【正文】 顧 客的 驗(yàn)證 不能免除本公司提供合格 產(chǎn) 品 的責(zé) 任，也不能排除其后 顧 客拒收的可能。 驗(yàn)證 活 動 可包括： 檢驗(yàn) 、 測 量、 觀 察、 工藝驗(yàn)證、 提供合格 證 明檔等方式。 對 采 購的產(chǎn) 品可以有如下幾種 驗(yàn)證方 式： 研發(fā) 部 進(jìn) 行 進(jìn)貨檢驗(yàn) ； 顧 客在本公司 現(xiàn)場實(shí) 施 驗(yàn)證 ； 現(xiàn)場實(shí) 施 驗(yàn)證 ； 顧 客在供方 現(xiàn)場實(shí) 施 驗(yàn)證 。采 購檔發(fā) 放前， 應(yīng)由 相 應(yīng)的 發(fā) 放 部門負(fù)責(zé) 人 對 其要求是否適 當(dāng)進(jìn) 行 審 批。 對重 要的采 購產(chǎn) 品供方，適 當(dāng)時(shí)還應(yīng) 包括： 品的批準(zhǔn)要求：采 購產(chǎn) 品的 驗(yàn) 收依據(jù)、準(zhǔn) 則 或 標(biāo) 準(zhǔn)； ：涉及采 購雙方應(yīng) 遵守的程序 和協(xié) 議 ； 程的批準(zhǔn)要求：采 購產(chǎn) 品的 實(shí)現(xiàn)過 程的確 認(rèn) 的有 關(guān) 要求； 的批準(zhǔn)要求：用于生 產(chǎn) 所采 購產(chǎn) 品的特定 設(shè)備 能力的要求，如 維護(hù) 保 養(yǎng)規(guī) 定等； 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 員 的 資 格要求，如 對 生 產(chǎn) 、 檢測 人 員 的要求； 購產(chǎn) 品有 關(guān)的質(zhì) 量管理體系要求，如要求供方通 過質(zhì) 量管理體系 認(rèn)證 或通 過 第二 方審 核。 購 前采 購員應(yīng) 核 實(shí) 提供 給 供方技 術(shù) 要求是否有效， 將 《采 購單 》 交研發(fā) 部部 長確 認(rèn) 后 實(shí) 施采 購 。 采 購的實(shí) 施 部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采 購計(jì) 劃》、《 臨時(shí) 采 購 要求 單 》，按照采 購 物 資 技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供方名 冊 》中 選擇 供方并 進(jìn) 行采 購 。 采 購 采 購計(jì) 劃 研發(fā) 部根據(jù)生 產(chǎn) 部的《月生 產(chǎn)計(jì) 劃》及 庫 存情 況編 制《月采 購計(jì) 劃》， 經(jīng) 生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)后 實(shí) 施采 購 。 對服務(wù) 供方的控制 為 公司提供服 務(wù) 的供方，如委托 運(yùn)輸 方、委托 檢測 、培 訓(xùn) 機(jī)構(gòu)等，也 應(yīng)經(jīng)評 價(jià)合格后方可向本公司提供服 務(wù) 。 連續(xù) 第二次 評 分仍不及格， 應(yīng) 取消其供 貨資 格。評 價(jià) 時(shí) 按百分制， 質(zhì) 量 評 分占 60%，交 貨 期 評 分占 20%，其它（如價(jià)格、售后服 務(wù)等）占 20%。 供方 產(chǎn) 品如出 現(xiàn)嚴(yán) 重 質(zhì) 量 問題，研發(fā) 部 應(yīng)向 供方 發(fā) 出《 糾 正和 預(yù) 防措 施處理單 》，如 兩次發(fā) 出 處理單 而 質(zhì)量沒 有明 顯 改 進(jìn) 的， 應(yīng) 取消其供 貨資 格。合格者 經(jīng) 生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名 冊 》。 對 于一般物 資 供方，除 應(yīng) 提供必要的 質(zhì) 量 證 明文件外， 還 需要 經(jīng)過 樣 品 驗(yàn)證和小批 試 用合格，各相 關(guān)部門提 供 評 價(jià)意 見 ，生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)，可列入《合格供方名 冊 》。 進(jìn)貨驗(yàn)證或試 用不合格 則 取消其供 貨資 格。 品如不合格可再取 樣 ，但最多不能超 過兩次 。 對 第一次供 應(yīng) 重要物 資 的供方，除提供 所述的 書 面 證 明材料外 ，還 需經(jīng)樣 品 測試 及小批量 試 用 ，測試 合格才能供 貨 。 對 同 類 的重要物 資 和一般物 資 ， 應(yīng) 同 時(shí)選擇 幾家合格的供方。采 購 物 資分 為 三 類 ： a. 重要物 資 ：構(gòu)成最 終產(chǎn) 品的主要部分或 關(guān)鍵 部分，直接影 響 最 終產(chǎn) 品使用或安全性能，可能 導(dǎo) 致 顧 客 嚴(yán) 重投 訴的 物 資 ； 資 ：構(gòu)成最 終產(chǎn) 品非 關(guān)鍵 部位的批量物 資 ，它一般不影 響 最 終產(chǎn) 品的 質(zhì) 量或即使略有影 響 ，但可采取措施予以 糾 正的物 資 ； 助物 資 ：非直接用于 產(chǎn) 品本身的起 輔 助作用的物 資 ，如 包裝 材料等。 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé) 供方的最 終確定 ； 研發(fā) 部部 長 批準(zhǔn)《月采 購計(jì) 劃》。 研發(fā) 部： 負(fù)責(zé)組織對 物 資 供方 進(jìn) 行 評 價(jià)與 選擇 ， 編 制《合格供方名 冊 》，考核供方 業(yè)績 ，建立供方 檔 案； 負(fù)責(zé) 制定采 購計(jì) 劃， 執(zhí) 行采 購作業(yè) 。 相關(guān)文件和記錄 無 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 015 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 : 采購控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 對 采 購過 程及供方 進(jìn) 行控制，確保所采 購的產(chǎn) 品符合 規(guī) 定的要求。 410 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)包括一致性檢查內(nèi)容。 48 認(rèn)證產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)、原材料和零部件需要更改時(shí)，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)事先向中國質(zhì)量認(rèn)證中心申報(bào)確認(rèn)，經(jīng)中國質(zhì)量認(rèn)證中心同意方可實(shí)施變更。如不一致，應(yīng)予以立即糾正和返工。生產(chǎn)部必須使用與認(rèn)證報(bào)備一致的原材料。 45 供銷部管理人員負(fù)責(zé)物料的保管和發(fā)放，確保倉庫存放物料的質(zhì)量完好。 43 進(jìn)貨檢 驗(yàn)人員按原材料、采購技術(shù)數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；關(guān)鍵元器件、結(jié)構(gòu)、供貨商、功率、工廠企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)向中國質(zhì)量認(rèn)證中心報(bào)備，未獲得認(rèn)可之前不得將產(chǎn)品加貼標(biāo)識銷售出廠，確保與獲得的 CQC 認(rèn)證證書一致。 42 采購人員依據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)、以及樣板實(shí)施采購。 程序 41 質(zhì)檢部提供認(rèn)證報(bào)備的采購單位、采購文件等數(shù)據(jù)；以及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、原材料和生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)可以是文件、圖紙、圖示、樣板）作為認(rèn)證產(chǎn)品的零部件采購、生產(chǎn)制造和檢驗(yàn)的依據(jù)。 職責(zé) 31 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，履行任命書中所有規(guī)定的職責(zé)。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 014 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題 : 認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 目的 制定本程序，以保證批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 防護(hù) 供銷部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品在其形成的各個(gè)階段進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)工作，在生產(chǎn)過程和搬運(yùn)中應(yīng)教育 員工對產(chǎn)品輕拿輕放。 包裝時(shí)要整齊，捆軋牢固，規(guī)格型號和銘牌一致。 包裝 車間包裝組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。 原材料和成品存放時(shí)，地面應(yīng)用地臺板輔墊，防止受潮變質(zhì)。 對于成品，倉管員應(yīng)按型號規(guī)格的不同分開存放或按訂單存放，成品迭放高度不可超過規(guī)定的準(zhǔn)迭層數(shù)。 零散的物品應(yīng)利用紙箱、膠袋等適合的容器妥善裝載，以便搬運(yùn)。 易碎物品不可置于重物之下 ,搬運(yùn)過程中不應(yīng)堆太高。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中的控制。 4． 6 對檢測人員要求 質(zhì)檢部對儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，具備操作能力后方可上崗。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 4． 5 運(yùn)行檢查 4． 5． 1 運(yùn)行檢查的檢查對象為例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)所用到的儀器設(shè)備，其目的就是為了判斷該儀器能否用于進(jìn)行產(chǎn)品檢測和質(zhì)量判斷。 4． 4． 3 使用者在檢驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。對需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定儀器檢測部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； 4． 3． 2 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼校準(zhǔn)合格標(biāo)識；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼卷標(biāo)的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 C） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保管和維護(hù)。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門校準(zhǔn)或檢 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 定，合格后方能發(fā)放使用。若檢驗(yàn)員無操作能力或技能，質(zhì)檢部按操作規(guī)程和檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求對檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。 4． 1 儀器設(shè)備的采購及驗(yàn)收 質(zhì)檢部根據(jù)確定的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求來配備檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，所配備的設(shè)備，其量程、精度、數(shù)量等應(yīng)滿足生產(chǎn)批量時(shí)的檢驗(yàn)要求。 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備。 C） 由質(zhì)檢部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。審核組長主持會議。 審核報(bào)告內(nèi)容： 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 A） 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； B） 審核組成員、受審 核方代表名單； C） 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； A） 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； B） 存在的主要問題分析； C） 對廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 4． 3． 3． 2 審核組填寫不合格項(xiàng)分布，記錄不合格分布情況。 C） 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待問題。 4． 3． 2 現(xiàn)場審核 A） 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)和現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合詳細(xì)記錄在檢查表中，對顧客的設(shè)訴尤其是對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。審核組長主持會議。 4． 2． 4 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。計(jì) 劃的編制要具要嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； B） 內(nèi)部審核的工作安排； C） 審核組成員； D） 審核時(shí)間； E） 受審部門及審核要點(diǎn)； F） 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； G） 開會時(shí)間； H） 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4． 程序 4． 1 年度內(nèi)審計(jì)劃 根 據(jù)擬審核的活動的區(qū)域的狀況和重要程序，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 選定審核組長及審核員，并審核每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 2． 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系和認(rèn)證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。 3. 7 整 個(gè)過 程所 產(chǎn) 生的 質(zhì) 量 記錄 按《 質(zhì) 量 記錄 控制程序》 執(zhí) 行。 a) 返工、返修； b)報(bào)廢 ； c)退貨 質(zhì)檢 部根據(jù)生 產(chǎn)過 程中和最 終檢驗(yàn) 的 結(jié) 果，分析 產(chǎn)品質(zhì) 量，采取相應(yīng) 的 糾 正和 預(yù) 防措施。 不合格品的 處 置方式： 對不 合格品 進(jìn) 行 標(biāo)識 、隔離以防 誤 用，隔離的手段可采取做 標(biāo)記 、掛牌、劃 區(qū) 隔離等。須 返工的成品，返工后重新 進(jìn) 行 檢驗(yàn) 并保 存記錄 。 最 終檢驗(yàn) 的不合格品的控制 成品 逐一 進(jìn) 行 檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn) 不 合格品 時(shí) ，要作好 記錄、標(biāo)識 、并隔離。 嚴(yán) 重和重復(fù)出 現(xiàn) 的不合格品，在 “ 不合格品通知 單 ” 上 填寫處 置意 見 ，必要 時(shí) 由 質(zhì)檢 部 組織 相 關(guān)部門填寫 “不合格品 評審糾 正 單 ” 進(jìn) 行評審 和 處 置。 生 產(chǎn)過 程中不合格品的控制 各工序的半成品由操作人 員 自檢，發(fā)現(xiàn) 不合格 時(shí) 在 工藝允許 范 圍內(nèi)及時(shí) 返工返修，不能返工返修的，作好不合格品的 標(biāo)識 隔離，并 及時(shí)處 置。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 不合格品的控制 5. 工作程序 進(jìn)貨 不合格品的控制 進(jìn)貨到 企 業(yè) 后， 對 判定不合格的 產(chǎn) 品 設(shè) 置不合格品 狀態(tài)標(biāo)識 ，并隔離存放。 2． 范圍 3． 適用于對關(guān)鍵元器件和材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。同時(shí)還應(yīng)針對原因追溯至 同批次的產(chǎn)品包括已發(fā)出產(chǎn)品采取相應(yīng)的糾正措施確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量。 本公司檢驗(yàn)人員按有關(guān)的檢驗(yàn)計(jì)劃、技術(shù)資