【文章內容簡介】 品質量的形成過程可實現追溯。 二、適用范圍 本程序 適用于 不銹鋼管 原材料、產 品生產、儲存、包裝、交付、運輸的整個 生產 過程建立標識系統(tǒng)。 三、職責 ； ， 負責產品標識實施的監(jiān)督與管理 ； 、班組負責生產現場使用原材料、工序產品、成品的標識維護與管理； 粘貼位置； 。 四、程序內容 1. 進貨標識 ，由車間倉管員掛上“待檢”標牌。 、規(guī)格后收回合供方的質量證明文件及待檢標牌，標上編號及規(guī)格，收回待檢標牌才可辦理不銹鋼出倉單。 ，卡上寫上的屬大卷的編號及小卷順序號。 。 驗收合格的不銹鋼管由質檢員貼上合格證及防偽標簽，合格證上必須填上生產日期及質檢員代號。 、半成品、成品下道工序均不接收，應報質檢班長重新鑒定后再標識。 。 、醒目和粘貼牢 固，以備追溯。 包裝、拋光、制管可跟蹤至鋼卷號。 五、相關文件和記錄 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 不銹鋼管標識和可追溯性控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 08－ 002 C / 0 2/2 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 1/4 一、 目的 對影響產品質量的各個因素進行控制，確保生產作業(yè)按規(guī)定 的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，保證產品質量滿足有關的標準或合同規(guī)定的要求。 二、 適用范圍 本程序適用于直接影響質量的鋁型材生產過程中各個工序 的控制。 三、 職責 ，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書， 并組織安排生產。 （包括人、機、料、法、環(huán)等） 檢驗和試驗的實施監(jiān)督。 、保養(yǎng)、制定設備操作規(guī)程， 確保設備處于良好狀態(tài)。 、規(guī)定的編制，負責計 量器 具的管理。 。 考核。 。 四、 程序內容 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 2/4 生產部根據銷售合同（訂單）、質量計劃制定計劃。生產計劃以排產任務單的形式制定后下達到生產車間。 工 作。 。 ，并將完成情況用日報表形式上報。 因客觀原因不能完成某項任務時由車間主任請示生產部長處理 ,如需修改由部長在修改意見上簽字同意。 ，要有車間主任的簽字，特殊崗位人員要持證上崗。 ，有故障 要及時檢修，要使設備處于完好狀態(tài)。 量器具和檢驗設備，計量器具的校準、檢定機修主任統(tǒng)一安排，并對校準狀態(tài)做好標 識。 作 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 3/4 業(yè)指導書且使用的是有效版本 ， 作業(yè)指導書的管理依《 技術文件管理制度 》和《 文件和資料控制程序 》執(zhí)行。 、生產部和有關操作人員進行連續(xù)的過程參數監(jiān)視和控制，除常規(guī)工藝參數控制外，由生產部磅碼員檢查棒溫、模溫 ,必要時由技術設備部組織人員對設備進行認可。 現質量問題時，質管部召集責任部門追查原因，制定預防措施及糾正措施并落實執(zhí)行，防止再出現。 生產部編制《工藝流程圖》、《作業(yè)指導書》各工序操 作員嚴格依據《作業(yè)指導書》進行作業(yè)，當因相關因素的改變而需更改《作業(yè)指導書》時，則依據《文件和資料控 制程序》進行相應的更改。 b. 設備質量的控制 設備質量的控制依據《生產設備控制程序》執(zhí)行。 c. 工藝質量的監(jiān)督 質管部和有關部門主管人員負責跟進每一工序工藝執(zhí)行情況，當發(fā)現有違反工藝操作或不規(guī)范操作時，應予以糾正。 南海藝華不 銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 4/4 d. 工序產品質量的控制 質管部 IPQC 依據相關檢驗規(guī)程、規(guī)定、對每一質量控 制點的工序產品進行檢驗和試驗，并負責對工序產品的放行。 e. 人員技能質量的控制 對有技能培訓要求的工序，人力資源部依據《培訓控制程序》 組織此類工序人員的培訓、考核。只有經培訓及考核合格的人員才能上崗操作，定員定崗，質管部負責各工序人員質量的管理和控制，當發(fā)現人員質量不合格時，應立即停止其作業(yè)，并依據《培訓控制程序》提出人員培訓申請，實施培訓事宜，當因相關因素的改變而需更新崗位技能時，則應依據《培訓控制程序》重新進行培訓。 質量記錄的管理依據《質量記錄控制程序》執(zhí)行。 五、相關文件記錄 、車間日報表 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 生 產 設 備 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 1/4 一、 目的 對生產設備進行有效的控制，確保生產設備滿足生產使用的需求，并保持有效的過程能力。 二、 范圍 本程序適用于生產設備的控制與管理 三、 職責 《生產設備操作、維護規(guī)程》，負責 生產設備檢定，建檔、維修、標識、記錄、校準等工作。 。 四、 程序內容 、驗收。 ① 當需購置生產設備或生產設備附配件時，由需求部門報至技術設備部門，技術設備部門填寫《設備購置申請報告》，經管理者帶表或其指定負責人批準，方可 生效。并交由采購部辦理采購事宜，必要時，技術設備部協(xié)助采購部采購。 ② 設備購置進廠，技術設備部負責依據設備說明書或合同規(guī)定的技術條件進行驗收，并填制《設備驗收記錄》，經總經理審批。若驗收合格，則予以進廠，若驗收不合格，則責成采購部辦 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 生 產 設 備 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 2/4 理退換或維修事宜，直至驗收合格。 ③ 生產設備附配件購置進廠，技術設備部負責依據設備附配件說明書或合同規(guī)定的技術條 件進行驗收，并填制驗收記錄，交由技術設備部廠長審批。若驗收合格，則予以進廠，在《設備臺帳》上予以注冊登記，若驗收不合格，則責成采購部辦理退換或維修事宜，直至驗收合格。 驗收合格的生產設備由技術設備部建檔，重要設備須填制 并填制《生產設備檔案》?！渡a設備檔案》應包括： a. 生產設備名稱、規(guī)格、型號； b. 出廠編號、日期；生產設備編號、日期； c. 使用部門等； 、安裝 ① 生產設備建檔后，技術設備部方可將設備移交至使用 部門并負責安裝、驗收。 ② 生產設備安裝后，技術設備部應在《設備臺帳》上填 寫投產使用時間。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 生 產 設 備 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 3/4 ① 技術設備部與設備使用部門共同編制《生產設備操作維 護規(guī)程》，并負責相關人員的操作培訓，確保只有培訓合格的人員才能上崗。 ② 生產設備使用原則 a. 不準精機粗用，超負荷、超性能、超范圍使用。 b. 定人、定點、定質、定量、定時對設備進行維護。 當生產設備的加工能力發(fā)生偏差或無法正常使用時，技術 設備部對其進行維修或認可（設備運行能達到各工藝要求），并填制相應的維修記錄，確保發(fā)生偏差設備或未修復設備不投入使用，直至設備修復及設備精度達到工藝發(fā) 求方可投入使用。 各設備操作員依據《生產設備操作規(guī)程》負責對生產設備進行日常維護，當發(fā)現生產設備無法正常運行或無法達到工藝要求時，應及時通知技術設備部進行維修、認可。 對主要部件嚴重損壞或經濟上不宜修復，對安全生產有重大 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 生 產 設 備 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 4/4 隱患，對環(huán)境有重大污染，國家政策規(guī)定必須淘汰的生產設備，技術設備部填寫《設備申請報廢報告》經總經理批準，方可報廢，并同時在設備臺帳上注明。 生產設備應予以標識，標識狀態(tài)分為“合格”；設備處于非正常運行狀態(tài)但仍可在一定范圍內使用時為“準用”設備無法正 常運行時為“停用”；設備報廢標識為“報廢”。 五、 相關文件及記錄 ，維護規(guī)程 南海藝華不銹鋼鋁 業(yè)有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 1/4 一、目的 建立模具的管理控制辦法，以確保于良好狀態(tài)下使用或生產。 二、適用范圍 適用于本公司所有鋁型材擠壓模具的管理控制。 三、職責 ； ； 、維護、維修和保養(yǎng)本廠模具及外來模具； 需在外廠訂造的模具。 四、程序內容 。 (特急 ,本廠安排不了 ,特殊要求 .本廠技術較難達到要求 )模具可在外單位加工，但必須經總經理批準。 ，交生部 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 2/4 長 審核下達到制模組。 ，需由經營部組織生產部、質管部或客戶進 行確認后再按加工計劃程序做。 求的型號、規(guī)格、數量驗收 . ：外形尺寸、工作帶尺寸、表面粗糙度、空刀、壁厚間隙、配合、銷釘等是否符合本廠技術要求，打型號代碼是否清晰、正確；硬度是否合格。 。 ,所有模具都要試模合格才可使用 .特殊模具要有模具主任在場時才允許試模 . 行。 c. 擠壓班組負責取料頭并作文字標識，質檢員負責取樣及標識并填寫試模單。 d. 修模主任根據料頭及試樣確定是否合格 ,如有問題是否 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 3/4 需返回制模組處理 ,如需返回必須在試模單上作記錄 ,連單一起送回制模組 . 。如有問題必須重修模?？傎|檢復驗合格在試模單上簽字并將模具 卡送回修模組表示該模已合格。 、 登民入帳。 . . ,由擠壓班長領用 . ,不得少于或超過。 ,質檢員記錄模具的使用情況 ,換模原因 . e. 修模工按規(guī)定的要求 ,報告修模主任安排模具氮化。 f. 模具使用后由煲模工到擠壓車間收回 ,處理干凈后交付 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 4/4 修模工修整及拋光。 、斷裂、變形無法生產合格產品的模具，在無法修復時即可判為報廢。 ,報修模主任批準后報廢 ,但 每月必須匯總交生產部長審核。 ，統(tǒng)一處理。 ，如屬制模問題的要制模部負責，修模主任負責這項工作，生產部長監(jiān)督執(zhí)行。 六、相關文件和記錄 使用原始記錄表 7. 模具管理制度 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 不銹鋼管生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 －