【正文】 d) 電話溝通。 合同評審及更改的相關(guān)記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存。 特殊合同的評審必須采用會(huì)議的方式。防止根據(jù)顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量決策時(shí)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不足和質(zhì)量過剩的情況。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。 5 相關(guān) /相關(guān) /引用文件 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》（ FBV/QP112021） 《設(shè)備管理制度》 （ FBV/WI042021） 6 記錄 《設(shè)備資源配置申請單》 （ FBV/QR0801） 《設(shè)備驗(yàn)收單》 （ FBV/QR0802） 《設(shè)備履歷卡》 （ FBV/QR0803） 《設(shè)備臺帳》 （ FBV/QR0804） 《設(shè)備年度檢修計(jì)劃》 （ FBV/QR0805） 《設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0806） 《設(shè)備二級保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0807） 《設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表》 （ FBV/QR0808） 《設(shè)備日點(diǎn)檢記錄卡》 （ FBV/QR0809） 《設(shè)備報(bào)廢申請單》 （ FBV/QR0810） 《現(xiàn)場 6S 檢查表》 （ FBV/QR0811） FBV/QP092021 Version: A Revision: 0 1/2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 1 目的 針對某具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同的特定的要求，旨在對產(chǎn)品定貨、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢測、交付、服務(wù)等過程，通過制訂專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要控制手段、資源和文件，確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗(yàn)收。 每年年底綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培 訓(xùn)計(jì)劃。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實(shí)施培訓(xùn)。 4 程序 培訓(xùn)是本公司人力資源開發(fā)和管理的一個(gè)主要課題，是增強(qiáng)本公司競爭力和留住人才的重要手段。 銷售部負(fù)責(zé)收集整理并匯總市場信息、顧客反饋信息及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。 橫向溝通（部門之間溝通） 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)接口、聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月 1 次或不定期（在需要時(shí)）就工作接口銜接問題通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進(jìn)行部門間溝通交流、求同存異達(dá) 成共識。能隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，使公司能迅速、準(zhǔn)確、及時(shí)地掌握內(nèi)外部的各種信息，在充分分析的基礎(chǔ)上，重新思考和確定使命和戰(zhàn)略目標(biāo)，并在公司內(nèi)進(jìn)行分解部署，并使得每位員工能得以分享，并轉(zhuǎn)化和落實(shí)到日常工作中，保證了公司所有行動(dòng)與活動(dòng)與公司的使命和方針目標(biāo)保持一致。 i) 不合格的焊縫返修時(shí)要嚴(yán)格遵守焊接返修工藝。 FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 3/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 質(zhì)量管理體系策劃的修改 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改 , 由原編制部門負(fù)責(zé)，品質(zhì)部監(jiān)督其進(jìn)行。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)部門生產(chǎn)（服務(wù)）活動(dòng)中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 技術(shù)性文件（圖紙、工藝等技術(shù)文件）更改應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行。 技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙、工藝文件、采購資料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、工序作業(yè)指 導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。 FBV/QP0121 Version: A Revision: 0 雙達(dá)閥門股份有限公司 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 6 時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施、歸口管理各部門的質(zhì)量記錄。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進(jìn)行更動(dòng)，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)包括： 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，需要識別、確定、控制、評價(jià)和改進(jìn)過程； FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 2/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 a) 系統(tǒng)識別并確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程，包括一個(gè)過程應(yīng)包括那些子過程和活動(dòng)。 質(zhì) 量質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。 j) 遵守焊接操作規(guī)程，要精心維護(hù)設(shè)備、工具， k) 做到班后拉閘、盤線、清掃、保證工地整潔，不亂丟焊條焊劑，注意節(jié)約焊材（焊條、焊絲、焊劑）， 熱處理人員 a) 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，對產(chǎn)品進(jìn)行熱處理加工（回火、退火、校直等工序）按時(shí)、保質(zhì)保量完成上級下達(dá)的熱處理加工任務(wù)。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項(xiàng)要求完成狀況、組織業(yè)績狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評會(huì)，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口銜接情況進(jìn)行講評、溝通。 其他部門負(fù)責(zé)按只能分配，針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所涉及的主要過程和活動(dòng)的運(yùn)行情況及質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。 培訓(xùn)方式： a）根據(jù)受訓(xùn)者工作場所分為在崗培訓(xùn)和脫產(chǎn)培訓(xùn)； b）根據(jù)受訓(xùn)者是否是新員工分為上崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)（包括轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)）； c）根據(jù)級別分為領(lǐng)導(dǎo)層、骨干層培訓(xùn)和一般員工培訓(xùn)等； d）根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容分為一般性培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)； e）根據(jù)公司層次分為三級培訓(xùn)，公司級、部門級、和班組級。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡介、勞動(dòng)紀(jì)律、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等的培訓(xùn)。 綜合管理部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，考核、或轉(zhuǎn)崗，確保員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 2 范圍 適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b) 顧客要求是動(dòng)態(tài)的。除生產(chǎn)部外，技術(shù)部評審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)及工藝保障能力；品質(zhì)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，參與評審人員在《合同評審記錄》上簽名確認(rèn)，《合同評審記錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與顧客的溝通 溝通的基礎(chǔ) 作為溝通者，應(yīng)具有如下素質(zhì)： a)具有基本的服務(wù)意識； b)掌握多種思維能力； c)善于向顧客學(xué)習(xí)。設(shè)立免費(fèi)服務(wù)熱線電話。給顧客發(fā)一封手 寫的信，這樣很容易讓顧客感覺到他受到了足夠的重視，方便拉近與顧客的距離。評審?fù)戤?，以《合同修改通知單》的形式及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門。 重大（特殊）合同的評審 重大合同是指在常規(guī)定型 產(chǎn)品基礎(chǔ)上作改進(jìn)及新的產(chǎn)品或公司從未生產(chǎn)過的產(chǎn)品，即除一般合同以外的產(chǎn)品，通常是包括： a) 新研制或第一次組織生產(chǎn)的產(chǎn)品合同； b) 批量較大、品種較多、供貨時(shí)間要求緊急或顧客要求超出常規(guī)條件的合同。 對顧 客要求進(jìn)行識別需要注意的方面 a) 不僅要定性地加以分析，還要定量地加以研究。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中，應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品質(zhì)部。 為保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生有個(gè)良好的狀態(tài)，車間保潔員每天要對綠色安全通道進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生的清掃和保潔。《設(shè)備驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 培訓(xùn)的有效性（評估） 通過理論考核、業(yè)績評定、觀察、抽查、實(shí)際操作等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)受訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 綜合管理部會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況定崗，并確定崗位任職條件，編制《員工崗位任職條件》。 部門職責(zé) a) 各部門負(fù)責(zé)協(xié)助綜合管理部開展員工培訓(xùn)與開發(fā)活動(dòng)； b) 負(fù)責(zé)開展本部門人員培訓(xùn)需求調(diào)查和分析； c) 負(fù)責(zé)編制并報(bào)送本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃； d) 協(xié)助公司層面內(nèi)部培訓(xùn)和負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施； e) 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)相應(yīng)培訓(xùn)記錄的保持和控制。在一周內(nèi)準(zhǔn)備好提交資料，總結(jié)報(bào)告、評審資料的準(zhǔn)備通常情況如下： 品質(zhì)部準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)告，近期的審核報(bào)告和相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告及所采取的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 跟蹤驗(yàn)證 由生產(chǎn)部跟蹤驗(yàn)證生產(chǎn)調(diào)度會(huì)決議的落實(shí)情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上發(fā)布跟蹤驗(yàn)證情況。 4 各崗位人員任職條件見《作業(yè)指導(dǎo)書 》 (FBV/WI022021) 5 相關(guān) /支持文件 《崗位任職要求》（ FBV/WI022021） FBV/QP052021 Version: A Revision: 0 1/2 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 溝通的目的是信息分享，使公司的所有行動(dòng)在既定的質(zhì)量方針和目標(biāo)上保持一致。 h) 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢” 制：以自檢為主，互檢為輔，確認(rèn)合格后交專檢。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，填寫《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》。借閱記錄應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由文件管理員收回。 5 相關(guān) /支持文件 《文件編寫守則》（ FBV/WI012021） 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放記錄》（ FBV/QR0101） 《文件更改申請單（ FBV/QR0102） 《外來文件清單》（ FBV/QR0103） 《受控文件清單》（ FBV/QR0104） 《文件更改一覽表》（ FBV/QR0105） 《文件銷毀申請單》（ FBV/QR0106） 《文件借閱登記表》（ FBV/QR0107） 《文件領(lǐng)用審批表》（ FBV/QR0108） FBV/QP022021 Version: A Revision: 0 1/2 質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 c) 文件修改申請批準(zhǔn)后，由文件管理員實(shí)施修改，文件修改時(shí)注明更改標(biāo)識、修改內(nèi)容和修改生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回舊文件加蓋紅色 “作廢 ”印章。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫，格式按《文件編寫守則》制訂。浙江省麗水市碧湖鎮(zhèn)碧湖工業(yè)區(qū) FBV Inc. Lishui Shuangda Facility| Bihu Industrial Zone, Lishui, Zhejiang, . China COLLECTION OF PROCEDURES (As per ISO 9001:2021 amp。 文件的審批 質(zhì)量手冊及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，支持性質(zhì)量管理文件由各職能部門編制、部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。 作廢的文件由文件負(fù)責(zé)部門文件管理員按文件發(fā)放時(shí)的記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢 ”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀申請單》，需作資料保留的作廢文件，由文件管理員加蓋 “保留資料 ”印章后留用。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 FBV/QP022021 Version: A Revision: 0 2/2 質(zhì)量記錄控制程序 修改后的 質(zhì)量記錄表式只有經(jīng)品質(zhì)部備案后才能使用。在次基礎(chǔ)上，明確沒一個(gè)過程的輸入和輸出的要求； b) 用網(wǎng)絡(luò)圖、流程圖或文字科學(xué)而合理地描述這些過程或子過程的邏輯順序、接口和相互關(guān)系。 5 相關(guān) /支持文件 《文件控制程序》（ FBV/QP012021） 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》（ FBV/QP092021） 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》（ FBV/QR0301） FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 1/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級人員職責(zé)分明，更好地