【正文】 客觀環(huán)境的變化以及可能影響管理體系的變更； 51 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁次 51 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 匯報材料中，應(yīng)說明： 內(nèi)部溝通 ,綜合部作為主要職能部門要保證： a).公司通過發(fā)布公告、通知、文件、召開會議等方式確保公司不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性進行溝通。 組織員工： a).參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。 e).負責(zé)對供應(yīng)方施加可望的環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。 e).對檢驗設(shè)備進行管理 及校正、鑒定。 b).參加管理體系內(nèi)部審核。 d). 負責(zé)指導(dǎo)管理體系中各層次過程的危險源辨識和控制工作；負責(zé)組織事故調(diào)查分析工作。 g). 負責(zé)行政的日常工作，協(xié)助總經(jīng)理管理政務(wù)，處理事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，積極發(fā)揮參謀、助手和信息綜合服務(wù)作用，保證生產(chǎn)經(jīng) 營活動的正常進行。 e). 負責(zé)公司職業(yè)健康安全管理方案的審核，負責(zé)審核和批準所管理部門的管理方案。 b).負責(zé)市場調(diào)研工作，及時掌握及市場需求等信息， 指導(dǎo)設(shè)計與開發(fā)工作，制定公司的價格策略，服務(wù)宗旨、保證本公司的經(jīng)營活動以市場為導(dǎo)向。 b).負責(zé)本公司《管理手冊》中涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全部分的審核和有關(guān)程序文件的批準。 e).對管理體系建立和更改進行策劃，以滿足目標(biāo)及本手冊的要求 。確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及本手冊條款的要求。 39 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 5 管理 職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁次 39 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * b).年初由生產(chǎn)運營和營銷部組織制定并分解當(dāng)年的生產(chǎn)和營銷質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；綜合部和生產(chǎn)運營分別組織制定并分解當(dāng)年的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，分別由管理者代表和分管副總審核，綜合部負責(zé)匯總公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，報總經(jīng)理批準后實施。當(dāng)環(huán)境因素和危險源發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 36 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁次 36 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 、 在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情 況，應(yīng)適時對環(huán)境因素和危險源進行評價和更新。 管理者代表協(xié)同分管副總經(jīng)理負責(zé)組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程 進行策劃。 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修改時，相關(guān)部門提出修改意見，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。必要時，予以修訂 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布并重新傳達和貫徹。 以顧客為關(guān)注焦點、環(huán)境因數(shù)和危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。各部門記錄應(yīng)定期移交公司綜合部留存、處置。 f).如有作廢和失效文件應(yīng)及時從使用場所撤出，如因工作需要保存時，應(yīng)做“作廢文件”標(biāo)識。公開性外來文件由綜合部負責(zé)管理，各部門應(yīng)及時了解掌握法律法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)程和規(guī)范等外來文件的修訂廢除情況，將信息及時傳遞至綜合部。層次劃分詳見《文件控制程序》 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 28 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 29 a).內(nèi)部文件：包括《管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理辦法、通知、決定等?！豆芾硎謨浴返膬?nèi)容包括 a).闡明管理方針的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并按方針和目標(biāo)對本公司管理體系做總體規(guī)定。 影響質(zhì)量、環(huán)境和員工職業(yè)健康安全的外包過程主要有表面 噴涂過程和配套設(shè)備采購及焊接等， 公司對這些過程識別、確 ?？刂撇ζ?施加可望的影響， 詳見《外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量管理辦法》。本《管理手冊》頒布時，所示版本均為有效。 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 20 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 1 范 圍 修訂狀態(tài) A/O 頁次 21 第 1 章 范圍 總則 本《管理手冊》覆蓋本公司八大系列產(chǎn)品（產(chǎn)品如前公司簡介中所述）的設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)、營銷過程等涉及的部門、場所 的過程和活動（其中 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準的要求的管理體系僅適用于山東愛普電氣設(shè)備有限公司魯源工業(yè)園區(qū)的部門、辦公生產(chǎn)和生活區(qū)域），對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系（以下簡稱“管理體系”）的過程進行了描述，確定了核心要素及過程之間的順序和相互作用，并按標(biāo)準的要求進行管理?！?精益求精”是在全公司范圍內(nèi)提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，實施產(chǎn)品、過程、范圍和體系的全面管理，圍繞質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全的核心內(nèi)容，在公司管理手冊指定范圍內(nèi)針對質(zhì)量保障、影響環(huán)境的污染源和影響職業(yè)健康安全重大危險源采取預(yù)防措施和控 制辦法，承諾于顧客、員工、相關(guān)方和社會并符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準的要求，并以此向社會證明公司對以上幾個方面控制的能力，并 基于“持續(xù)改進”的管理原則，努力開拓進取，不斷設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進，管理體系適宜，利于實施，保障有效并提供體系改進的機會。 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 5． 220KV：隔離開關(guān)等。公司下設(shè) 3 個生產(chǎn)基地，一個高新技術(shù)研究所。 愛普電氣設(shè)備公司 質(zhì)量環(huán)境安全 一體化管理手冊 文件編號： AP/M 修訂版次： A/0 分發(fā)號： 發(fā)布日期： 20xx 年 3 月 5 日 實施日期： 20xx 年 3 月 5 日 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 山東愛普電氣設(shè)備有限公司 編寫：弭磊、穆松、王斌、劉立娟、董中義 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 2 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 目 錄 修訂狀態(tài) A/O 頁次 3 目 錄 一、 發(fā)布實施令 二、 公司概況 三、 管理者代表、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、員工代表任命書 四、 組織機構(gòu)圖、職能分配表、管理手冊與 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 要求》、GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準條款對應(yīng)關(guān)系表 五、 管理方針和目標(biāo) 六、 章節(jié)內(nèi)容 第 1章 范圍 第 2章 引用標(biāo)準 第 3章 術(shù)語和定義 第 4章 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系 第 5章 管理職責(zé) 第 6章 資源管理 第 7章 策劃 第 8章 測量分析與改 進 附表：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 3 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 目 錄 修訂狀態(tài) A/O 頁次 4 管理手冊修改控制頁 序號 修改通知單編號 修改標(biāo)題 修改頁碼 修改條款 修訂狀態(tài) 修改日期 修改人 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 4 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 發(fā)布實施令 修訂狀態(tài) A/O 頁次 5 一 發(fā)布實施令 本《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全一體化管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》）根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南 》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司實際和發(fā)展的需要編制。公司擁有現(xiàn)代化的綜合廠房，全套的進口數(shù)控生產(chǎn)加工設(shè)備、測試設(shè)備。 6 本 章標(biāo)題 章節(jié)編號 公 司 概 況 修訂狀態(tài) A/O 頁次 7 6. 箱變： ZBWJ、 ZBWH、 CSS 系列； 10KV 箱變： 8BF10 系列等。 “綠色環(huán)?！笔侵冈诃h(huán)境體系要求得范圍內(nèi)發(fā)展綠色工業(yè)，使整個生產(chǎn)過程按照環(huán)保的原則進行。 目的 a)．指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。公司將跟蹤下列標(biāo)準的最新版本，進行及時修訂。 公司管理體系模式如下圖： 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 26 顧客要求環(huán)保需求職業(yè)健康安全需 求 顧客和其他相關(guān)方滿意、環(huán)保、職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn) 服務(wù) 管理體系的持續(xù)改進 管 理 職 責(zé) 測量分析和改進 資源管理 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 營銷策劃 設(shè)計開發(fā)評審 顧客（合同）要求評審 營銷業(yè)務(wù) 顧 客 生產(chǎn)調(diào)度 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn) 品 監(jiān)視測量檢驗 交付 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 26 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 27 文件要求 公司管理體系文件。 采 購 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 27 本章標(biāo)題 章節(jié)編號 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 28 b).說明公司管理體系運用范圍。層次劃分 b).一定途徑得來的外來文件，包括主管的上級部門、單位及相 關(guān)單位來文、商洽資料等。由綜 合部負責(zé)管理適用性審批，更新，發(fā)放等。 G）定期評審要求見《文件控制程序》 記錄控制 公司根據(jù)需要來建立保持必要的記錄，用來證實符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準的要求以及所出的結(jié)果。 e).記錄查閱時，查閱人不得在借閱的記錄上做標(biāo)記。 公司總經(jīng)理以 增強顧客滿意和提高環(huán)境保護及職業(yè)健康安全績效為目標(biāo)，通過管理體系的有效運行確保顧客的要求得以確定并予以確保 ,遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運作方式。經(jīng)策劃后確定公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其控制要求反映在與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程程序中，這些程序包含了策劃的相關(guān)內(nèi)容。 、 對登記在《重大環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》中的重要環(huán)境因素和重大危險源應(yīng)在“目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制 ，對控制過程進行監(jiān)視并保留相關(guān)記錄以確保其及時有效的實施。正常情況下，每年底各主管部門應(yīng)對其完成情況進行評審，確定目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。 公司目標(biāo)包括： 顧客滿意率、一次交驗合格率、預(yù)防糾正措施落實率、用水量、用電量消耗、生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域污水排放指標(biāo)、廢棄物的分類管理、不中斷記錄事故、無考核事故。 當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 f).確保本公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 c).參加內(nèi)部管理體系審核和管理評審。 c).負責(zé)與顧客溝通工作，了解、掌握顧客需求，并轉(zhuǎn)化為管理體系的要求。 f).向最高管理者報告分管范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進需求。 h). 負責(zé)環(huán)境管理體系績效的檢測和測量。 營銷部 a).在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司顧客需求及營銷過程及其子過程的策劃、運行和維護工作。 c).負責(zé)制定公司管理體系中產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各層次文件的編制和修訂。 f).配合綜合部對環(huán)境因數(shù)加以識別控制，管理體系提出改進措施。 倉儲部 a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負責(zé)公司生產(chǎn)性物資的保管和發(fā)放，負責(zé)倉儲環(huán)境的保持維護工作。 b).參與管理體系方針和程序的制定與審核； c).參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； d).參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的討論； e).了解誰是管