【文章內容簡介】 持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存 記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室統(tǒng)一保存。 辦公室文件管理員將質量管理體系運行的記錄匯總并編入《質量記錄清單》，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內容，交辦公室主任審批，并備案記錄的原始樣本。 質量記錄借閱 保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準。 江西城峰基建有限公司 質量記錄控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) 1 頁 次 2/2 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期需要銷毀時，由辦公室文件管理員填寫《文件銷毀申請》交 辦公室主任審核后執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的質量記錄格式，由各部門負責編制，交辦公室備案。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 5 支持性文件 《文件控制程序》。 6 質量記錄 質量記錄清單 江西城峰基建有限公司 管理職責 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/1 1 目的 規(guī)定公司總經理應承諾 和實施的活動，以顧客為關注焦點，持續(xù)尋求改進，確保顧客滿意。 2 范圍 適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾和活動。 3 程序概要 管理承諾 公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量意識的提高緊密相關； c)總經理應采取培訓、內部宣傳或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿 足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工的質量意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃管理程序》。 總經理按規(guī)定的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨浝響暑I公司員工以 實現顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 顧客的需求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 通過市場調研、預測，或與顧客的直接溝通來實現，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 滿足顧客的需求 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此確定的需求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 4 支持性文件 管理策劃控制程序 職責權限和溝通 管理評審控制程序 江西城峰基建有限公司 質量方針 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/1 1 方針發(fā)布 發(fā)布令 公司各職能部門 ： 為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司質量活動的宗旨，特制定本公司的質量方針為： “ 雕塑時代精品，建設滿意工程，奉獻高質量的 市政工程是 我們永恒的追求 ” 為加強推動質量管理體系的實施和持續(xù)改進，確保顧客滿意。特此根據公司經營方針總體要求，制定并發(fā)布公司質量管理活動總的意圖和方向 質量方針，希全體員工認真學習并堅持貫徹，以確保質量方針有效實施。 總經理 : 2 方針理解 本公司要以科學的管理方法，來保證建設滿意工程，使顧客需求和期望得到滿足；不斷地進行改進建設精品工程，服務于社會，公司才能不斷地在激烈競爭中發(fā)展壯大。 3 方針評審 公司質量方針的評審每年進行一次，一般與管理評審同時進行，由總經理主持管理評審會議，將質量方針的評審列為重要評審內容之一。通過質量目標的實現程度來評價質量方針的有效性、適宜性。評價質量方針的實現程度，監(jiān)視和測量質量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，提出質量方針改進需求。 江西城峰基建有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 1 目的 建立質量目標，并為實現質量目標和質量管理體系的總體要求進行策劃。 2 范圍 適用于質量管理體系策 劃及質量目標的策劃、改進、評價。 3 職責 總經理負責質量管理體系的過程、公司級質量目標的策劃，并為實現質量目標配置必要的資源。 管理者代表負責指導、監(jiān)督各部門進行管理策劃，并對實施情況進行檢查。 總經理負責批準產品策劃輸出文件 (如施工組織設計 )。 各科科長負責本部門的質量目標和過程實現的策劃并形成策劃輸出文件。 4 程序 公司質量目標策劃 為實現公司的質量方針，持續(xù)滿足顧客的要求和期望，實現時代精品工程，采用一流的管理技術，達到一流的工 作效率和工作質量，特制定公司總的質量目標為： a)工程驗收合格率 100%； b)顧客滿意率 95 %,每年提高 1 %； c)單位工程優(yōu)良率大于 60% ,每年提高 1% ； 質量管理體系 /過程策劃 執(zhí)行本手冊第 章質量管理體系第 4 條款的規(guī)定。 部門質量目標策劃 為保證公司質量目標的順利完成，各部門分解公司質量目標并制定部門質量目標 ,通過部門目標的完成 ,實現公司質量目標。 項目部質量目標： 創(chuàng)優(yōu) 質安科質量目標：年度工程優(yōu)良率大于 60 %,每年提高 1 %； 工程科質量目標 : 年度工程優(yōu)良率大于 60%, 每年提高 1%。積極采用新工藝新技術 ,提高顧客滿意率 . 經營科質量目標：公司年產值比原基礎每年增長 5 ％，顧客投訴處理不超過一周。 辦公室質量目標：特殊工作人員崗位培訓率 100%； 產品質量策劃 執(zhí)行本手冊 章《產品實現的策劃程序》的具體規(guī)定。 質量策劃的內容 質量管理體系策劃內容執(zhí)行質量手冊的要求 ,策劃輸出 (質量手冊 )必須持續(xù)適應公司質量目標。 工程質量策劃內容由工程科、質安科等根據項目 、工程或合同，規(guī)定質量目標、質量措施、資源、過程順序。策劃輸出應形成質量計劃或施工組織設計。工程質量策劃的內容應包括： a)需達到的質量目標及相應的質量過程，過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b)實現質量計劃或施工組織設計所需建立的過程的資源配置； c) 對實現質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； 江西城峰基建有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 d) 根據評審結果尋找質量目標的差距，確定改進，提高管理體系的 有效性和效率； 質量策劃輸出文件控制執(zhí)行本手冊 章《文件控制程序》規(guī)定。 管理策劃的監(jiān)督檢查 質量管理體系策劃結果由管理者代表組織各部門實施并監(jiān)督檢查；工程策劃結果由副總組織各部門實施并監(jiān)督檢查。 質量策劃所形成的質量記錄由各部門負責存保存。 5 支持性文件 《文件控制程序》。 《產品實現的策劃程序》。 6 質量記錄 施工組織設計 江西城峰基建有限公司 職責權 限和溝通 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/4 1 目的 對公司內各部門職責權限及其相互關系予以規(guī)定，以促進有效的溝通和開展質量管理。 2 范圍 適用于公司內與質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員。 3 職責和權限 總經理 a）全面領導公司的日常工作，向顧客作出承諾，并密切關注顧客需求，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b）制定公司質量方針和質量目標 ,任命管理者代表； c）主持管理評審； d）配備質量管理體系運 行所必要的資源； e）批準質量手冊； f) 規(guī)定公司部門職責與權限及相互溝通的關系； 副總經理 a. 協助總經理處理日常管理工作，組織質量分析會并監(jiān)督工程質量管理。 b. 負責組織工程安全檢查和監(jiān)督工作。 c. 負責工程機械的監(jiān)督管理工作。 d. 負責組織指導質安科進行質量策劃監(jiān)督、關注顧客對工程質量感受，指導工程科、質安科對顧客投訴、抱怨作出快速反應。 e. 負責領導項目部對工程施工過程的控制，指導施工和監(jiān)督過程標識和可追溯性。 f. 負責組織項目部施工防護和交付工作。 管理者代表 a）確保質量管理體系所需的過程得到建立 、實施和保持； b）領導內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c）確保公司內部員工質量意識及滿足顧客需求意識的提高； d）就質量管理體系有關事宜負責對外聯絡。 質安科 a. 負責組織項目部對施工過程中出現的不合格進行分析處置，指導并監(jiān)督項目部制定糾正和預防措施，負責驗證其有效性。 b) 負責過程和產品的監(jiān)視和測量控制；。 c) 監(jiān)督和指導工程質量評定、工程質量綜合評定；對項目部施工工程的過程、最終檢驗和試驗負責監(jiān)督和控制 d)負責收集、分析適當的數據 ，以組織調查分析質量事故，制定質量事故處理 方案； e)負責針對數據分析結果和信息來源采取持續(xù)改進措施。 工程科 a) 負責組織技術人員編制關鍵工序和特殊工序施工作業(yè)指導書 。 b) 貫徹執(zhí)行國家有關技術、質量法規(guī)和標準規(guī)范 。 c) 負責工程施工組織設計的編制，實現產品實現的策劃控制， d) 負責采用新工藝，新技術，實施工程施工過程的控制。 江西城峰基建有限公司 職責權限和溝通 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/4 經營科科長 a) 負責市場調研，洽談業(yè)務，確 定工程有關的要求，組織項目部實施工程投標、編制投標書（商務標）。 b) 負責標書 /合同的評審； c) 負責指導項目部對顧客財產進行管理。負責與顧客溝通， d) 負責開展工程質量回訪，保持與顧客溝通，并及時將顧客意見和要求反饋給各有關部門，保存相關服務記錄。 e) 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 機械材料科科長 a) 負責機械設備的管理。負責監(jiān)視、測量裝置管理； b) 負責指導監(jiān)督項目部對采購物資采取適當的維護措施，建立適宜的貯存環(huán)境。 c) 負責供方評定，編制合格供方名單，根據采購計劃到合格供方采購。 項目部經理 a)貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標的要求。參與編制施工組織設計并組織實施； b)負責完成工程技術交底相關事項，保存工程技術資料和工程質量記錄； c)負責實施項目施工過程，負責機械裝置的維護保養(yǎng)； d)負責施工過程的標識、現場管理、工程質量監(jiān)控、負責參與施工過程策劃、處 理不合格品、制定糾正和預防措施，創(chuàng)建標準化工程；參與工程質量評定；參 與工程交付；參與質量改進；采用新技術、新工藝、新材料、新設備。 e)協助辦公室做好培訓工作，確保從事質量有關的員工能夠滿足工作要求 。 f）組織本項目部內部的質量檢查和質量改進活動，防止工程質量事故和安全事 故的發(fā)生。 g)負責顧客財產的管理，關注顧客感受，履行手冊中其它職責 3. 8 辦公室主任 a) 負責傳達最高管理層的決議、通知；負責行政文件、公文的收發(fā)、傳遞，公司印章、介紹信的管理工作。 b) 負責文件控制和質量記錄的綜合管理， c) 負責公司人力資源管理，編制員工培訓計劃，負責組織員工基礎教育培訓，負責組織評估培訓效果 ,負責建立員工培訓檔案； d) 負責質量手冊的發(fā)放登記和管理；負責質量體系記錄的歸檔；負責部門工作標準、管 理標準編制發(fā)放、歸檔，負責技術標準的存檔工作，負責外來文件的歸檔；