【正文】 1） 產(chǎn)品合格率 94％；后三年每年遞增 ％； 2） 出廠合格率 98％； 3） 顧客滿意率 98％，后三年每年遞增 ％； 4） 顧客投訴處理率達(dá)到 100%。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機 ； 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： 、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； 、市場情況發(fā)生重大變化； 。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 ● 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 ，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ， 并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn) 人、發(fā)布日期。 品 控 部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由品控部 負(fù)責(zé)存檔保存。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 東和 能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實施日期 2021 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé) ● 總經(jīng)理主持管理評審活動。 ● 質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次的時間間隔最多不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計劃主要內(nèi)容包括： 1）評審時間； 2）評審目的； 3）評審范圍及評審重點； 4）參加評審部門（人員）； 5）評審依據(jù)； 6）評審內(nèi)容。 1）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； 4）市場需求發(fā)生重大變化時； 5）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 6）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政人事 部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 1）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu) 、過程控制等方面的評價； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 3）資源需求等。本次管理評審的 輸出可以作為下次管理評審的輸入。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》（ XGNY/QP05）。 5 相關(guān)文件 東和 能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實施日期 2021 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 《內(nèi)部 審核控制程序 》。 《糾正 /預(yù)防措施控制審核程序》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審報告》。 東和 能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實施日期 2021 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 3 職責(zé) ● 營銷 部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 ● 物 控 部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 4 程序 顧客需求的識別 ● 營銷 部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案 、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審表》中： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； ，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前， 營銷 部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合 同的產(chǎn)品要求實施評審。 2）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 東和 能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實施日期 2021 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 ● 評審流程圖 否 是 是 否 無 有 無 有 ● 對于 有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由 營銷 部 銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 ● 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、 營銷 部進(jìn)行評審?fù)?，技術(shù) 中心主任 應(yīng)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法 律法規(guī)要求的評審）、品 控 部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《合同評審表》中簽名確認(rèn)。 ● 對于口頭定單（如電話定貨）， 營銷 部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》 中，經(jīng)雙方確 認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ～ 。 ● 營銷部負(fù)責(zé)保存《合同評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實 現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。對于新顧客則必須簽定正式合同。 營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。必要時 ,對更改的內(nèi)容還需再評審。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《合同評審表》。 《合同》無格式。 2 范圍 ● 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方的人員。 ● 各部門 1） 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 2） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 ● 總經(jīng)理 1） 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 《崗位工作人員任 職要求》，報管理者代表審批。部門負(fù)責(zé) 人 至少滿足下列條件之一： 1）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 2）大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； 3）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們 的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政人事部組織進(jìn)行； 2）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部 門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 3）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 特殊工作人員培訓(xùn) 1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 2）電工、計量員、駕駛員等需取得國家授權(quán) 部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 2,3） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所造成的后果； 3）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 1）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度行政人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 3）行政人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 12月各部門上報行政人事部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，行政人事部于 12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 《崗位工作人員任職要求》。 《培訓(xùn)申請單》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 2 適用范圍 ● 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對 工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 ● 行政人事部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的設(shè)施（包括通訊、運輸、辦公設(shè)施及其軟件）進(jìn)行控制。 設(shè)施的提供 ● 生產(chǎn)部 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 物控及供應(yīng) 部具體實施采購 收發(fā) ； 設(shè)施的驗收 1）采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； 2）驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施 驗收單》上記錄處理結(jié)果； 3）生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； 4）生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù) 。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過 程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； 2）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢 東和 能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 實施日期 2021 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 查執(zhí)行情況。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 設(shè)施的報廢 1）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn) 部長 批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況； 2）對低值易耗的工裝、夾具、輔具 等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部 張 批準(zhǔn)，即可報廢； 3）報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 行政人事部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 2）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和 職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3）生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人機工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 4）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 記錄 《 生產(chǎn)設(shè)施（備）配置申請單 》。 《生產(chǎn)設(shè)備檔案卡》。 《領(lǐng)物單》。 《設(shè)備檢修計劃》。 《設(shè)備報廢單》。 《 月保養(yǎng)項目表 》。 《安全生產(chǎn)檢查記錄》。 《工作環(huán)境和現(xiàn)場清潔檢查表》。 《工裝收發(fā)登記表》。 東和 能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP08 版次： A/0 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 實施日期 2021 年 3 月 15 日