【正文】 作用的表述。 公司坐落在江蘇省徐州市九里區(qū)三環(huán)楊西橋，注冊資金 1000萬元，占地面積 20xx0 平方米，生產(chǎn)車間 6000 余 平方米。為此應(yīng)做到下述要求： ，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識別，這包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)程序文件及對其引用； C)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理首先應(yīng)樹立質(zhì)量意識，通過培訓(xùn)、會議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量 有關(guān)的活動。 對顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識別實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過 程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識別的過程的目標(biāo)； c)建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系； d)質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件 (如質(zhì)量手冊、程序文件等 )； e)由于各種原因 (如顧客、市場或機(jī)構(gòu)變更 )而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 12） 內(nèi)審員 （ 1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核； （ 2）負(fù)責(zé)按審核組長分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 質(zhì)量計劃根據(jù)實際情況 ，可能包括 工藝卡片、采購清單（外購、外協(xié)件采購單） 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 18 圖紙、發(fā)貨清單等等 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧 客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。采購文件包括： 1)采購計劃； 2)采購合同或協(xié)議等。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評價過程的準(zhǔn)則； a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時，經(jīng)過維修后，超過使用期限時，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識 、安全知識及實際操作等培訓(xùn)，江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 20 考核合格后持證上崗。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 測量、分析和改進(jìn) 總則 對測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實施，以達(dá)到： a)證實產(chǎn)品 要求 的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1)對內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等； 2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性； 3)實施審核，記錄 審核結(jié)果； 4)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 5)驗證糾正措施的有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì) 量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會； b)持續(xù)改進(jìn)途徑： 1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)； 2)突破性的改進(jìn)。 3 職責(zé) 綜合部 是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。 文件的發(fā)放 質(zhì)量手冊、程序文件由 綜合部 統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批 (如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料 )后方可實施更改。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。 記錄表格編號為： JL— 記錄編號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，記錄填寫必須及時、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 3 職責(zé) 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 管理評審計劃 管理者代表 編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批； 綜合部 根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。 管理評審的實施 綜合部 提前將管理評審計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評審資料， 綜合部做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 3 職責(zé) 綜合部 是人力資源 管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定培訓(xùn)計劃和監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實施等， 各部門提出本部門培訓(xùn)需求，必要時由 綜合部 協(xié)助培訓(xùn)。 內(nèi)審員由相關(guān)單位培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由 設(shè)備科 的維修人員負(fù)責(zé)維修，保存 維修記錄。 4 工作程序 本公司的產(chǎn)品銷售 采用 訂貨銷售（包括顧客來電、來函訂貨）方式， 顧客訂貨，由 銷售部 銷售人員負(fù)責(zé)，分別在訂貨合同或顧客來電、來函訂貨記錄表中，詳細(xì)記錄顧客要求。 5 支持性文件 6 記錄 JL JL JL JL JL 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 33 與 顧 客 有 關(guān) 過 程 控 制 程 序 Q/ 1 目的 通過對顧客要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確，確保本公司有能力滿足顧客要求。 對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 5 記錄 JL 年度培訓(xùn)計劃表 JL 年度崗位培訓(xùn)記錄 JL 培訓(xùn)申請單 JL 員工檔案 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 32 生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Q/ 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時 間、培訓(xùn)方式和師資內(nèi)容等。 管理評審改進(jìn)措施的實施 綜合部 組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，并進(jìn)行跟蹤驗證及總結(jié)措施的完成情況。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價顧客滿意和不滿意的程度； 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 30 c)過程的業(yè)績。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進(jìn)行評審。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 b)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄。 記 錄控制執(zhí)行 Q/XYLQ— － 20xx《記錄控制程序》。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件 (如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 )和管理文件 (如各項管理規(guī)定 )； e)記錄； f)適當(dāng)范圍的外來文件 (如法律、法規(guī)等 )。 預(yù)防措施 a)目的：消除潛在不合格的原 因，以防止不合格的發(fā)生； b)活動步驟： 1)生產(chǎn)部 根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實責(zé)任部門； 2)責(zé)任部門予以實施并記錄實施結(jié)果； 3)生產(chǎn)部 組織評價預(yù)防措施的有效性。 d)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《 產(chǎn)品的 監(jiān)視與測量控制程序》。 d)銷售部 定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護(hù) a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持 產(chǎn)品的 符合性； b)防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點； c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)； 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 21 d)防護(hù)對象：原輔材料、半成品、成品； e)具體執(zhí)行 Q/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 b)狀態(tài)標(biāo)識： 1)標(biāo)識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識范圍：原輔材料、成品； 3)標(biāo)識方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 采購的控制 采購部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《采購控制程序》。 設(shè)計開發(fā) 本節(jié)刪減。 A． 產(chǎn)品、 安裝工程 項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； B． 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； C． 過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E． 具體 的驗證、 試驗、檢驗 、 監(jiān)控 、測量方法 以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； G． 為達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的需要。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。 (5)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的 標(biāo)識和可 追溯 性工作； (7)組織員工努力完成生產(chǎn)任務(wù)，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題； (8)確保原始記錄完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性； (9)組織生產(chǎn)現(xiàn)場實 施工作，對違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量問題負(fù)責(zé)任； 4） 技術(shù) 部 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 15 (1)負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的鑒別、記錄、隔離和處置工作； (2)組織制定糾正和預(yù)防措施，并驗證其有效性； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理與控制； (4)負(fù)責(zé)過程的監(jiān)測工作和質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用； (5)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的檢驗和試驗； 5） 采購 部 (1)負(fù)責(zé)各種原材料、外購件的采購工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對供方的評定工作； (3)負(fù)責(zé)對原材料、外購件的貯存和交付工作； (4)負(fù)責(zé)收 集各種原材料、外購件進(jìn)公司的檢驗報告，按種類和時間保存。 定期評審其適宜性。 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 13 超越顧客期望。 控制內(nèi)容 a)標(biāo)識； b)貯存； c)保護(hù)； d)檢索； e)保存期限； f)處置。 ，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 熱誠希望與全國各科研單位、設(shè)計院所、大專院校通力合作，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，滿足現(xiàn)代化橋梁建設(shè)的需要，共同為橋梁建設(shè)行業(yè)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。手