【文章內(nèi)容簡介】 為加強公司動力系統(tǒng)管理，保證生產(chǎn)、生活 、辦公設(shè)施的水、電 等動力、能源供應，考慮對環(huán)境影響的同時，安全合理利用能源。 2 范圍 適用于本公司能源（包括水、電）利用過程的控制。 3 職責 生產(chǎn)技術(shù)部 負責對公司的能源利用、能源計量儀表配置和節(jié)能工作的組織、實施和考核及能源消耗的統(tǒng)計并 對公司能源利用過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進行監(jiān)測和監(jiān)督管理，識別、評價與更新，并將其作為管理評審的輸入。組織實施生產(chǎn)過程中的能源綜合利用。 綜合管理部 負責辦公系統(tǒng)及生活系統(tǒng)能源的綜合利用。 財務部負責公司能源、節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理。 4 工作流程 能源使用過程的控制管理 生產(chǎn)技術(shù)部 按《設(shè)備管理制度》和工藝流程的規(guī)定對車間的能耗裝量和設(shè)備的運行進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。 新建、擴建項目的能源供應方案由設(shè)計單位、 生產(chǎn)技術(shù)部 及相關(guān)人員商談確定，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后實施。并按相關(guān)的要求，對能源裝置（包括能源計量儀表）和電器設(shè)備的工藝技術(shù)選型、安裝、調(diào)試及運行驗收工作。 在使用水、電、液化氣等過程中，按照生產(chǎn)、生活計劃要求，由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織生產(chǎn)活動并負責對能源系統(tǒng)的運行進行檢查。 綜合管理部 負責生活用液化氣的管理。 生產(chǎn)技術(shù)部 維修人員嚴格按《電器安全工作規(guī)程》等規(guī)定，對公司范圍內(nèi)的設(shè)備進行日常維護、檢查和檢修，并填寫相應記錄。 需要檢修而停止能源供應時，應先報 生產(chǎn)技術(shù)部 批準，獲準后應與相關(guān)部門取得聯(lián)系，做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。 臨時能源線路、管路必須經(jīng)檢查完全合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。 能源消耗的計量、統(tǒng)計管理 生產(chǎn)技術(shù)部 每月統(tǒng)計能源消耗量，填寫《能源綜合利用統(tǒng)計表》，并上報財務部。 節(jié)能措施 生產(chǎn)技術(shù)部 負責公司能源管理和節(jié)能工作，根據(jù)生產(chǎn)實際情況制定節(jié) 能計劃和措施。根據(jù)裝量設(shè)備運行情況、能耗情況或同行業(yè)同類工藝設(shè)備的先進性情況，編制公司節(jié)能技術(shù)和相應措施及實施計劃，報 總經(jīng)理 審定。 能耗單位在班組和員工中開展利于改進操作和工藝條件的節(jié)能合理化建議工作。組織技術(shù)人員對節(jié)能建議進行分析評價，依據(jù)本單位力量可完成的節(jié)能建議，由本單位組織實施；對本單位沒有力量實施的節(jié)能建議，上報公司。 能源消耗的評價 生產(chǎn)技術(shù)部 應對各項能耗記錄進行分析，掌握、預測能耗情況，為公司制定年度有關(guān)計劃和制定進一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。 5 相關(guān)文件 《資源管理程序》 《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》 《應急準備和響應程序》 《設(shè)備管理制度》 《電氣安全工作規(guī)程》 6 記錄 《能源綜合利用統(tǒng)計表》 《設(shè)備檢修記錄》 1 目的 通過了解掌握顧客現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品以及服務的要求和期望實施持續(xù)改進，確保實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾、環(huán)境承諾和服務承諾； 對銷售合同草案、投標文件和合同的合理性、可行性進行評審來證實公司滿足顧客要求的能力； 維護公司的合法權(quán)益； 收集質(zhì)量、環(huán)境信息，解答顧客咨詢，正確處理顧客投訴，增加顧客的滿意程度。 2 范圍 本程序適用于與顧客有關(guān)的過程的控剞，包括 對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通（包含產(chǎn)品的售前售中售后服務、投標、合同的履約等）。 3 職責 市場營銷部 是本程序的主管部門，負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求和服務需求進行評審，并負責與顧客溝通。 物控部 負責評審所需原材料的采購、供貨能力，并負責建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)系渠道，保存全部的評審記錄。 研發(fā) 部負責評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力和對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期的保證能力。 總經(jīng)理 負責銷售合同和投標過程 的把關(guān)及審批，特別是對大中型合同做出決策決定。 4 程序 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客明示的和隱含的、對產(chǎn)品交付及交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務要求以及任何迎合顧客超前意識的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 組織應評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審要在對顧客承諾之前進行（合同或訂單以及合同或訂單更改之前）。確保組織有能力滿足產(chǎn)品、服務所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關(guān)污染預防方面的要求； 顧 客溝通 確定并實施與顧客溝通的有效安排。顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過程中以及合同和訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋。 合同 評審 合同評審 的時間 接到 顧客采購意向 、銷售合同、訂單或電話口頭通知后，在合同簽定前，由 市場營銷部 負責根據(jù) 顧客采購文件和其他相關(guān)資料進行擬定合同草案或由顧客擬定合同草案。 評審內(nèi)容 a） 顧客的各項要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定； b） 顧客要求在沒有書面說明的情況下應確保口頭協(xié)議在其被接受前得到確認； c） 與 合同 不一致的問題是否得到解決； d） 公司是否具有滿足合同要求的能力。 對合同草案進行評審。確保按文件實現(xiàn)公司對顧客的承諾，解決合同草案中與 顧客溝通中 不一致的問題。 評審的方式由 市場營銷部 組織分別采用會議評審、傳遞會簽等方式。 市場營銷部 負責記錄，并填寫《合同評審表》報公司 總經(jīng)理 或授權(quán)人審批。 經(jīng)過評審過的合同草案，由 市場營銷部 與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關(guān)人員根據(jù)評審結(jié)果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問題進行磋商，直至與顧客達成一致意見，經(jīng)公司 總經(jīng)理 審批后，由 總經(jīng)理 或授權(quán)人進行簽 訂合同。簽訂后的合同由 市場營銷部 發(fā)至各有關(guān)部門。 合同更改 在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素影響，需要變更合同文件的某項內(nèi)容時， 市場營銷部 應根據(jù)變更的影響程度分別處理，并經(jīng)公司 總經(jīng)理 或授權(quán)人批準。 一般合同的變更應在不影響原有的產(chǎn)品主要性能的情況下經(jīng)公司 總經(jīng)理 或授權(quán)人批準后，由 市場營銷部保存變更文件，并將變更文件及時傳遞到各相關(guān)部門。 合同履行過程中，如合同內(nèi)容本身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改（即對交貨期、質(zhì)量標準、合同價格的更改）時，銷售人員要及 時通報有關(guān)職能部門（ 生產(chǎn)技術(shù)部 、財務部或 物控部 、 市場營銷部 ），必要時報告公司 總經(jīng)理 。認為有必要更改時 市場營銷部 負責組織原合同評審的有關(guān)人員進行重新評審，填寫《合同評審表》，并將評審結(jié)果報公司 總經(jīng)理 或授權(quán)人審批。由 總經(jīng)理 或授權(quán)人帶領(lǐng)有關(guān)人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關(guān)合同條款或簽訂補充合同，變更后的合同或補充合同按原合同發(fā)放范圍及時發(fā)送到各有關(guān)部門。 在合同更改時，要確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容。 合同變更、修改，雙方要及時以文字的形式辦理，履行簽字或蓋章手續(xù)。同時 按有關(guān)要求進行歸檔保存。 市場營銷部 負責建立合同臺賬。 顧客溝通 市場營銷部 負責與顧客溝通，并填寫相關(guān)的記錄，同時如果顧客提出的問題涉及合同則應由原評審人員進行評審，按 。 a） 市場營銷部 負責組織與顧客之間溝通的有效安排，應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務、展銷會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄； b） 與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準確的掌握顧客對公司產(chǎn)品的各項要求及服務等方面是否滿意。 產(chǎn)品信息方面 a） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議； b） 銷售過程中，顧客對交貨期、運送方式要求、環(huán)保要求（以口頭記錄或以會議紀要的形式表現(xiàn)出來）； c） 品質(zhì)管理部 配合，不定期在全國各地主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客咨詢，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求動向； d） 銷售中，對顧客提出新的建議等信息要相互溝通，直至達成雙方滿意的各類合同書； e） 產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時協(xié)商修訂合同（合同更改見 ）。 產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品的設(shè)計階段及生產(chǎn)制造、產(chǎn)品完成后要隨時與顧客保持聯(lián)系 。 顧客提出有關(guān)產(chǎn)品的要求， 品質(zhì)管理部 、 物控部 、 市場營銷部 、 研發(fā) 部、 生產(chǎn)技術(shù)部 及時進行分析處理，同時由 品質(zhì)管理部 負責填寫《質(zhì)量信息反饋表》，并及時將處理意見反饋給顧客，避免顧客抱怨和投訴。 發(fā)生顧客抱怨和投訴時（產(chǎn)品質(zhì)量、決策失誤、職能部門管理或是售后服務），首先由 市場營銷部 負責組織 品質(zhì)管理部、 研發(fā) 部、 生產(chǎn)技術(shù)部 等相關(guān)人員，及時與顧客溝通，善處理顧客投訴，向顧客賠禮道歉，以取得顧客的理解，并迅速采取相應補救措施，將補救的措施反饋給顧客，直至達到顧客滿意為止。顧客投訴要在一周內(nèi)答復。 市場營銷部 保存所有合同評審記錄、顧客溝通記錄等相關(guān)記錄以及簽訂的合同文件，定期上報 綜合管理部歸檔。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 6 記錄 《顧客咨詢銷售情況反饋記錄》 研發(fā)部、銷售部 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客意見與投訴處理記錄》 《投標文件評審記錄表》 《合同評審表》 《合同臺賬》 1 目的 對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。 2 范圍 適用于生產(chǎn)各工序的工藝流程、工藝參數(shù)、人員職責、設(shè)備、材料、測 試方法、環(huán)境等的全過程管理控制。 3 職責 生產(chǎn)技術(shù)部 負責下達《生產(chǎn)計劃》，進行生產(chǎn)和工序控制，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。對生產(chǎn)工人進行作業(yè)培訓和生產(chǎn)設(shè)備的定期維修和保養(yǎng)。操作人員嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)操作規(guī)程》，精心操作、文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務完成和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量符合要求；負責生產(chǎn)設(shè)備的日常使用和維護。 綜合管理部 負責生產(chǎn)過程人力資源的配備及必要的培訓。 財務處負責財力資源的提供和保障。 物控部 負責生產(chǎn)材料和設(shè)備的采購。 市場營銷部 負責提供《需貨計劃》。 研發(fā) 部負責編寫《生產(chǎn)操作規(guī)程》和《設(shè)備作業(yè)指導書》。 品質(zhì)管理部 負責對原料和成品的檢測與驗證。 總經(jīng)理 負責生產(chǎn)全過程的 QES體系的監(jiān)督和控制管理。 4 程序 下達生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù) 市場營銷部 提供的《需貨計劃》要求，考慮庫存情況，結(jié)合實際的生產(chǎn)能力，下達生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)。按生產(chǎn)所需，領(lǐng)料員憑《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)取所需原料，庫管員填寫《原材料出庫單》。 生產(chǎn)技術(shù)部 統(tǒng)計當天的產(chǎn)量，并以《生產(chǎn)日報表》的形式反饋給 市場營銷部 。成 品出入庫由庫管員填寫相應的出、入庫單。 工序控制 研發(fā) 部負責編寫生產(chǎn)和包裝工藝流程圖（見 附件 1）及各工段相應的操作規(guī)程和作業(yè)指導書，規(guī)范工藝過程的適宜性和可操作性，操作人員嚴格依據(jù)文件的要求進行操作，按規(guī)定填寫各工段的《 生產(chǎn)工藝 記錄》。 當生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時， 生產(chǎn)技術(shù)部 應及時采取解決辦法。 品質(zhì)管理部 根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定對生產(chǎn)過程進行監(jiān)測。 所有生產(chǎn)操作人員在正式工作前，都要經(jīng)過崗前培訓，并且要通過持續(xù)的培訓，來強化和提高其工作技能， 詳見《培訓與考核管理規(guī)定》。 生產(chǎn)設(shè)備的控制 生產(chǎn)設(shè)備的購置依據(jù)《采購 控制 程序》。 生產(chǎn)技術(shù) 部將現(xiàn)用設(shè)備匯入設(shè)備一覽表，并根據(jù)需要對重要生產(chǎn)設(shè)備編制《設(shè)備作業(yè)指導書》。 生產(chǎn)技術(shù)部 嚴格按生產(chǎn)設(shè)備使用說明書的要求和有關(guān)《設(shè)備作業(yè)指導書》操作，并對生產(chǎn)設(shè)備進行日常的維護和保養(yǎng)工作，同時做好記錄。 生產(chǎn)設(shè)備由 生產(chǎn)技術(shù)部 定期檢修和維修，對于無法修復和修復不如更換經(jīng)濟時，由 生產(chǎn)技術(shù)部 填寫《設(shè)備報廢單》，報 部門經(jīng)理 審核，經(jīng) 總經(jīng)理 審批同意后實施報廢。 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境 綜合管理部 負責確定并管理生產(chǎn)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施（過程設(shè)備由 生產(chǎn)技術(shù)部 負責），創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 安排適用的廠房、車間并適當裝修，以防止曝曬、風雨侵襲和潮濕； b） 配置適量的通風及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。 生產(chǎn) 技術(shù)部確保提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備（過程設(shè)備），以保證生產(chǎn)的正常操作、運行。要合理布局、規(guī)劃操作場。生產(chǎn)設(shè)備的安裝應便于操作、利于安全及預留足夠的操作空間，以提高工作效率，減輕其勞動強度。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場的清 潔衛(wèi)生，確保操作人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，定期發(fā)放口罩、耳塞、手套等防止粉塵和噪聲污染，并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排操作人員的作息時間。 進入生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料的堆放、搬運、儲存、標識應執(zhí)行《產(chǎn)品 標識、可追溯性控制程序 》。原材料堆放要整齊，標識準確，保護好包裝，盡量減少污染，生產(chǎn)現(xiàn)場做到工完料凈場地清，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 所有生產(chǎn)過程的記錄應予以保存，以提供生產(chǎn)過程是否受控的客觀證據(jù)。 5 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品標識、可追溯性控制程序 》 《培訓與考核管理規(guī)定》 《采購 控制 程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《生產(chǎn)操作規(guī)程》 《設(shè)備作業(yè)指導書》 6 記錄 《生產(chǎn)計劃》 《需貨計劃》 《出、入庫單（原材料、成品）》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備報廢單》 《