【文章內容簡介】 B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 2頁 3）評定范圍：重要物資（ A 類）、一般物資（ B 類 ）和輔助物資（ C 類）擬驗證為準。 ， A類物資報告單送銷售部一份，由銷售部填寫供方供貨質量記錄。 銷售部會同生技部和生技部每年年底對供方進行評價一次，質量穩(wěn)定繼續(xù)確認。 當購進的物資檢驗發(fā)生不合格時，由銷售部及時通知供方進行整改，經整改后仍出現(xiàn)不合格時，報總經理批準后，取消供方的資格。 ，編制采購計劃。采購計劃內容應包括： 1） 采購材料物資的名稱、規(guī)格、產地、質量及其 它技術要求，交貨期限，驗收條件和采用的檢驗標準。 2）在有質量保證要求時，應由合格供方提供檢測報告或質保書（對進口原料，應按商檢報告單為準）。 原輔材料采購合同中必須有明確的質量要求和必要的質量保證要求，但必須和采購資料的內容相一致（供方是中間商必須明確原輔材料生產單位）。 （ A、 B類） 采購計劃經總經理批準交銷售部實施。銷售部必須在合格供方處采購，特殊情況應提出申請，經分管副總經理批準后采購，并嚴格檢驗，予以試用。 與合格供方簽定的合同要由部門負責人 審核，必要時請律師幫助審核，最后報總經理審批。 ，分派采購人員到合格供方采購。 ，由經辦人填寫《送檢單》，通知生技部，檢驗合格后，出具報告單（一份自存、一份銷售部）憑合格檢驗單調整為合格區(qū)，并由材料保管員驗證數(shù)量后方可放行投入生產。 ，按《不合格品控制程序》處理。采購員負責辦理退 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 采購控制 程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 3頁 貨手續(xù)，并確保本公司不受損失。 1）對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范等技術文件）。 2）對產品的驗收要求； 3）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 ： 1）對供方產品的生產許可證要求；對加工過程、設備及人員要求，委托檢測的服務要求等； 2）質量管理體系認證要求。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細 表》、《進貨檢驗規(guī)范》、《采購合同》及附件等，由銷售部保管。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 ： 1）由生技部在本公司進行進貨驗證。 2）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證。 3）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。 4）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，銷售部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。 驗證活動可包括化驗、小試、觀察提供合格證明文件等方式。根據(jù)《進貨檢驗規(guī)范》實 施。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 4頁 5．相關文件 《不合格品控制程序》 CJKJ/ 《質量記錄控制程序》 CJKJ/ 《進貨檢驗規(guī)范》 CJKJ/ 6．質量記錄 《供方調查評定表》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《合格供方名錄》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《采購單》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《采購物資分類明細表》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《送檢單》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《入庫單》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《進貨物資臺帳》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《 供方年度業(yè)績評定表 》 CJKJ/ 銷售部存 三年 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產和服務運作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 1頁 1．目的： 對生產和服務過程進行有效控制，以確保顧客的需求和期望。 2．適用范圍 適用于本公司產品生產、服務全過程。 3．職責 、產品的防護、生產設施的維護保養(yǎng)；負責編制相應的工藝配方單和工藝文件；負責對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制；負責產品的交付及售后服務工作。 。 4．程序 生技部根據(jù)本公司的銷售 合同以及市場信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，于每月底制定下月的《月生產計劃》經生技部長批準后，下達到車間和相關部門。 銷售部根據(jù)生技部的原輔材料需求明細表和倉庫庫存情況，及時編制原輔材料采購計劃，合理安排采購，既要確保生產需要，又要減少資產積壓。 ，下達生產通知單安排車間生產。 ，安排好生產人員。 ，領用合格原輔材料，分類堆放并作好標識。 特殊 /關鍵工序 的操作人員需經過培訓、考核合格后持證上崗，做到熟悉和掌握本工序的技術要求，嚴格按工藝配方單、工藝文件進行生產。 生產設備的配置應能滿足工藝要求的需要，確保過程能力。對生產設備進行必要的維護保養(yǎng)，按《設施管理制度》執(zhí)行，確保使用處于完好狀態(tài)，保證持續(xù)的過程能力，并做好記錄。 、檢測設備和儀器的控制，按《監(jiān)視和測量設備的控制程序》執(zhí)行。 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產和 服務運作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 2頁 購進的原輔材料按《采購控制程序》、 《進貨檢驗規(guī)范》執(zhí)行，領料前由領料人在倉庫驗證原輔材料是否經檢驗合格。 生技部確保生產現(xiàn)場所用的工藝文件是現(xiàn)行有效版本，每月不定期進行工藝執(zhí)行情況檢查，并予以記錄。 、更改、審批按《文件和資料控制程序》進行控制。 ，工藝文件進行操作，認真填寫操作記錄。 車間生產環(huán)境按《安全文明生產管理 制度》、《環(huán)保管理制度》實施。 本體系覆蓋產品為零部件產品，生產程序按工序流程圖、控制按工藝文件進行。工序流程圖（見附表）： 1）由于本公司是專業(yè)零部件產品生產廠家，本公司無特殊過程，關鍵過程為 機加工 。 2）生產過程中，關鍵和特殊過程應嚴格按工藝文件和作業(yè)指導書進行操作和記錄，過程參數(shù)按照工藝卡片的要求進行控制，同時按《數(shù)據(jù)分析控制程序》進行分析，出現(xiàn)異常情況按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》處理。如原材料或設施發(fā)生變更時，必須進行再確認。 、檢驗，合格后貼上標識入庫，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ，銷售部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并進行運輸質量記錄，按顧客所需的產品、規(guī)格、數(shù)量進行交付相關手續(xù)，并向承運人告知運輸過程中的注意事項，確保運輸過程中的合格產品質量延續(xù)到交付的目的地。 .，應當面向顧客點交產品的數(shù)量，并告知運輸和使用中的防護措施。 ，接受顧客的意見，做好意見記錄 ，并及時反 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產和服務運作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 3頁 饋，盡快作出處理； 1）對一般問題（如數(shù)量不足、包裝破損等），由銷售部直接派人處理（給予補充、調換等）。 2）對產品質量問題，由銷售部在信息反饋單“有關部門意見欄”填寫處理辦法，責成有關部門實施并將用戶意見調查（回執(zhí)）帶回經生技部驗證存檔。 ，如用戶提出相應人員培 訓時，由生技部負責實施。 。 。 1）原輔材料、低值易耗品、包裝物采取標牌標識。標牌上有該材料名稱、型號生產廠名、進貨日期、數(shù)量等。 2）半成品以標簽作標識，標簽上有過程狀態(tài)、生產批號等內容。 3）設備用標牌標識。 1）原輔材料、包裝物、低值易耗品由倉庫保管員進行標識。 2）包裝箱由車間進行標識。 3）購進原輔材料所提供的包裝箱、特別進口原料， 由原材料保管員在包裝上標譯中文名稱，標識要明顯、規(guī)范，不易清除。 4）生技部對設備的完好狀態(tài)以標牌進行標識。 ：根據(jù)產品的生產批號，查找檢驗記錄，車間操作記錄，配料記錄、配方單，追溯到原輔材料。 ：待檢、合格、不合格、待判。 1）保管員憑質檢員的報告單對原輔材料、包裝物在標牌上進行狀態(tài)標識 2）所有產成品由生技部檢驗員在標簽上進行狀態(tài)標識。 3）各類包裝箱，在標簽上由生技部或車間憑檢驗單進行狀態(tài) 標識。 4）車間半成品檢驗和試驗狀態(tài)，在操作記錄上標識。 5）車間待檢品的檢驗狀態(tài)，用標牌進行標識。 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產和服務運作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 4頁 ，同類品種使用唯一性標識，標識一旦破壞，立即更換，丟失標識的半成品、成品、原輔材料需經生技部檢驗后進行標識。 、考核上崗的檢驗人員發(fā)給相應的印章，便于檢驗， 并保存好檢驗印章及相應記錄。 ：顧客提供的圖紙和樣品及顧客的信息。 a．顧客應按合同規(guī)定，提供合格的產品，并附有合格證等質量證明文件； b．生技部對顧客提供的產品按檢驗規(guī)范進行驗證，出具相應的檢驗報告； c．在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，由銷售部填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； d．本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。 銷售部應對顧客提供的產 品進行登記，填寫《顧客財產登記表》，并提供適宜的貯存場所，定期檢查。 ，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 、內部加工、放行、交付直到預期的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。 ，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具、規(guī)定合理的搬運方 法 ，應考慮。 1）不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓； 2）應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞； 1)生技部負責確定包裝材料，包括設計和要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產和服務運作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 5頁 2）車間包裝工在包裝過程中應注意核對產品合格證，保持產品外觀清潔 、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。 1）銷售部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。 2）銷售部應與運輸方簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產品質量。 3）合同要求時，廠對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 5．相關文件 《采購控程序》 CJKJ/ 《監(jiān)視和測量設備的控制程序》 CJKJ/ 《不合格品控制程序》 CJKJ/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 CJKJ/ 《糾正措施控制程序》 CJKJ/ 《預防措施控制程序》 CJKJ/ 《設施管理制度》