【正文】 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 最終產(chǎn)品的標識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。 。 技術(shù)部 負責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設(shè)備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責(zé)對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識 。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。 ，編制《合格供應(yīng)商 名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。 合同簽訂 后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時間準時交貨。 ； 生產(chǎn)部 、交貨期、包裝等是否能達到顧客的要求； 合同評審的方法 業(yè)務(wù)員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交銷售部或進出口部，責(zé)任部門組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進行合同評審，在合同或訂單上簽注評審意見。 、行業(yè)標準以及法律 、 法規(guī)規(guī)定的要求。 負責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。 ，以確保計劃的實現(xiàn)。 。對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的質(zhì)量目標，不需編制質(zhì)量計劃。 負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān) 支持 文件 ABBY/CX00920xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 6 記錄 ABBY/QR01220xx 年度設(shè)備 維修 保養(yǎng)計劃 ABBY/QR01320xx 生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 ABBY/QR01420xx 設(shè)備一覽表 ABBY/QR01520xx 設(shè)備 申請單 ABBY/QR01620xx 計量器具校驗計劃表 本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。 為保證設(shè)備的能力 ,生產(chǎn)部 在年初根據(jù)設(shè)備運行情況，編制《年度設(shè)備維修 保養(yǎng) 計劃》 ,并確保計劃按時實施； 經(jīng)過 維修的設(shè)備，應(yīng)在《 生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部 定期對 設(shè)備的運行狀況進行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。 評價結(jié)果的處理 ， 準予上崗或 繼續(xù)從事本崗位的工作； ， 不得上崗或 停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 其它各部門 依照公司培訓(xùn)計劃，落實 搞好 相應(yīng)的 培訓(xùn)工作。 《 糾正與預(yù)防措 改進程序 》規(guī)定執(zhí)行。 ； 發(fā)放管理評審計劃。 各部門負責(zé)人準備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例 會等。 ，組織進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標識情況進行監(jiān)督檢查； ，認真做好不合格品的標識、記錄并監(jiān)督隔離； 程控制和過程確認。 。 辦公室對各部門目標和指標的實施情況和效果進行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 。 3 職責(zé) 總經(jīng)辦 責(zé)記錄運行的監(jiān)督管理工作。 ，由 相關(guān)單位 填寫《 文件需求變更申請表 》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由 總經(jīng)辦 按《 文 件分發(fā)回收作廢記錄表 》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 總經(jīng)辦 將收回文件銷毀。 SOP代表作業(yè)指導(dǎo)書 SIP代表檢測標準 WI代表規(guī)章制度 QR標識表單記錄 例如： ABBY/SOP00120xx表示是愛彼公司 20xx年制定的 作業(yè)指導(dǎo)書 ，該 指導(dǎo)書的 編號是 001。 負責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 G《質(zhì)量手冊》的非受控 版本 “受控”標識、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 ： 公司質(zhì)量管理體系過程 ； 、輸出以及過程的排列順序和相互作用； 確保 過程有效運行并能達到預(yù)期的目標， 編制了 所需的接收準則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、 技術(shù)和必要的信息； 、評價和改進過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量（適用時）和分析過程的方法和要求。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 13 日 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任 命 羅文輝 為 我公司的管理者代表。 管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為： 公司 質(zhì)量管理體系得到建立和保持； ，包括改進的需求； ； 4. 確保節(jié)能認證產(chǎn)品的一致性； 5. 就質(zhì)量管理體系 和質(zhì)量保證體系 有關(guān)事宜對外聯(lián)系。 、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實現(xiàn)公司的目標和對過程的持續(xù)改進。 《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 《質(zhì)量手冊》持有 人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 ，需要《質(zhì)量手冊》時， 總經(jīng)辦 在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由 使用人提出申請，部門負責(zé)人簽字，經(jīng) 管理者代表 同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 《 文件需求變更申請表 》均由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一保管。 。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分； ； 。如果目標沒有實現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進行原因分析，制訂改進措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。 。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，確保有效。 4 程序內(nèi)容 ,管理評審每年進行一次 ，間隔不超過 12 個 月份。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進的機會和更 改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 、實施情況； ； ； 、過程和體系改進的建議。 ABBY/CX00520xx 內(nèi)部審核程序 ABBY/CX00620xx 糾正與預(yù)防措改進程序 ABBY/QR00420xx 管理評審計劃 ABBY/QR00520xx 會議及培訓(xùn)記錄簽到表 ABBY/QR00620xx 管理評審報告 ABBY/QR00720xx 糾正與預(yù)防措 表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 總經(jīng)辦 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性確定并提供所需的資源。 4 工作程序 人力資源配置：承擔(dān)質(zhì)量管理體系定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進行考慮。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 技術(shù) 人員、專業(yè)人員、 檢驗檢測人員等 特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進行資格認可或保持資格，如電工、 駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證 。 有關(guān)記錄由辦公室保存，保 存期為三年。 操作者應(yīng)加強對設(shè)備日常的維護保養(yǎng)。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 責(zé)相關(guān)的策劃及實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 下列情況需編制質(zhì)量計劃 、采用新工藝、新材料； 、項目或合同； 。 ，職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。 負責(zé)對質(zhì)量計劃的實施效果進行監(jiān)督檢查。 負責(zé)產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務(wù)，收集顧客意見，并及時反饋顧客提供的信息。 。 審批通過后， 業(yè)務(wù) 部與顧客簽訂正式合同。 必要 時，協(xié)助顧客進行現(xiàn)場驗收和清點，并負責(zé)為顧客 提供 使用指導(dǎo)。 3 職責(zé) 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責(zé)建立和保存合格供方檔案?！逗细窆?yīng)商 名單》需要變更時，須經(jīng)管理者代表批準后，方可變更。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。 生產(chǎn)部負責(zé)對采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)進行標識 ，并做好防護。 ，并嚴格執(zhí)行； ，培訓(xùn) 合格后方能上崗操作。 顧客對最終產(chǎn)品標識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定。 標識防護 。交付時提貨人應(yīng)在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應(yīng)對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，商 定交付具體事宜； 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預(yù)定地點各階段，應(yīng)對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。 過程產(chǎn)品的標識和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 特殊過程控制 ； ； ； ：本公司暫無特色 過程。 負責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負責(zé)對要求具備資格的操作人員進行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到達公司后， 供應(yīng)商應(yīng)有相應(yīng)的《送貨單》，倉管 人員應(yīng)通 品管 部進行 檢驗，只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保才可以將其輸入電腦 ERP系統(tǒng)，以《材料入庫單》的形式 辦理入庫手續(xù)。 ，就近選擇供方 根據(jù)以上方法和原則， 采購匯總完成《供應(yīng)商評鑒報告》 ， 經(jīng)相關(guān)單位評鑒為合格供應(yīng)商后方可采購。 5 相關(guān) /支持性文件 ABBY/CX00320xx 記錄控制程序 ABBY/CX01220xx 顧客滿意度測量程序 6 記錄 ABBY/QR01820xx 合同評審記錄 本條款主要責(zé)任部門： 業(yè)務(wù)部 /PMC部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX01320xx 頁次 62/35 編制：羅文輝 審核： 批準 : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效 日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 采購 控制程序 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟合理的訂貨方案。包括交付 方式、地點是否清楚，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足； ； f. 采購產(chǎn)品能否滿足要求 、質(zhì)量要求本公司是否有能力達到；需要時，提供質(zhì)量計劃； ，本公司是否有能力滿足。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 負責(zé)與顧客簽訂 銷售 合同 ，對常規(guī) 銷售 合同 進行評審 ，組織對特殊合同的評審 。