【文章內(nèi)容簡介】 反工藝紀律造成質(zhì)量問題負責任； 4） 技術 部 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 15 (1)負責對不合格產(chǎn)品的鑒別、記錄、隔離和處置工作； (2)組織制定糾正和預防措施，并驗證其有效性； (3)負責監(jiān)視和測量設備的管理與控制； (4)負責過程的監(jiān)測工作和質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計技術的應用； (5)負責 產(chǎn)品 的檢驗和試驗； 5） 采購 部 (1)負責各種原材料、外購件的采購工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對供方的評定工作； (3)負責對原材料、外購件的貯存和交付工作； (4)負責收 集各種原材料、外購件進公司的檢驗報告，按種類和時間保存。 6)銷售 部 （ 1）負責組織市場調(diào)研、預測與分析，提供產(chǎn)品信息； （ 2）負責簽訂合同，組織產(chǎn)品要求評審 （ 3）負責向顧客交付產(chǎn)品； （ 4）負責產(chǎn)品的售后服務，收集用戶的質(zhì)量信息反饋；負責顧客滿意度的調(diào)查。 10)倉庫管理員 （ 1） 負責倉庫管理制度、管理辦法的實施； （ 2） 負責對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負責庫存物資的盤點和防護管理。 11）操作工 (1)嚴格按工藝及有關文件規(guī)定進行操作，對本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負責； (2)對上道工序不合格產(chǎn)品，在未采取相應處理不得送往下道工序，并向有關人員報告； (3)認真填寫質(zhì)量記錄，有權反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問題； (4)認真執(zhí)行設備維護保養(yǎng)規(guī)程，保持設備正常運行。 12） 內(nèi)審員 （ 1）負責按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核； （ 2）負責按審核組長分配的工作編檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。 13)質(zhì)檢員 （ 1）負責按檢驗規(guī)程進行 原材料 、過程和最終 產(chǎn)品的 檢驗與測量 ，負責安裝工程的檢驗 ； （ 2）負責記錄檢驗測量結果； （ 3）負責合格品放行，簽發(fā)合格證。 管理者代表 管理者 代表 除本身的職責與 權限 外， 還應有負有以下相應的職責和權限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求； c)確保在整個公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識； d)負責與質(zhì)量管理體系有關的外部聯(lián)絡； 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 16 e)負責公司內(nèi)部審核。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標 及完成情況、過程有效性等； b)溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報、聲像和電子媒體等。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理評審控制程序》。 資源管理 資源提供 公司應確定并提供適 宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設備、基礎設施和工作環(huán)境等，以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 人力資源 總則 a)對承擔體系規(guī)定職責和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應； b)對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 能力、培訓和意識 a)綜合部 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備 獲得所需的能力 d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進行質(zhì)量意識的培訓，使員工認識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗與培訓記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程 序》。 基礎設施 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性應提供所需的基礎設施 。 a)建筑物、工作場所和相關的設施，包括水、電等供應； b)生產(chǎn)和施工過程 運行、監(jiān)視和測量所需的過程設備； c） 支持性的服務設施 （如運輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 對基礎設施進行適當?shù)木S護，以滿足 生產(chǎn)和施工服務 提供的需要。 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 17 生產(chǎn)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序》。 工作環(huán)境 應提供適宜的工 作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產(chǎn)。 b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由 生產(chǎn)部 負責維護， 采購部 會同 綜合部 定期進行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關部門負責維護， 綜合部 定期檢查。 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn)品 應 進 行策劃，策劃的內(nèi)容適當時應包括如下幾點。策劃的結果應形成文件，如質(zhì)量計劃。 A． 產(chǎn)品、 安裝工程 項目或合同應達到的質(zhì)量目標或技術要求； B． 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； C． 過程實施的階段，有關人員的職責、權限，所需配備的資源； D． 應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； E． 具體 的驗證、 試驗、檢驗 、 監(jiān)控 、測量方法 以及相應的驗收準則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； G． 為達到 質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計劃。 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，當現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應由 技術研發(fā)部 組織編制質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結果編制質(zhì)量計劃，它應符合質(zhì)量方針、目標且與現(xiàn)有的體系文件相適應； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計劃由 技術研發(fā)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； d)各部門按照質(zhì)量計劃的要求逐步實施，并記錄其實施情況； e) 銷售部 和 生產(chǎn)部 對實施情況進行跟蹤考核，并將考核結果上報總經(jīng)理； f)質(zhì)量計劃需修改時，由 技術研發(fā)部 將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批準； h)質(zhì)量計劃的有關文件由 技術研發(fā)部 存檔。 質(zhì)量計劃根據(jù)實際情況 ，可能包括 工藝卡片、采購清單（外購、外協(xié)件采購單） 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 18 圖紙、發(fā)貨清單等等 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧 客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標準等。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機：在公司向顧客做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關的過程控制程序》。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務的滿意程度； b)溝通時 機：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關于產(chǎn)品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報怨。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 銷售部 通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通； f) 銷售部 負責保存有關顧客溝通記錄。 設計開發(fā) 本節(jié)刪減。 采購 采購過程 a)控制 目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求； b)控制內(nèi)容： 1)結合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 采購部 組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準則； 2)按照評價準則， 采購部 組織有關人員對選定的供方進行評價； 3)根據(jù)評價結果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4)對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 采購信息 a)采購信息內(nèi)容包括： 1)有關 產(chǎn)品的 質(zhì)量要求，包括 產(chǎn)品的 驗收準則； 江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 19 2)有關產(chǎn)品或服務提供的過程要求，如工藝要求； 3)有關供 方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關供方質(zhì)量管理體系的要求等。 b)有關采購要求的信息可用采購文件來表達。采購文件包括： 1)采購計劃； 2)采購合同或協(xié)議等。 3)采購文件發(fā)布前由主管負責人審批，以確保其充分性和適宜性。 4)采購物資的質(zhì)量標準； 采購 產(chǎn)品的 驗證 a)驗證方式：進貨檢驗或驗證，在現(xiàn)場驗證，驗證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號及生產(chǎn)產(chǎn)地等。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時， 采購部 應在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。 采購的控制 采購部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《采購控制程序》。 生產(chǎn)和施工服務 提供 生產(chǎn)和施工服務 提供的控制 1)生產(chǎn) 工藝操作流程： ★為 特殊 過程 b)技術研發(fā)部 負責生產(chǎn) 的 工藝控制指標、產(chǎn)品 和施工 標準及檢驗規(guī)程的實施； c) 技術 研發(fā) 部 負責 開發(fā)新產(chǎn)品、 編制 產(chǎn)品 的 工藝操作規(guī)程； d)生產(chǎn)部 對工藝過程進行監(jiān)視； 生產(chǎn) 部 對工藝參數(shù)進行測量； 生產(chǎn)部 對操作人員、操作方法等進行監(jiān)視； e 質(zhì)檢 部 負責提供適宜的監(jiān)視與測量 設備 ，并負責使用中的維護工作； f)質(zhì)檢 部 負責產(chǎn)品放行的實施； 銷售部 和售后服務部 負責交付和交付后活動的實施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和 施工 服務提供控制程序》。 生產(chǎn)和施工服務 提供過程的確認 本公司對 生產(chǎn)和施工服務 提供的 特殊 過程為 ： 。 對上述過程進行確認，以證實它們實現(xiàn)所策劃結果的能力。包括：關鍵設備的認可、操作人員資格的鑒定、編制評價過程的準則； a)設備的認可：在新設備進公司時，經(jīng)過維修后，超過使用期限時，由 生產(chǎn)部 組織有關技術人員進行認可，保存認可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識 、安全知識及實際操作等培訓，江蘇新遠路橋構 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 20 考核合格后持證上崗。 c)技術 研發(fā) 部 編制作業(yè)指導書，經(jīng)車間試運行評定符合要求后才正式實施。 標識和可追溯性 組織應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別 產(chǎn)品的 狀態(tài) 。 a)產(chǎn)品標識： 1)標識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3)標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標識等。 b)狀態(tài)標識： 1)標識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標識范圍：原輔材料、成品； 3)標識方式：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。 c)當存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標識，并做好相關記錄。