關部門。 ， 由修訂方提出， 征得 對方同意后方可修訂。合同變更信息的落實 ， 按本程序 條款進行。 ， 進行統(tǒng)計匯總，并建立《合同履行情況報表》。 版次 /修改 A/0 第 2頁 共 3頁 合同管理評審控制程序 KK/C0520xx ，正本由財務部歸口管理 ，副本由銷售經(jīng)營部保管，并負責保存，保存期為三年。 所有與產品要求的確認和評審有關的記錄，由銷售經(jīng)營部按《質量記錄控制程序》的規(guī)定 ,負責收集、分類、編號后裝訂成冊，并妥善保管。 8記錄和表格 表 附加說明： 本程序由銷售經(jīng)營部編制并負責解釋。 本程序首次發(fā)布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 3頁 共 3頁 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/C0620xx 版本： A/0 服 務 控 制 程 序 編制：鄭 敏 審核：彭建宏 批準：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 服務控制程序 KK/C0620xx 1目的 與顧客進行有效溝通，在規(guī)定有服務要求的情況下，提供優(yōu)質服務，最大程度地滿足顧客的要求，通過服務，收集產品質量信息，掌握市場需求，改進產品質量。 2范圍 本程序適用于本公司產品的銷售服務工作。 3引用文件 KK/C1720xx糾正和預防措施控制程序 4術語 5職責 ，負責產品的銷售服 務及處理顧客的質量投訴和質量索賠。 。 6培訓和資格 實施本程序的有關人員應接受本程序的培訓。 7程序 ：向顧客提供產品 樣本 、顧客走訪、顧客座談會、接受和處理顧客來電來訪等。 ，銷售經(jīng)營部要向顧客介紹產品 結構、性能、用途等 ，提供產品的說明書等相關資料。 、分析和處理 、顧客座談會 由銷售經(jīng)營部組織和安排顧客走訪活動， 收集 市場動態(tài)和顧客需求信息，并每年召開 一次 顧客座談會，聽取顧 客的意見與評價，并做好資料的整理匯總。 、來訪的處理 銷售經(jīng)營部接受顧客的來電、來函和來訪等，確認顧客信息或提出處理意見，必要時填寫《顧客信息反饋表》，將信息反饋到相關部門。 版次 /修改 A/0 第 1頁 共 2頁 服務控制程序 KK/C0620xx 當接到顧客投訴時，銷售經(jīng)營部填寫《顧客信息反饋 、處理 表》，將信息反饋到 公司相關部門 ，必要時會同相關部門對顧客質量投訴進行現(xiàn)場確認 ；相關部門 在對顧客 質量投訴確認后，將確認情況和 處理 意見填入《顧客信息反饋 、處理 表》，返還給銷售經(jīng)營部。 將 《顧客意見 反饋、 處理表》，報有關領導批準后，轉發(fā)給相關部門。 執(zhí)行情況應得到顧客的認同，對不能征得顧客認可的處理情況，須有經(jīng)營副總經(jīng)理的認可。 相關部門對確認的顧客反映的問題查明原因，按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 、流轉、反饋工作。每季度對顧客信息進行匯總，并形成《顧客信息匯總表》。 《顧客信息匯總表》要傳遞到公司領導、 采購供應部、 生產 設備部、質量檢驗部、設計開發(fā)部。作為采購、 生產、質量和設計改進的依據(jù)。 8記錄和表格 顧客 信息反饋 、處理 表 （顧客信息反饋、處理表） 顧客 意見匯總表 附加說明： 本程序由銷售經(jīng)營部編制并負責解釋。 本程序首次發(fā)布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 2頁 共 2頁 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/C0720xx 版本： A/0 設 計 和 開 發(fā) 控 制 程 序 編制：姜文燮 審核：彭建宏 批準：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上海康泉閥門有限公司 設計和開發(fā)控制程序 KK/C0720xx 1目的 對新產品設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保新產品能滿足用戶的需求和期望、有關法律和法規(guī)的要求。 2范圍 本程序適用于本公司新產品 設計與 開發(fā)過程的控制。 3引用文件 4術語 5職責 ，確定新產品的設計和開發(fā)項目計劃，并對新產品設計和開發(fā)全過程進行控制。 。 、原材料、標準件、委外加工件。 6培訓和資 格 實施本程序的有關人員應接受本程序的培訓。 7程序 ,對新產品設計和開發(fā)進行策劃。 ： a)新產品圖紙設計、 過程 編制、工裝夾具設計制造、樣機試制以及各階段進行評審、驗證、確認的活動。 b)確定各階段人員的職責和權限、進度要求和配合單位； c)資源配置要求：如人員、設備、經(jīng)費申請等及其他相關內容。 。 公司內部不同部門的工作，按公司有關規(guī)定（職責）執(zhí)行，未明確或特定情況由總工程師組織協(xié)調。 。 ，經(jīng)設計開發(fā)部主管確認后，提出新產品開發(fā)申請。 設計和開發(fā)策劃需修改時 ,由項目 設計 人提出修改意見 ,并經(jīng) 設計開發(fā)部主管 批準后實施。 版次 /修改 A/0 第 1頁 共 2頁 設計和開發(fā)控制程序 KK/C0720xx ，由設計開發(fā)部 主管給項目設計人下達《新產品開發(fā)設計任務書》， 并將其內容作為設計和開發(fā)的輸入。 ： a)新產品主要指標、性能要求； b)使用的法律、法規(guī)要求； c)以前類似設計和開發(fā)提供的適用信息； d)確定產品的安全性、適用性等至關重要的特性要求。 《新產品開發(fā) 設計任務書 》由設計開發(fā)部主管審核，總工程師批準，以確保輸入是否是充分的和適宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。 出 設計人員 根據(jù)《新產品開發(fā)設計任務書》，進行圖紙設計、過程文件編制，并形成輸出文件，這些文件應能夠對設計輸入進行驗證及滿足設計輸入要求，經(jīng)設計開發(fā)部主管批準后發(fā)布。 : a)產品標準件采購信息； b)產品圖紙和指導生產活動的過程文件、過程裝備； c)產品驗收標準； d)產品安全和正常使用的說明書。 產品圖紙設計完成后 進行評審。 ： a)產品的工藝性、經(jīng)濟性； b)產品材料選用的合理性、經(jīng)濟性； c)產品的可裝配性、可維修性； d)產品的標準化程度。 報告 ，形成記錄，由項目組 交 檔案室存檔。 版次 /修改 A/0 第 2頁 共 3頁 設計和開發(fā)控制程序 KK/C0720xx 新產品開發(fā)中的樣機檢測，由質量檢驗部組織進行檢測，無能力完成的，委外進行檢測。檢測結果形 成驗證報告 ,作為設計開發(fā)的驗證依據(jù)，并確保設計和開發(fā)輸入中每一項性能、指標都有相應的驗證記錄。 認采用新產品鑒 (評 )定方式進行。設計開發(fā)部負責編制鑒 (評 )定資料 ,并組織鑒 (評 )定。 鑒 (評 )定 由總工程師主持 ,設計開發(fā)部、質量檢驗部、生產設備部、銷售經(jīng)營部負責人參加，必要時邀請顧客代表參加。 (評 )定結論作為確認的結果，設計開發(fā)部將鑒 (評 )定資料 ,送交檔案室歸檔。 ,投入批量生產，由設計開發(fā)部向生產設備部 ,書面移交新產品生產的圖紙、 過程 文件及試驗驗收標準。 ，項目負責人應提出設計更改申請 和更改依據(jù)，設計更改影響到最終質量時，要由總工程師組織進行評審并審批。 ，應正確識別和評估設計更改對產品毛坯、原材料、標準件采購、生產制造過程、使用 性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 ，還應包括評審更改對庫存半成品、成品和已交付產品所帶來的影響。 8記錄和表格 設計任務書 附加說明： 本程序由 設計開發(fā) 部編制并負責解釋。 本程序首次發(fā)布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 3頁 共 3頁 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/C08/20xx 版次： A/0 采 購 控 制 程 序 編制： 石春茂 審核： 彭建宏 批準：謝建聰 20xx0301 發(fā)布 20xx0301實施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上海康泉閥門有限公司 采購 控制程序 KK/C0820xx 1 目的 對 采購 的毛坯、原材料、標準件、委外加工件進行驗證、 貯 存和維護，以確保 供方 提供的產品滿足最終產品規(guī)定的要求。 2 范圍 本程 序適用于對 本公司采購過程 的控制 3 引用文件 KK/C1420xx 產品監(jiān)視和測量 控制程序 KK/C1520xx 不合格品控制程序 KK/C0220xx 質量記錄控制程序 KK/C0920xx 標識和可追溯性控制程序 KK/G030220xx 倉庫管理制度 4 術語 5 職責 采購 供應部負責 采購 控制程序的歸口管理；負責在合同中規(guī)定 供方 提供產品的責任，驗證 供方 提供產品的品種、規(guī)格、數(shù)量。 質量檢驗部負責 供方 提供 產品的檢驗。 生產設備部負責 供方 提供產品的評審，安排生產。 毛坯庫、原材料庫、標準件庫、半成品庫，負責 供方 提供產品的 貯 存、搬運、標識和防護。 6 培訓和資格 實施本程序的有關人員應接受本程序的培訓。 7 程序 供方采購過程 供方提供的毛坯、原材料、標準件、委外加工件，由采購供應部負責采購，質量檢驗部進行檢驗或驗證，并進行判別和處理。