【文章內容簡介】 為加強公司動力系統(tǒng)管理，保證生產、生活 、辦公設施的水、電 等動力、能源供應，考慮對環(huán)境影響的同時，安全合理利用能源。 2 范圍 適用于本公司能源（包括水、電）利用過程的控制。 3 職責 生產技術部 負責對公司的能源利用、能源計量儀表配置和節(jié)能工作的組織、實施和考核及能源消耗的統(tǒng)計并 對公司能源利用過程中產生的環(huán)境因素進行監(jiān)測和監(jiān)督管理，識別、評價與更新，并將其作為管理評審的輸入。組織實施生產過程中的能源綜合利用。 綜合管理部 負責辦公系統(tǒng)及生活系統(tǒng)能源的綜合利用。 財務部負責公司能源、節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理。 4 工作流程 能源使用過程的控制管理 生產技術部 按《設備管理制度》和工藝流程的規(guī)定對車間的能耗裝量和設備的運行進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。 新建、擴建項目的能源供應方案由設計單位、 生產技術部 及相關人員商談確定，經 總經理 審批后實施。并按相關的要求，對能源裝置（包括能源計量儀表）和電器設備的工藝技術選型、安裝、調試及運行驗收工作。 在使用水、電、液化氣等過程中，按照生產、生活計劃要求，由 生產技術部 組織生產活動并負責對能源系統(tǒng)的運行進行檢查。 綜合管理部 負責生活用液化氣的管理。 生產技術部 維修人員嚴格按《電器安全工作規(guī)程》等規(guī)定，對公司范圍內的設備進行日常維護、檢查和檢修，并填寫相應記錄。 需要檢修而停止能源供應時，應先報 生產技術部 批準，獲準后應與相關部門取得聯(lián)系，做出安排，以免影響生產、生活。 臨時能源線路、管路必須經檢查完全合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。 能源消耗的計量、統(tǒng)計管理 生產技術部 每月統(tǒng)計能源消耗量，填寫《能源綜合利用統(tǒng)計表》，并上報財務部。 節(jié)能措施 生產技術部 負責公司能源管理和節(jié)能工作，根據生產實際情況制定節(jié) 能計劃和措施。根據裝量設備運行情況、能耗情況或同行業(yè)同類工藝設備的先進性情況，編制公司節(jié)能技術和相應措施及實施計劃，報 總經理 審定。 能耗單位在班組和員工中開展利于改進操作和工藝條件的節(jié)能合理化建議工作。組織技術人員對節(jié)能建議進行分析評價，依據本單位力量可完成的節(jié)能建議，由本單位組織實施；對本單位沒有力量實施的節(jié)能建議，上報公司。 能源消耗的評價 生產技術部 應對各項能耗記錄進行分析，掌握、預測能耗情況，為公司制定年度有關計劃和制定進一步的節(jié)能措施提供依據。 5 相關文件 《資源管理程序》 《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》 《應急準備和響應程序》 《設備管理制度》 《電氣安全工作規(guī)程》 6 記錄 《能源綜合利用統(tǒng)計表》 《設備檢修記錄》 1 目的 通過了解掌握顧客現有的和未來的對產品以及服務的要求和期望實施持續(xù)改進，確保實現對顧客的質量承諾、環(huán)境承諾和服務承諾； 對銷售合同草案、投標文件和合同的合理性、可行性進行評審來證實公司滿足顧客要求的能力； 維護公司的合法權益； 收集質量、環(huán)境信息，解答顧客咨詢，正確處理顧客投訴，增加顧客的滿意程度。 2 范圍 本程序適用于與顧客有關的過程的控剞，包括 對顧客要求的識別，對產品要求的評審及與顧客的溝通（包含產品的售前售中售后服務、投標、合同的履約等）。 3 職責 市場營銷部 是本程序的主管部門，負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求和服務需求進行評審，并負責與顧客溝通。 物控部 負責評審所需原材料的采購、供貨能力，并負責建立有關合同事宜的聯(lián)系渠道，保存全部的評審記錄。 研發(fā) 部負責評審產品的設計開發(fā)能力和對產品質量要求的檢測能力。 生產技術部 負責評審產品的生產能力、交貨期的保證能力。 總經理 負責銷售合同和投標過程 的把關及審批，特別是對大中型合同做出決策決定。 4 程序 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 顧客明示的和隱含的、對產品交付及交付后產品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產品有關的法律法規(guī)要求和滿足產品質量性能及服務要求以及任何迎合顧客超前意識的要求； 與產品有關的要求的評審 組織應評審與產品有關的要求，評審要在對顧客承諾之前進行（合同或訂單以及合同或訂單更改之前）。確保組織有能力滿足產品、服務所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關污染預防方面的要求； 顧 客溝通 確定并實施與顧客溝通的有效安排。顧客在形成合同和訂單前對產品、服務信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過程中以及合同和訂單實現后顧客意見的反饋。 合同 評審 合同評審 的時間 接到 顧客采購意向 、銷售合同、訂單或電話口頭通知后，在合同簽定前，由 市場營銷部 負責根據 顧客采購文件和其他相關資料進行擬定合同草案或由顧客擬定合同草案。 評審內容 a） 顧客的各項要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定； b） 顧客要求在沒有書面說明的情況下應確?？陬^協(xié)議在其被接受前得到確認； c） 與 合同 不一致的問題是否得到解決； d） 公司是否具有滿足合同要求的能力。 對合同草案進行評審。確保按文件實現公司對顧客的承諾，解決合同草案中與 顧客溝通中 不一致的問題。 評審的方式由 市場營銷部 組織分別采用會議評審、傳遞會簽等方式。 市場營銷部 負責記錄，并填寫《合同評審表》報公司 總經理 或授權人審批。 經過評審過的合同草案，由 市場營銷部 與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關人員根據評審結果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問題進行磋商，直至與顧客達成一致意見，經公司 總經理 審批后，由 總經理 或授權人進行簽 訂合同。簽訂后的合同由 市場營銷部 發(fā)至各有關部門。 合同更改 在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素影響，需要變更合同文件的某項內容時， 市場營銷部 應根據變更的影響程度分別處理，并經公司 總經理 或授權人批準。 一般合同的變更應在不影響原有的產品主要性能的情況下經公司 總經理 或授權人批準后，由 市場營銷部保存變更文件，并將變更文件及時傳遞到各相關部門。 合同履行過程中，如合同內容本身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改（即對交貨期、質量標準、合同價格的更改）時，銷售人員要及 時通報有關職能部門（ 生產技術部 、財務部或 物控部 、 市場營銷部 ），必要時報告公司 總經理 。認為有必要更改時 市場營銷部 負責組織原合同評審的有關人員進行重新評審，填寫《合同評審表》，并將評審結果報公司 總經理 或授權人審批。由 總經理 或授權人帶領有關人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關合同條款或簽訂補充合同，變更后的合同或補充合同按原合同發(fā)放范圍及時發(fā)送到各有關部門。 在合同更改時，要確保相關文件得到修改，確保相關人員知道已變更的內容。 合同變更、修改，雙方要及時以文字的形式辦理，履行簽字或蓋章手續(xù)。同時 按有關要求進行歸檔保存。 市場營銷部 負責建立合同臺賬。 顧客溝通 市場營銷部 負責與顧客溝通，并填寫相關的記錄，同時如果顧客提出的問題涉及合同則應由原評審人員進行評審，按 。 a） 市場營銷部 負責組織與顧客之間溝通的有效安排，應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務、展銷會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄； b） 與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準確的掌握顧客對公司產品的各項要求及服務等方面是否滿意。 產品信息方面 a） 顧客對產品質量的意見和建議； b） 銷售過程中，顧客對交貨期、運送方式要求、環(huán)保要求（以口頭記錄或以會議紀要的形式表現出來）； c） 品質管理部 配合，不定期在全國各地主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客咨詢，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求動向； d） 銷售中，對顧客提出新的建議等信息要相互溝通，直至達成雙方滿意的各類合同書； e） 產品生產、銷售過程中，如有需變更、修改的內容，雙方及時協(xié)商修訂合同（合同更改見 ）。 產品開發(fā)、產品的設計階段及生產制造、產品完成后要隨時與顧客保持聯(lián)系 。 顧客提出有關產品的要求， 品質管理部 、 物控部 、 市場營銷部 、 研發(fā) 部、 生產技術部 及時進行分析處理，同時由 品質管理部 負責填寫《質量信息反饋表》，并及時將處理意見反饋給顧客，避免顧客抱怨和投訴。 發(fā)生顧客抱怨和投訴時（產品質量、決策失誤、職能部門管理或是售后服務），首先由 市場營銷部 負責組織 品質管理部、 研發(fā) 部、 生產技術部 等相關人員，及時與顧客溝通，善處理顧客投訴，向顧客賠禮道歉，以取得顧客的理解，并迅速采取相應補救措施，將補救的措施反饋給顧客，直至達到顧客滿意為止。顧客投訴要在一周內答復。 市場營銷部 保存所有合同評審記錄、顧客溝通記錄等相關記錄以及簽訂的合同文件，定期上報 綜合管理部歸檔。 5 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《生產過程控制程序》 6 記錄 《顧客咨詢銷售情況反饋記錄》 研發(fā)部、銷售部 《顧客滿意度調查表》 《顧客意見與投訴處理記錄》 《投標文件評審記錄表》 《合同評審表》 《合同臺賬》 1 目的 對生產過程中直接影響產品質量和環(huán)境質量的各種因素進行控制，確保產品質量滿足顧客的要求。 2 范圍 適用于生產各工序的工藝流程、工藝參數、人員職責、設備、材料、測 試方法、環(huán)境等的全過程管理控制。 3 職責 生產技術部 負責下達《生產計劃》，進行生產和工序控制，確保作業(yè)現場基礎設施適用及工作環(huán)境良好。對生產工人進行作業(yè)培訓和生產設備的定期維修和保養(yǎng)。操作人員嚴格執(zhí)行《生產操作規(guī)程》，精心操作、文明生產，確保生產任務完成和產品質量、環(huán)境質量符合要求；負責生產設備的日常使用和維護。 綜合管理部 負責生產過程人力資源的配備及必要的培訓。 財務處負責財力資源的提供和保障。 物控部 負責生產材料和設備的采購。 市場營銷部 負責提供《需貨計劃》。 研發(fā) 部負責編寫《生產操作規(guī)程》和《設備作業(yè)指導書》。 品質管理部 負責對原料和成品的檢測與驗證。 總經理 負責生產全過程的 QES體系的監(jiān)督和控制管理。 4 程序 下達生產計劃 生產技術部 根據 市場營銷部 提供的《需貨計劃》要求，考慮庫存情況，結合實際的生產能力，下達生產計劃。 生產技術部 根據《生產計劃》安排生產。按生產所需，領料員憑《領料單》向庫管員領取所需原料，庫管員填寫《原材料出庫單》。 生產技術部 統(tǒng)計當天的產量，并以《生產日報表》的形式反饋給 市場營銷部 。成 品出入庫由庫管員填寫相應的出、入庫單。 工序控制 研發(fā) 部負責編寫生產和包裝工藝流程圖（見 附件 1）及各工段相應的操作規(guī)程和作業(yè)指導書，規(guī)范工藝過程的適宜性和可操作性，操作人員嚴格依據文件的要求進行操作，按規(guī)定填寫各工段的《 生產工藝 記錄》。 當生產出現偏離控制的情況時， 生產技術部 應及時采取解決辦法。 品質管理部 根據《監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定對生產過程進行監(jiān)測。 所有生產操作人員在正式工作前，都要經過崗前培訓，并且要通過持續(xù)的培訓，來強化和提高其工作技能， 詳見《培訓與考核管理規(guī)定》。 生產設備的控制 生產設備的購置依據《采購 控制 程序》。 生產技術 部將現用設備匯入設備一覽表，并根據需要對重要生產設備編制《設備作業(yè)指導書》。 生產技術部 嚴格按生產設備使用說明書的要求和有關《設備作業(yè)指導書》操作，并對生產設備進行日常的維護和保養(yǎng)工作，同時做好記錄。 生產設備由 生產技術部 定期檢修和維修，對于無法修復和修復不如更換經濟時，由 生產技術部 填寫《設備報廢單》，報 部門經理 審核，經 總經理 審批同意后實施報廢。 基礎 設施和工作環(huán)境 綜合管理部 負責確定并管理生產現場所必須的基礎設施（過程設備由 生產技術部 負責），創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 安排適用的廠房、車間并適當裝修，以防止曝曬、風雨侵襲和潮濕； b） 配置適量的通風及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。 生產 技術部確保提供生產所必須的工具和設備（過程設備），以保證生產的正常操作、運行。要合理布局、規(guī)劃操作場。生產設備的安裝應便于操作、利于安全及預留足夠的操作空間，以提高工作效率，減輕其勞動強度。 生產技術部 負責監(jiān)督生產現場的清 潔衛(wèi)生，確保操作人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，定期發(fā)放口罩、耳塞、手套等防止粉塵和噪聲污染，并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排操作人員的作息時間。 進入生產現場的原材料的堆放、搬運、儲存、標識應執(zhí)行《產品 標識、可追溯性控制程序 》。原材料堆放要整齊，標識準確，保護好包裝，盡量減少污染，生產現場做到工完料凈場地清，嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)的要求。 所有生產過程的記錄應予以保存，以提供生產過程是否受控的客觀證據。 5 相關文件 《 產品標識、可追溯性控制程序 》 《培訓與考核管理規(guī)定》 《采購 控制 程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《生產操作規(guī)程》 《設備作業(yè)指導書》 6 記錄 《生產計劃》 《需貨計劃》 《出、入庫單（原材料、成品）》 《設備維修保養(yǎng)記錄》 《設備報廢單》 《