【文章內(nèi)容簡介】 B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 2頁 3）評定范圍：重要物資（ A 類）、一般物資（ B 類 ）和輔助物資（ C 類）擬驗(yàn)證為準(zhǔn)。 ， A類物資報(bào)告單送銷售部一份，由銷售部填寫供方供貨質(zhì)量記錄。 銷售部會(huì)同生技部和生技部每年年底對供方進(jìn)行評價(jià)一次，質(zhì)量穩(wěn)定繼續(xù)確認(rèn)。 當(dāng)購進(jìn)的物資檢驗(yàn)發(fā)生不合格時(shí)，由銷售部及時(shí)通知供方進(jìn)行整改，經(jīng)整改后仍出現(xiàn)不合格時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消供方的資格。 ，編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括： 1） 采購材料物資的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量及其 它技術(shù)要求，交貨期限，驗(yàn)收條件和采用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 2）在有質(zhì)量保證要求時(shí)，應(yīng)由合格供方提供檢測報(bào)告或質(zhì)保書（對進(jìn)口原料，應(yīng)按商檢報(bào)告單為準(zhǔn)）。 原輔材料采購合同中必須有明確的質(zhì)量要求和必要的質(zhì)量保證要求，但必須和采購資料的內(nèi)容相一致（供方是中間商必須明確原輔材料生產(chǎn)單位）。 （ A、 B類） 采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交銷售部實(shí)施。銷售部必須在合格供方處采購，特殊情況應(yīng)提出申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購，并嚴(yán)格檢驗(yàn)，予以試用。 與合格供方簽定的合同要由部門負(fù)責(zé)人 審核，必要時(shí)請律師幫助審核，最后報(bào)總經(jīng)理審批。 ，分派采購人員到合格供方采購。 ，由經(jīng)辦人填寫《送檢單》，通知生技部，檢驗(yàn)合格后，出具報(bào)告單（一份自存、一份銷售部）憑合格檢驗(yàn)單調(diào)整為合格區(qū)，并由材料保管員驗(yàn)證數(shù)量后方可放行投入生產(chǎn)。 ，按《不合格品控制程序》處理。采購員負(fù)責(zé)辦理退 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 采購控制 程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 3頁 貨手續(xù)，并確保本公司不受損失。 1）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文件）。 2）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 3）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 ： 1）對供方產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證要求；對加工過程、設(shè)備及人員要求，委托檢測的服務(wù)要求等； 2）質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。 本公司的采購文件包括《月采購計(jì)劃》、《采購物資分類明細(xì) 表》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》、《采購合同》及附件等，由銷售部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 ： 1）由生技部在本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 2）由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 3）由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 4）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 對后兩種情況，銷售部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括化驗(yàn)、小試、觀察提供合格證明文件等方式。根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí) 施。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 采購控制程序 頁 數(shù) 共 4頁 第 4頁 5．相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 CJKJ/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 CJKJ/ 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》 CJKJ/ 6．質(zhì)量記錄 《供方調(diào)查評定表》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《合格供方名錄》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《采購單》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《采購物資分類明細(xì)表》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《送檢單》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《入庫單》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《進(jìn)貨物資臺(tái)帳》 CJKJ/ 銷售部存 三年 《 供方年度業(yè)績評定表 》 CJKJ/ 銷售部存 三年 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 1頁 1．目的： 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保顧客的需求和期望。 2．適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程。 3．職責(zé) 、產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝配方單和工藝文件；負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 。 4．程序 生技部根據(jù)本公司的銷售 合同以及市場信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》經(jīng)生技部長批準(zhǔn)后，下達(dá)到車間和相關(guān)部門。 銷售部根據(jù)生技部的原輔材料需求明細(xì)表和倉庫庫存情況，及時(shí)編制原輔材料采購計(jì)劃，合理安排采購，既要確保生產(chǎn)需要，又要減少資產(chǎn)積壓。 ，下達(dá)生產(chǎn)通知單安排車間生產(chǎn)。 ，安排好生產(chǎn)人員。 ，領(lǐng)用合格原輔材料，分類堆放并作好標(biāo)識(shí)。 特殊 /關(guān)鍵工序 的操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后持證上崗，做到熟悉和掌握本工序的技術(shù)要求，嚴(yán)格按工藝配方單、工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)設(shè)備的配置應(yīng)能滿足工藝要求的需要，確保過程能力。對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，按《設(shè)施管理制度》執(zhí)行，確保使用處于完好狀態(tài)，保證持續(xù)的過程能力，并做好記錄。 、檢測設(shè)備和儀器的控制，按《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產(chǎn)和 服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 2頁 購進(jìn)的原輔材料按《采購控制程序》、 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行，領(lǐng)料前由領(lǐng)料人在倉庫驗(yàn)證原輔材料是否經(jīng)檢驗(yàn)合格。 生技部確保生產(chǎn)現(xiàn)場所用的工藝文件是現(xiàn)行有效版本，每月不定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查，并予以記錄。 、更改、審批按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 ，工藝文件進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫操作記錄。 車間生產(chǎn)環(huán)境按《安全文明生產(chǎn)管理 制度》、《環(huán)保管理制度》實(shí)施。 本體系覆蓋產(chǎn)品為零部件產(chǎn)品，生產(chǎn)程序按工序流程圖、控制按工藝文件進(jìn)行。工序流程圖（見附表）： 1）由于本公司是專業(yè)零部件產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，本公司無特殊過程，關(guān)鍵過程為 機(jī)加工 。 2）生產(chǎn)過程中，關(guān)鍵和特殊過程應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作和記錄，過程參數(shù)按照工藝卡片的要求進(jìn)行控制，同時(shí)按《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行分析，出現(xiàn)異常情況按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》處理。如原材料或設(shè)施發(fā)生變更時(shí)，必須進(jìn)行再確認(rèn)。 、檢驗(yàn)，合格后貼上標(biāo)識(shí)入庫，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ，銷售部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并進(jìn)行運(yùn)輸質(zhì)量記錄，按顧客所需的產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行交付相關(guān)手續(xù)，并向承運(yùn)人告知運(yùn)輸過程中的注意事項(xiàng)，確保運(yùn)輸過程中的合格產(chǎn)品質(zhì)量延續(xù)到交付的目的地。 .，應(yīng)當(dāng)面向顧客點(diǎn)交產(chǎn)品的數(shù)量，并告知運(yùn)輸和使用中的防護(hù)措施。 ，接受顧客的意見，做好意見記錄 ，并及時(shí)反 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 3頁 饋，盡快作出處理； 1）對一般問題（如數(shù)量不足、包裝破損等），由銷售部直接派人處理（給予補(bǔ)充、調(diào)換等）。 2）對產(chǎn)品質(zhì)量問題，由銷售部在信息反饋單“有關(guān)部門意見欄”填寫處理辦法，責(zé)成有關(guān)部門實(shí)施并將用戶意見調(diào)查（回執(zhí)）帶回經(jīng)生技部驗(yàn)證存檔。 ，如用戶提出相應(yīng)人員培 訓(xùn)時(shí)，由生技部負(fù)責(zé)實(shí)施。 。 。 1）原輔材料、低值易耗品、包裝物采取標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)牌上有該材料名稱、型號生產(chǎn)廠名、進(jìn)貨日期、數(shù)量等。 2）半成品以標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽上有過程狀態(tài)、生產(chǎn)批號等內(nèi)容。 3）設(shè)備用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 1）原輔材料、包裝物、低值易耗品由倉庫保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2）包裝箱由車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3）購進(jìn)原輔材料所提供的包裝箱、特別進(jìn)口原料， 由原材料保管員在包裝上標(biāo)譯中文名稱，標(biāo)識(shí)要明顯、規(guī)范，不易清除。 4）生技部對設(shè)備的完好狀態(tài)以標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ：根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，查找檢驗(yàn)記錄，車間操作記錄，配料記錄、配方單，追溯到原輔材料。 ：待檢、合格、不合格、待判。 1）保管員憑質(zhì)檢員的報(bào)告單對原輔材料、包裝物在標(biāo)牌上進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí) 2）所有產(chǎn)成品由生技部檢驗(yàn)員在標(biāo)簽上進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 3）各類包裝箱，在標(biāo)簽上由生技部或車間憑檢驗(yàn)單進(jìn)行狀態(tài) 標(biāo)識(shí)。 4）車間半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，在操作記錄上標(biāo)識(shí)。 5）車間待檢品的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 4頁 ，同類品種使用唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)一旦破壞，立即更換，丟失標(biāo)識(shí)的半成品、成品、原輔材料需經(jīng)生技部檢驗(yàn)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 、考核上崗的檢驗(yàn)人員發(fā)給相應(yīng)的印章，便于檢驗(yàn)， 并保存好檢驗(yàn)印章及相應(yīng)記錄。 ：顧客提供的圖紙和樣品及顧客的信息。 a．顧客應(yīng)按合同規(guī)定，提供合格的產(chǎn)品，并附有合格證等質(zhì)量證明文件； b．生技部對顧客提供的產(chǎn)品按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； c．在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，由銷售部填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； d．本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 銷售部應(yīng)對顧客提供的產(chǎn) 品進(jìn)行登記，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》，并提供適宜的貯存場所，定期檢查。 ，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 ，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具、規(guī)定合理的搬運(yùn)方 法 ，應(yīng)考慮。 1）不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓； 2）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 1)生技部負(fù)責(zé)確定包裝材料，包括設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號 CJKJ/Q B 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 頁 數(shù) 共 6頁 第 5頁 2）車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔 、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 1）銷售部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價(jià)的規(guī)定。 2）銷售部應(yīng)與運(yùn)輸方簽定合同及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 3）合同要求時(shí)，廠對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 5．相關(guān)文件 《采購控程序》 CJKJ/ 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 CJKJ/ 《不合格品控制程序》 CJKJ/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 CJKJ/ 《糾正措施控制程序》 CJKJ/ 《預(yù)防措施控制程序》 CJKJ/ 《設(shè)施管理制度》