【正文】 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理。定期保養(yǎng)由 生產(chǎn)部 下設(shè)的車間組織人員進(jìn)行，定期保養(yǎng)的內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動(dòng)部件檢查，潤(rùn)滑檢查，性能檢查等項(xiàng)內(nèi)容，同時(shí)保存相關(guān)記錄。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 是生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè) 備的管理。 外委培訓(xùn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 綜合部 統(tǒng)一管理。 5 記錄 JL 管理評(píng)審計(jì)劃 (通知 ) JL 管理評(píng)審報(bào)告 JL 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 管理評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)材料 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 31 人力資源管理控制程序 Q/ 1 目的 對(duì)所有從事與 產(chǎn)品符合性 有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。 產(chǎn)品的 實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預(yù)防措施狀況。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評(píng)審。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 29 管理評(píng)審控制程序 Q/ 1 目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有計(jì)劃地組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單， 綜合部 建立公司總的記錄清單 。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件的標(biāo)識(shí) 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 25 文 件 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)； b)數(shù)據(jù)收集： 1)銷售部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息； 2)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集與 生產(chǎn)和施工過(guò)程 控制有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3)技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 4)采購(gòu)部 負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過(guò)程有關(guān)的數(shù)據(jù)； 5)綜合部 負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 e)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。當(dāng)存在時(shí)，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： 產(chǎn)品的 物料或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備 和圖紙 ； 、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運(yùn)； ，包括 個(gè)人 信息、規(guī)范、圖樣等。 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司對(duì) 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的 特殊 過(guò)程為 ： 。 采購(gòu)信息 a)采購(gòu)信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān) 產(chǎn)品的 質(zhì)量要求，包括 產(chǎn)品的 驗(yàn)收準(zhǔn)則； 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 19 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過(guò)程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供 方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由 技術(shù)研發(fā)部 組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工 作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適 宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 10)倉(cāng)庫(kù)管理員 （ 1） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度、管理辦法的實(shí)施； （ 2） 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的盤點(diǎn)和防護(hù)管理。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標(biāo) a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測(cè)量的； b)制定質(zhì)量目 標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)； c)由 綜合部 負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門和車間，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； d)綜合部 負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫； e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 確保公司的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與顧客的需求和期望一致。 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； b)為糾正措施和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。 、測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的 結(jié)果 采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。以高品質(zhì)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、高素質(zhì)的人才優(yōu)勢(shì)、高誠(chéng)信度的經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)和高效率的專業(yè)化服務(wù)優(yōu)勢(shì) 竭誠(chéng)為廣大客戶服務(wù)。 5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到 綜合部 ； 綜合部 應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行組織評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 。 總經(jīng)理： 蔣光亭 20xx 年 1 月 1 日 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 4 質(zhì)量 手冊(cè)說(shuō)明及修改控制 1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： 質(zhì)量管理體系的范圍 : 適用于公司 橋梁伸縮裝置和橋梁支座 的 生產(chǎn) 刪減 本公司的產(chǎn)品均按相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，故將 設(shè)計(jì)與開發(fā)章節(jié)予以刪減， 不會(huì)影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求 。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 5 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 修改條數(shù) 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 6 企業(yè)概況 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件有限公司是從事橋梁支座、橋梁伸縮縫裝置開發(fā)， 生產(chǎn) ，安裝一條龍服務(wù)的專業(yè)生產(chǎn)廠家。 公司地址： 江蘇省徐州市 九里區(qū)北三環(huán)路楊西橋北 公司電話： 051685889993 公司傳真： 051685886696 郵政編碼 ： 221000 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 7 公司組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 8 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)檢部 銷售部 供應(yīng)部 綜合部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)車間 總 經(jīng) 理 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 生產(chǎn)部 技術(shù)部 銷售部 供應(yīng)部 綜合部 管理者代表 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 10 表 中符號(hào)的說(shuō)明： ●歸口部門 △相關(guān)部門 質(zhì)量管理體系 過(guò) 程 責(zé)任部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理者 代 表 技 術(shù) 部 綜 合 部 銷 售 部 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △ ● △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ● △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ● △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ● △ △ △ 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ △ △ △ 策劃 △ ● △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 △ △ △ ● △ △ △ 資源提供 ● △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ● △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ● △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ● △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ● △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ● △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ ● 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供的控制 △ △ ● △ △ △ △ 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ △ ● △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ △ ● △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ ● △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ ● △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ △ △ ● △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ● △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ ● △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ● △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ● △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ● △ △ △ △ 改進(jìn) △ △ ● △ △ △ △ 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司