【正文】 自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的檔 為無(wú)效檔。 2． 范圍 適用于質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。 3． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 4． 2 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí) 每張表格應(yīng)予以編號(hào)，便予區(qū)別。 4． 3 質(zhì)量記錄填寫(xiě) 4． 3． 1 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí) 、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的欄目，應(yīng)將在該欄目用單杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人等各負(fù)責(zé)人簽名，則不允許空白，若有時(shí)間要求應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確的日期，便予追溯。 4． 4 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù) 4． 4． 1 各部門(mén)必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 4． 5 質(zhì)量記錄的保存和銷(xiāo)毀處理 各種質(zhì)量記錄保存期一般為二年具體見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》如超過(guò)保存期或其它特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由辦公室主任填寫(xiě)《檔銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》交質(zhì)檢部審批，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 相關(guān)檔 《文件和數(shù)據(jù)控制程序》 QB/G101 003 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 文件號(hào)： QB/G101005 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：供貨商選擇評(píng)定和日常 管理控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1 目的 對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，以確保關(guān)鍵元器件和材料符合認(rèn)證質(zhì)量要求。 3 職責(zé) 3． 1 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供貨商的調(diào)查、聯(lián)絡(luò)和日常管理。 4 程序 4． 1 對(duì)供貨商的調(diào)查和選擇 4． 1． 1 由供銷(xiāo)部及 質(zhì)檢部對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商及其所具有的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水準(zhǔn)、檢測(cè)等進(jìn)行調(diào)查記錄。 4． 1． 3 對(duì)提供的關(guān)鍵元器件和材料的代理商，要對(duì)其代理經(jīng)銷(xiāo)資格進(jìn)行確認(rèn)。 4． 2 對(duì)供貨商的評(píng)價(jià) 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 4． 2． 1 參與評(píng)價(jià)人員的要求 4． 2． 1． 1 參加供貨商評(píng)價(jià)人員應(yīng)由采購(gòu)、供應(yīng)、銷(xiāo)售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部有關(guān)人員組成。 4． 2． 2 評(píng)價(jià)的依據(jù) 4． 2． 2． 1 由質(zhì)檢部主持對(duì)供貨商調(diào)查情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 B） 供貨商的資質(zhì)證明，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)等到必須齊全、有效； C） 供貨商的質(zhì)量保證能力應(yīng)較強(qiáng)，檢測(cè)設(shè)備齊全，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，供貨及時(shí)。 4． 3． 2《合格供方名錄》由供銷(xiāo)部編制后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《合格供方名錄》方可作為供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行采購(gòu)、選用、檢驗(yàn)的依據(jù)。對(duì)供貨商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等情況進(jìn)行記錄，如發(fā)生質(zhì)量不穩(wěn)定或發(fā)生重大質(zhì)量事 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 故，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)取消其合格供方資格。 適用范圍 本程序適用于對(duì)生產(chǎn)用的 關(guān)鍵 元器件和 材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證的控制。 容及要求 關(guān)鍵 元器件和 原材料進(jìn)貨在檢驗(yàn)前應(yīng)暫存放于待驗(yàn)收處。 倉(cāng)管員對(duì) 關(guān)鍵 元器件和 材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收無(wú)誤后 憑合格的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》辦理入庫(kù)手續(xù)?？筛鶕?jù)不同情況分別處理。不能及時(shí)退貨的可暫時(shí)存放在不合格品區(qū)。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 目的 本程序規(guī)定了關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序。 適用范圍 本程序適用于本廠所有關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定。 職責(zé) 31 質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)工作。 關(guān)鍵元器件和材料在進(jìn)貨檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，還需進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，以滿足本公司認(rèn)證產(chǎn)品的技術(shù)要求。定期確認(rèn)檢驗(yàn)的責(zé)任在質(zhì)檢部。 1） 外殼注塑件材質(zhì)驗(yàn)證，供貨商每年提供一次材質(zhì)證明。 3） 溫控器、繼電器、隔離變壓器、 PCB 板，每年一次要供貨商提供一次全性能測(cè)試報(bào)告。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的評(píng)定和不合格品的處理。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)報(bào)告，開(kāi)出“糾正 /預(yù)防措施單”，要求整改，停止供貨。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定進(jìn)料與成品檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)規(guī)范。 操作程序 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101007 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 需檢驗(yàn)的原材料進(jìn)貨在檢驗(yàn)前應(yīng)暫存放于待驗(yàn) 收處。 .3 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的評(píng)定和不合格品的處理。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)報(bào)告，開(kāi)出“糾正 /預(yù)防措施單”，要求整改，停止供貨。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制 ：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 008 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題 : 生產(chǎn) 設(shè)備申請(qǐng) 、使用、 維護(hù) 保 養(yǎng) 管理 控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 目的 規(guī) 定 設(shè)備 的 申請(qǐng) 、使用、 維 修和保管，以確 保設(shè)備 能 滿 足最 終產(chǎn)品質(zhì) 量的要求。 職責(zé) 生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)本 制度 的擬訂 、修改和 設(shè)備采購(gòu)的驗(yàn) 收和日常管理。 使 用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備 的使用管理和日常保 養(yǎng) 工作。 設(shè)備進(jìn) 公司后，由生 產(chǎn) 部按 設(shè)備說(shuō) 明 書(shū) 和 裝 箱清 單要求清 點(diǎn) 確 認(rèn) ，技 術(shù)數(shù) 據(jù)由 辦 公室 歸檔，說(shuō) 明 書(shū) 復(fù)印 1 份交使 用部門(mén) 。 生 產(chǎn) 部 對(duì) 所有 設(shè)備進(jìn) 行 編號(hào) 管理，并 記 入《 設(shè)備 臺(tái) 賬 》。 操作工必 須 熟悉所使用 設(shè)備 的性能、操作要 領(lǐng) 和日常保 養(yǎng) 方法，必 須嚴(yán)格 遵守 設(shè)備 相 關(guān)制度 ，嚴(yán) 禁 違 章操作。 閑 置 設(shè)備 需 啟 用 時(shí)應(yīng)經(jīng) 生 產(chǎn) 部同意。 生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備 的定期保 養(yǎng) ，由 設(shè)備 主管人 員編 制《 設(shè)備 年度 /季度保 養(yǎng)計(jì) 劃》，并 組織設(shè)備 保 養(yǎng) 的 實(shí) 施， 結(jié) 果 記錄 在《 設(shè)備 制 作 /維 修 /報(bào)廢申請(qǐng)單 》上。 設(shè)備 的 報(bào)廢 技 術(shù) 性能 無(wú) 法 滿 足生 產(chǎn) 要求或 設(shè)備 故障 頻發(fā) 、技 術(shù) 改造又不 經(jīng)濟(jì) 的 設(shè)備 ，由生 產(chǎn) 部提出報(bào)廢 ， 填寫(xiě) 《 設(shè)備 制作 /維 修 /報(bào)廢申請(qǐng)單 》， 經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后 報(bào)廢 ，生 產(chǎn) 部在“ 設(shè)備 臺(tái) 賬 ”中 標(biāo) 注“ 報(bào)廢 ”，在 設(shè)備 上掛“ 報(bào)廢 ”牌。 不能 轉(zhuǎn)賣(mài) 的 報(bào)廢設(shè)備 ，生 產(chǎn) 部 應(yīng)組織 回收可利用的零配件。 本程序適用于本公司所有的認(rèn)證產(chǎn)品。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 逐批 出廠抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)和半年一次的送樣型式試驗(yàn)。 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求制定生產(chǎn)檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)規(guī)范 . 對(duì)于生產(chǎn)的成品和半成品在包裝前 ,由操作工或成品檢驗(yàn)員進(jìn)行全部的例行測(cè)試 ,并作出 即 熱式電熱水器成品例行檢驗(yàn)記錄表 .對(duì)不合格品進(jìn)行處置和記錄 ,安排返工、返修。 出廠前逐批出廠抽樣檢驗(yàn) 本公司檢驗(yàn)員必須查驗(yàn)該批成品所有進(jìn)貨及例行檢驗(yàn)均已完成 ,且 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 合格時(shí) ,才能進(jìn)行成品逐批抽樣檢驗(yàn)。 一年一次的型式檢驗(yàn) 本公司檢驗(yàn)員在合格品中抽取樣品送有檢測(cè)資格的測(cè)試機(jī)構(gòu)（一般為當(dāng)?shù)亍俺隹谏虣z”）進(jìn)行型式試驗(yàn) 測(cè)試的依據(jù)： 1． :2020 《家用和類(lèi)似用途電器的安全 快熱式熱水的特殊要求》 2． 《家用和類(lèi)似用途電器的安全 通用要求》 如果型式試驗(yàn)不合格應(yīng)立即停止 生產(chǎn)找出原因?qū)嵭姓?，重新送檢直至合格，并采取相應(yīng)措施保證以后產(chǎn)品的質(zhì)量。 5．相關(guān)記錄 成品例行檢驗(yàn)記錄表 QB/G101 00901 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 010 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：不合格品控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1． 目的 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不 格品的非預(yù)期使用和交付。 4． 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 被判 為 不合格品的物品，由 檢驗(yàn)員開(kāi) 具 “ 不合格品通知 單 ” ，并提出相 關(guān)處 理意 見(jiàn) ， 報(bào) 供 銷(xiāo) 部 門(mén)處 置。 在巡 檢 和抽 檢時(shí)發(fā)現(xiàn) 的少量一般 質(zhì) 量 問(wèn)題的 不合格品，由 檢驗(yàn)員 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 在 “ 不合格品通知 單 ” 上作出 處 理意 見(jiàn) ,交責(zé) 任 人進(jìn) 行返工， 經(jīng) 返工返修后 進(jìn) 行重 檢。 對(duì)經(jīng)評(píng)審應(yīng)報(bào)廢 的半成品， 報(bào)質(zhì)檢 部批準(zhǔn)后 處 置。 可疑 狀態(tài) 的 產(chǎn) 品和 廢舊產(chǎn) 品均按不合格品 處 置 。 經(jīng)評(píng)審應(yīng)報(bào)廢 的成品 ,報(bào)質(zhì)檢 部批準(zhǔn)后 處 置。 檢驗(yàn)員填寫(xiě) 不良 記錄 表 及時(shí)上報(bào)負(fù)責(zé) 人， 進(jìn) 行不合格品 評(píng)審 ， 及時(shí) 提出相的 處 置方案，相 關(guān) 人 員按處 置方案 進(jìn) 行 處 置。 對(duì) 于交付后的不合格品，先由 質(zhì)檢 部 檢驗(yàn) 確 認(rèn) ，供 銷(xiāo) 部 負(fù)責(zé)退貨 或換貨處 理。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 5． 相關(guān)檔 5． 1《關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制程序》 5． 2《生產(chǎn)程控和過(guò)程檢驗(yàn)程序》 5． 3《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》 6． 質(zhì) 量 記錄 不合格品 處 理通知 單 QB/G101 01001 不合格品 評(píng)審糾 正 單 QB/G101 01002 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱 公湖 文件號(hào)： QB/G101 011 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo) 題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1． 目的 確保質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 3． 職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并可兼任內(nèi)審組長(zhǎng)。 3． 2 內(nèi)審組長(zhǎng) A） 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； B） 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)和另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由質(zhì)檢部及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 A） 出現(xiàn)顧客投訴，特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴； B） 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； 4． 2 審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 總經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。 4． 2． 2 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2．