【文章內(nèi)容簡介】 報告質(zhì)量體系的有效性、適切性、充分性，并決定相關(guān)文件是否需要修訂。4．9．2 不定期檢討：管理者代表或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效性、適切性、充分性有缺失之處時，可召集相關(guān)人員進行文件檢討。5．附件5．1封面6．相關(guān)文件（無）7．質(zhì)量記錄 第3頁 共4頁文件控制程序編號：QP01 版本：A 7．1文件制/修訂申請表 （ QP01—01） 7．2文件發(fā)放記錄表 （ QP01—02） 7．3文件補發(fā)申請單 （ QP01—03）7．4 受控文件一覽表 （QP01—04）7．5 外來文件一覽表 （QP01—05）7．6 廢止文件一覽表 （QP01—06）7．7 文件廢止申請表 （QP01—07） 惠州市興美家具有限公司程序文件文件名稱: 編號:版本:修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:文件發(fā)放記錄表文件類別:□質(zhì)量手冊 □程序文件 □作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 □外來文件文件名稱:文件編號:發(fā)行日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日版本新版/狀態(tài)( / )新版/狀態(tài)( / )舊版新版/狀態(tài)( / )舊版新版/狀態(tài)( / )舊版分發(fā)部門份數(shù)簽收人簽收日期份數(shù)簽收人簽收日期回收份數(shù)簽收人簽收日期回收份數(shù)簽收人簽收日期回收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QP01—02　　　 ]申請日期： 年 月 日 文件編號申請類別□制定發(fā)行 □修訂發(fā)行文件類別□ 質(zhì)量手冊 □程序文件□ 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 □ 外來文件 □其它文件版本號（制訂訂后）文件名稱：文件總頁數(shù)：申請理由：申請部門申請人審 核 制修訂內(nèi)容頁次項目修訂前修訂后分發(fā)份數(shù) 總經(jīng)理：……份 管理者代表：……份 生產(chǎn)經(jīng)理：……份 財務(wù)：……份 業(yè)務(wù)：……份 品質(zhì)：……份 人事：……份 生管：……份 采購：……份 油漆：……份 木工：……份 技術(shù)：……份 倉庫：……份 *是否同意上述內(nèi)容………□ 同意/□ 不同意*原因： 核準(zhǔn)：............ 日期：............文件制/修訂申請表QP0101文件補發(fā)申請表申請單位： 申請日期： 年 月 日NO文件編號文件名稱版本份數(shù)補發(fā)類別備注補發(fā)類別：（1）損毀 （2）遺失（3）增補（4）外部需求補發(fā)原因：申請單位負(fù)責(zé)人：是否同意補發(fā)……□同意 □不同意原因：人事部文件管理員： QP0103文件補發(fā)申請表申請單位： 申請日期： 年 月 日NO文件編號文件名稱版本份數(shù)補發(fā)類別備注補發(fā)類別：（1）損毀 （2）遺失（3）增補（4）外部需求補發(fā)原因：申請單位負(fù)責(zé)人：是否同意補發(fā)……□同意 □不同意原因：人事部文件管理員： QP0103NO文件編號文件名稱版本發(fā)行部門發(fā)行日期持有部門備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受控文件一覽表QP01—04 外來文件一覽表NO文件編號文件名稱版本接受日期持有部門備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 QP0105申請日期： 年 月 日 文件編號文件類別□ 質(zhì)量手冊 □程序文件□ 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 □ 外來文件 □其它文件版本號文件名稱：文件總頁數(shù)：申請部門申請人申請理由：回收份數(shù) 總經(jīng)理：……份 管理者代表：……份 生產(chǎn)經(jīng)理：……份 財務(wù)：……份 業(yè)務(wù)：……份 品質(zhì)：……份 人事：……份 生管：……份 采購：……份 油漆：……份 木工：……份 技術(shù)：……份 倉庫：……份 *是否同意廢舊………□ 同意 / □ 不同意*原因： 核準(zhǔn)：............ 日期：............文件廢止申請表QP0107興美家具有限公司程序文件文件名稱:質(zhì)量記錄控制程序 編號:QP02版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:文件控制程序編號：QP02 版本：A1．目的 確保質(zhì)量記錄的完整性以及產(chǎn)品之可追溯性，并提供符合規(guī)定要求和品質(zhì)管理體系有效運行的證據(jù)，為統(tǒng)計分析提供原始資料。2．范圍 凡本公司品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)所有質(zhì)量記錄之鑒別、收集、編列索引、歸檔、保存等均適用。3． 職責(zé)3．1各責(zé)任部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的建立、編號、收集、歸檔、保管。3．2人事部：負(fù)責(zé)將質(zhì)量體系所有記錄表單登錄于“質(zhì)量記錄一覽表”，對過期的質(zhì)量記錄統(tǒng)一銷毀。4．作業(yè)程序 4．1品質(zhì)記錄表單之建立與審查。4．1．1所有質(zhì)量系統(tǒng)所使用之記錄表單格式及其新增與修改，由各部門制定，人事審核，管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。4．2 質(zhì)量記錄的填寫要工整、完整、清晰，并要有記錄人及所必要的審核人簽字（蓋章）和記錄日期。質(zhì)量記錄寫錯更改時，不要使用涂改液，應(yīng)當(dāng)劃掉錯誤的內(nèi)容，重新寫上正確的內(nèi)容，并由修改人在旁邊簽字。4．3質(zhì)量記錄之收集與歸檔4．3．1各部門負(fù)責(zé)收集本部門保存之質(zhì)量記錄并分類存放于各文件夾內(nèi)。4．3．2質(zhì)量記錄過多無法用文件夾歸檔時，各單位應(yīng)將所屬之質(zhì)量記錄匯集成冊，以文件柜保管箱進行儲存，并以識別單進行管制，確保質(zhì)量記錄文件易于查閱。4．4質(zhì)量記錄之取用4．4．1質(zhì)量記錄取用后必須及時歸回原位。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可復(fù)印，且業(yè)務(wù)有記錄查證。4．5質(zhì)量記錄之保管與保存4．5．1質(zhì)量記錄由所屬單位主管指定專員予以保管。4．5．2各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適合的地方，以防受潮、蟲蛀、損壞、與丟失。4．5．3財務(wù)部的質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)永久保存，其他各部門質(zhì)量記錄保存期限統(tǒng)一為三年。過期的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一造冊，經(jīng)相關(guān)人員認(rèn)可報管理者代表審批后進行銷毀。第1頁共2頁5．附件（無）6．相關(guān)文件（無）7．質(zhì)量記錄7．1質(zhì)量記錄一覽表（ QP0201）第1頁共2頁質(zhì)量記錄一覽表NO.文件編號文件名稱發(fā)行部門文件來源備注