【文章內(nèi)容簡介】 要求重新評審。 ，業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄在案，并及時向 營銷部 負責人報告，在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進行確認。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 營銷部 應(yīng)及時將變更內(nèi)容以書面形式傳遞給有關(guān)職能部門，確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 評審結(jié)果和評審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄，合同或訂貨單及相關(guān)記錄由 營銷部 按《記錄控制 程序》的有關(guān)規(guī)定整理、編目、歸 檔。 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 4頁 共 5 頁 顧客溝通 顧客的要求和期望、意見與建議是公司生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的信息，同時也為了顧客有效地使用公司的產(chǎn)品，取得顧客的信任，宜在以下幾方面與顧客進行溝通： ； 、具體、正確、無誤，便于顧客理解，對顧客使用公司產(chǎn)品應(yīng)有指導(dǎo)意義。 顧客對產(chǎn)品的要求 顧客對產(chǎn)品的要求一般是通過問詢、合同或訂單來表示的，公司有關(guān)部門在與顧客交往，可通過多種方式聯(lián)絡(luò)，例如請顧客對問詢、合同或訂單中的不明白事項進行解釋，或者將自己的理解通過電話或書面形式向顧客反饋，對問詢、合同或訂單的修改，如有為難之處，應(yīng)取得顧客的諒解。 顧客反饋，包括顧客抱怨 為促進對產(chǎn)品和服務(wù)的改進，公司有關(guān)部門應(yīng)注意吸收顧客的反饋意見和建議，例如寄送反饋意見表，公布投訴電話號碼，不定期調(diào)查或走訪顧客等。 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 5頁 共 5 頁 《預(yù)拌混凝土使用說明書》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄》 BC/JL()0022021《合同更改通知單》 BC/JL()0032021《預(yù)拌混凝土合同登記表》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 1頁 共 6頁 1 目的 制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計和開發(fā)出的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。 2 范圍 適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 3 職責 公司 總工程師 領(lǐng)導(dǎo) 產(chǎn)品 的 設(shè)計和開發(fā)工作； 試驗室負責預(yù)拌混凝土的 配合比 設(shè)計。 4 工作內(nèi)容和方法 設(shè)計和開發(fā)策劃 為確保設(shè)計和開發(fā)達到預(yù)期目標，公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程進行策劃和控制。 根據(jù)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)品特點和復(fù)雜程度及本公司的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段，對于一些簡單的有以往成熟經(jīng)驗可借鑒的產(chǎn)品，其中某些階段可以省略。 明確規(guī)定在每個設(shè)計和開發(fā)階段需開展的適當?shù)脑u審，驗證和確認活動，包括活動的時機參與及活動方式。 規(guī)定相關(guān)部門參與設(shè)計和開發(fā)活動的人員在設(shè)計和開發(fā)活動各階段中職責和權(quán)限。 組織之間的接口關(guān)系進行規(guī)定并加以管理（如會審、協(xié)調(diào)、督促、檢查等），確保既各司其責，又能保持工作有效銜接 ，信息得到及時、準確的交流。 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 2頁 共 6 頁 策劃的輸出是形成文件的設(shè)計和開發(fā)計劃，如果必要，試驗室在適當時候修改或更新策劃的輸出。 有特殊要求的混凝土或新材料、新技術(shù)的研究開發(fā)。 設(shè)計和開發(fā)輸入 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ，通常在合同或訂貨單中提出混凝土抗壓程度、坍落度、抗?jié)B 等級和其他 技術(shù)要求，還有交貨期、是否泵送等交付 要求。 ，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求，如混凝土泌水率、可泵性等； ； 。 其他信息 ； 。 試驗室必須評審所有與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，評審應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)的輸入要求是充分的，既完全反映了全部的產(chǎn)品要求，而且也適 合于公司的實際情況。 設(shè)計和開發(fā)的輸出是預(yù)拌混凝土計算 配合比，應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，同時還需要： ； ； 、規(guī)格和技術(shù)要求； 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 3頁 共 6頁 。 設(shè)計和開發(fā)評審 ，根據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，主要內(nèi)容為： 否滿足技術(shù)標準、法律法規(guī)、顧客的要求以及公司可能有的附加要求； 、技術(shù)水平、檢測儀器、原材料來源等能否滿足設(shè)計和開發(fā)輸出的要求； ，識別設(shè)計各階段中存在的問題，并提出必要的措施加以解決； 設(shè)計的評審由 公司 總工程師 召集有關(guān)部門和人員進行會議評審，必要時可邀請外來專家參加評審。 錄。 設(shè)計和開發(fā)驗證 根據(jù)策劃的安排，通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求（設(shè)計和開發(fā) 的輸入）已得到滿足進行認定，客觀證據(jù)可以是： ； 。 驗證結(jié)果和由驗證結(jié)果所引發(fā)的任何必要措施的記錄應(yīng)予 以保存。 設(shè)計和開發(fā)確認 根據(jù)策劃的安排，通過提供客觀證據(jù)認定產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 4頁 共 6頁 使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，客觀證據(jù)包括： ，試用產(chǎn)品，然后請顧客 及有關(guān)方面進行評價，例如舉行產(chǎn)品鑒定會等； ，獲取模擬試驗數(shù)據(jù)。 只要可行 ， 設(shè)計和開發(fā)確認應(yīng)在產(chǎn)品正式供應(yīng)之前進行。 確認的結(jié)果和采取的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 在下列情況下要進行設(shè)計和開發(fā)的更改，并且要對這種更改進行標識： ； 、外加劑或礦物摻合料品種、質(zhì)量有顯著變化時； 。 對任何設(shè)計和開發(fā)的更改， 試驗室要根據(jù)更改的具體情況決定是否對該更改進行評審、驗證和確認并在正式實施前得到試驗室 總工程師 的批準。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。 錄也應(yīng)予以保存。 普通混凝土（包括 JGJ552021《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》所包含的有特殊要求的混凝土） 配合比設(shè)計策劃 ，按 JGJ552021 的要求建立水泥強度，水灰比與混凝土強度關(guān)系式 ，并 進行 其他相關(guān)試驗 ； 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 5頁 共 6頁 ，水泥強度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計審批者同意。 普通混凝土配合比設(shè)計輸入可酌情簡化，施工單位的 有關(guān) 生產(chǎn)信息 轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務(wù)單”后可視為設(shè)計輸入。 普通混凝土配合比設(shè)計輸出為預(yù)拌混凝土備用 配合比。 配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評審其結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷 。 變通混凝土配合比設(shè)計應(yīng)通過試配來驗證“混凝土配合比的計算”是否正確，必要時應(yīng)進行調(diào)整以滿足規(guī)定要求?！案邚娀炷猎O(shè)計配合比確定后，當應(yīng)用該配合比進行不少于 6 次的重復(fù)試驗進行驗證，其平均值不應(yīng)低于配制強度?！? 普通混凝土配合比經(jīng)計算、試配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗資料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認。 普通混凝土配合比設(shè)計的更改，要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權(quán)人 的批準。 攪拌樓的 試驗 值班 人 員 在得到試驗室主任授權(quán)后，可根 據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量，砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應(yīng)滿足相關(guān)標準要求，水灰比 /水膠比的更改須征得配合比設(shè)計審批者的同意。 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 6頁 共 6頁 BC/《記錄控制程序》 BC/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 JGJ552021《 普通混凝土配合 比設(shè)計規(guī)程 》 相關(guān)記錄 BC/JL() 0012021《設(shè)計和開發(fā)記錄》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 1頁 共 5頁 1 目的 對所采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行控制，確保公司最終產(chǎn)品 —— 預(yù)拌混凝土的質(zhì)量符合要求。 2 范圍 適用于對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有采購產(chǎn)品。 3 職責 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負責對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作； 試驗室負責提出外 購材料的質(zhì)量要求和委托試驗單位的資質(zhì)要求。 生產(chǎn)部 負責材料供方的評價和選擇、規(guī)定采購要求、采購產(chǎn)品的驗證；以及負責提出生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，和采購設(shè)備的驗收工作。 試驗室負責提出檢驗和試驗設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，和采購設(shè)備的驗收工作。 4 工作內(nèi)容和方法 采購過程 為明確對不同采購產(chǎn)品的控制程度，公司對采購產(chǎn)品進行下述分類： — A 類產(chǎn)品：重要的、批量大的產(chǎn)品：如水泥、減水劑、 粉煤灰 、細集料和粗集料。 — B 類產(chǎn)品：重要的但量小的產(chǎn)品：如其他 外加劑和摻合料、 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 2頁 共 5頁 生產(chǎn)設(shè)備（材料計量裝置，混凝土攪拌機、混凝土攪拌運輸車、 泵送設(shè)備等）、還有檢驗和試驗儀器設(shè)備。 — C 類產(chǎn)品：普通的產(chǎn)品，如零配件等。 公司規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準則。 對提供 A 類和 B 類產(chǎn)品的供方，宜從以下方面作出評價： 、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績，對提供設(shè)備的供方還應(yīng)考慮其安裝 和支持能力； ，供方遵守法律法規(guī)的情況； ； 。 對提供 C 類產(chǎn)品的供方，宜為長期合作有信譽的單位，可不作評價。 對 A 類和 B 類產(chǎn)品供貨單位評價后，選中的由 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理批準應(yīng)確定合格供方名單，并以此為依據(jù)進行采購。 急需從合格供方名單外的供貨單位采購產(chǎn)品時，應(yīng)急評價和選擇，手續(xù)仍應(yīng)按 條進行。但在此之前由 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理批準， 可在抽樣檢驗合格后購買少量產(chǎn)品 試用，試驗室應(yīng)加強試用過程質(zhì)量跟蹤，并將信息及時反饋給 生產(chǎn)部 。 生產(chǎn)部 每年至少進行一次對 A類和 B類產(chǎn)品合格供方的重新評價和選擇，然后更新合格供方名單。被除名的單位， 生產(chǎn)部 在一年內(nèi)不得向其采購產(chǎn)品。 生產(chǎn)部 應(yīng)保留評價結(jié)果以及由于評價可能產(chǎn)生的任何針 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 3頁 共 5頁 對所采購的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。 采購要求 采購計劃 營銷部 簽定的 預(yù)拌混凝土買賣 合同提出各種材料的技術(shù)要求； 根據(jù) 營銷部 簽訂的 預(yù)拌混凝土買賣 合同編制月份、季度生 產(chǎn)計劃； 再 根據(jù)生產(chǎn)計劃提出不同階段各種材料的質(zhì)量和數(shù)量要求并依據(jù)合格供方名單編制 A 類產(chǎn)品采購計劃； /副總經(jīng)理審批采購計劃； 、 C 類產(chǎn)品可不編制采購計劃，根據(jù)需要臨時提出采購申請，B 類產(chǎn)品由 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理審批， C 類產(chǎn)品由部門負責人審批。 采購合同 生產(chǎn)部 根據(jù)要采購產(chǎn)品的具體情況與供方簽定采購合同，合同的內(nèi)容由當事人約定， 一般包括以下條款； ； ； ； ； ； 、地點和方式； ； 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 4頁 共 5頁 ； 《合同法》的“買賣合同”中有關(guān)檢驗標準 和方法等內(nèi)容。 當采購散裝水泥和粉煤灰時，宜要求供方采取專用散裝水泥罐車運送，并在合同中予以明確。 對委托 試驗單位必須要求其通過省級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計量認證或?qū)嶒炇艺J可。 散裝水泥的供方宜要求其通過質(zhì)量管理體系認證和產(chǎn)品質(zhì)量合格認證。 在上述要求向供方進行溝通或說明前， 生產(chǎn)部 應(yīng)確保有關(guān)的采購要求適合公司的產(chǎn)品需要，同時所提出的采購要求是全面的。 采購產(chǎn)品的驗證 為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，對采購產(chǎn)品應(yīng)進行檢驗、驗證或其他必要的活動，其方式主要有來料檢驗、試驗以及查驗供方提供的合格文件等。 水泥是預(yù)拌混凝土最重要的原材料，由于其 貯存和使用的特殊性，對驗證方法規(guī)定如下： 致，驗證合格，允許水泥灌入庫內(nèi)； ，買賣雙方應(yīng)在交貨地（本公司）共同取樣簽封，取樣方法 按 GB12573 進行，