【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)任； 4） 技術(shù) 部 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 15 (1)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的鑒別、記錄、隔離和處置工作； (2)組織制定糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理與控制； (4)負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)測(cè)工作和質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； (5)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 5） 采購(gòu) 部 (1)負(fù)責(zé)各種原材料、外購(gòu)件的采購(gòu)工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對(duì)供方的評(píng)定工作； (3)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件的貯存和交付工作； (4)負(fù)責(zé)收 集各種原材料、外購(gòu)件進(jìn)公司的檢驗(yàn)報(bào)告，按種類(lèi)和時(shí)間保存。 6)銷(xiāo)售 部 （ 1）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)與分析，提供產(chǎn)品信息； （ 2）負(fù)責(zé)簽訂合同，組織產(chǎn)品要求評(píng)審 （ 3）負(fù)責(zé)向顧客交付產(chǎn)品； （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，收集用戶的質(zhì)量信息反饋；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 10)倉(cāng)庫(kù)管理員 （ 1） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度、管理辦法的實(shí)施； （ 2） 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)和防護(hù)管理。 11）操作工 (1)嚴(yán)格按工藝及有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)； (2)對(duì)上道工序不合格產(chǎn)品，在未采取相應(yīng)處理不得送往下道工序，并向有關(guān)人員報(bào)告； (3)認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄，有權(quán)反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問(wèn)題； (4)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，保持設(shè)備正常運(yùn)行。 12） 內(nèi)審員 （ 1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； （ 2）負(fù)責(zé)按審核組長(zhǎng)分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，開(kāi)具不合格報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 13)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行 原材料 、過(guò)程和最終 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)與測(cè)量 ，負(fù)責(zé)安裝工程的檢驗(yàn) ； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測(cè)量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 管理者代表 管理者 代表 除本身的職責(zé)與 權(quán)限 外， 還應(yīng)有負(fù)有以下相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 16 e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過(guò)程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo) 及完成情況、過(guò)程有效性等； b)溝通渠道：上下級(jí)間的溝通、部門(mén)之間的溝通和部門(mén)內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理評(píng)審控制程序》。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適 宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 a)對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)綜合部 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備 獲得所需的能力 d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程 序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施 。 a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)和施工過(guò)程 運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備； c） 支持性的服務(wù)設(shè)施 （如運(yùn)輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的需要。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 17 生產(chǎn)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工 作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 b)物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)維護(hù)， 采購(gòu)部 會(huì)同 綜合部 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)， 綜合部 定期檢查。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對(duì)所有的產(chǎn)品 應(yīng) 進(jìn) 行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括如下幾點(diǎn)。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 A． 產(chǎn)品、 安裝工程 項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； B． 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程； C． 過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； E． 具體 的驗(yàn)證、 試驗(yàn)、檢驗(yàn) 、 監(jiān)控 、測(cè)量方法 以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； F． 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； G． 為達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 對(duì)于長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由 技術(shù)研發(fā)部 組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計(jì)劃由 技術(shù)研發(fā)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； d)各部門(mén)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求逐步實(shí)施，并記錄其實(shí)施情況； e) 銷(xiāo)售部 和 生產(chǎn)部 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由 技術(shù)研發(fā)部 將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； h)質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由 技術(shù)研發(fā)部 存檔。 質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況 ，可能包括 工藝卡片、采購(gòu)清單（外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)單） 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 18 圖紙、發(fā)貨清單等等 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧 客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a)評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； b)溝通時(shí) 機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門(mén)走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 銷(xiāo)售部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等方式做早期溝通；通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過(guò)售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通； f) 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 本節(jié)刪減。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 a)控制 目的：確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購(gòu)的原、輔材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 采購(gòu)部 組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 2)按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 采購(gòu)部 組織有關(guān)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4)對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。 采購(gòu)信息 a)采購(gòu)信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān) 產(chǎn)品的 質(zhì)量要求，包括 產(chǎn)品的 驗(yàn)收準(zhǔn)則； 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 19 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過(guò)程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供 方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 b)有關(guān)采購(gòu)要求的信息可用采購(gòu)文件來(lái)表達(dá)。采購(gòu)文件包括： 1)采購(gòu)計(jì)劃； 2)采購(gòu)合同或協(xié)議等。 3)采購(gòu)文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 4)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購(gòu) 產(chǎn)品的 驗(yàn)證 a)驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號(hào)及生產(chǎn)產(chǎn)地等。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 采購(gòu)部 應(yīng)在與供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方法。 采購(gòu)的控制 采購(gòu)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《采購(gòu)控制程序》。 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的控制 1)生產(chǎn) 工藝操作流程： ★為 特殊 過(guò)程 b)技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 的 工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品 和施工 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施； c) 技術(shù) 研發(fā) 部 負(fù)責(zé) 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、 編制 產(chǎn)品 的 工藝操作規(guī)程； d)生產(chǎn)部 對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視； 生產(chǎn) 部 對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行測(cè)量； 生產(chǎn)部 對(duì)操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 ，并負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)工作； f)質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施； 銷(xiāo)售部 和售后服務(wù)部 負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和 施工 服務(wù)提供控制程序》。 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司對(duì) 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的 特殊 過(guò)程為 ： 。 對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評(píng)價(jià)過(guò)程的準(zhǔn)則； a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，經(jīng)過(guò)維修后，超過(guò)使用期限時(shí)，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過(guò)上崗前理論知識(shí) 、安全知識(shí)及實(shí)際操作等培訓(xùn)，江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 20 考核合格后持證上崗。 c)技術(shù) 研發(fā) 部 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)車(chē)間試運(yùn)行評(píng)定符合要求后才正式實(shí)施。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別 產(chǎn)品的 狀態(tài) 。 a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類(lèi)別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。 b)狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、成品； 3)標(biāo)識(shí)方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場(chǎng)合，本公司將做唯一性的標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。