【正文】 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 11 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 過(guò)程中， 無(wú) 外包過(guò)程 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； C)程序文件； d)為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的其他 質(zhì)量文件和記錄； 質(zhì)量手冊(cè)。 記錄的控制 綜合部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《記錄控制程序》。 將顧客的要求與期望，在整個(gè)公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 公司質(zhì)量目標(biāo)為： a) 一次交檢合格率達(dá) 98%以上； b) 產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%； c）顧客滿意率達(dá) 95%以上。 11）操作工 (1)嚴(yán)格按工藝及有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)； (2)對(duì)上道工序不合格產(chǎn)品，在未采取相應(yīng)處理不得送往下道工序，并向有關(guān)人員報(bào)告； (3)認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄，有權(quán)反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問(wèn)題； (4)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，保持設(shè)備正常運(yùn)行。 人力資源 總則 a)對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 質(zhì)量計(jì)劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計(jì)劃由 技術(shù)研發(fā)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； d)各部門(mén)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求逐步實(shí)施，并記錄其實(shí)施情況； e) 銷(xiāo)售部 和 生產(chǎn)部 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由 技術(shù)研發(fā)部 將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； h)質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由 技術(shù)研發(fā)部 存檔。 b)有關(guān)采購(gòu)要求的信息可用采購(gòu)文件來(lái)表達(dá)。 對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 按照要求進(jìn)行驗(yàn)證； 、使用、貯存、 搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě) 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； 產(chǎn)品的 責(zé)任。 c)具體執(zhí)行 Q/《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的： 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性； 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 c)數(shù)據(jù)分析： 生產(chǎn)部 對(duì)各部門(mén)收集的數(shù)據(jù)，每 年 匯總一次，并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 文件的編制和審批 a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂， 綜合部 負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊(cè)由 綜 合部 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門(mén)組織編制，各有關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門(mén)編寫(xiě)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件的評(píng)審與 更新 由文件的主管部門(mén)組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請(qǐng) (通知 )單 JL 文件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷(xiāo)毀申 請(qǐng)單 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 28 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 記錄表格用編號(hào)和 (或 )名稱(chēng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置 、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)； b)外部環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和產(chǎn)品方向時(shí)； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)； d)第二、三方審核等。對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行 評(píng)審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議等。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的管理。 特殊工作人員的培訓(xùn) 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)操作或筆試考核合格后上崗。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的日常保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)狀況組織機(jī)修班于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃要求組織 設(shè)備科 進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。 生產(chǎn)部 、 采購(gòu)部 、 技術(shù)研發(fā)部 等 參與合同評(píng)審。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷(xiāo)售合同和 安裝 合同的評(píng)審。日常保養(yǎng)由車(chē)間操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等項(xiàng)內(nèi)容。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 臨時(shí)培訓(xùn)由各部門(mén)自行組織或必要時(shí)由 綜合部 組織，保存培訓(xùn)計(jì)劃。 由于管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。通過(guò)過(guò)程控制效果能否令人滿意；能否實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)； d)產(chǎn)品符合性。 評(píng)審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照?qǐng)?zhí)行本程序。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放， 綜合部 備案編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。 外來(lái)文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門(mén)。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由文件的發(fā)放部門(mén)收回、銷(xiāo)毀并做好登記。 文件的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 文件的編號(hào) a)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為： Q / XYLQ － SC9001 — 年代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) b)程序文件編號(hào)為： Q / XYLQ— CX — 年代號(hào) 程序文件及 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 26 c)支持性文件編號(hào)為： Q / XYLQ－ Z－ 順序號(hào) 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) d) 外來(lái)文件沿用原編號(hào)； f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識(shí)，不需編號(hào)。 c)采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《預(yù)防措施控制程序》。 不合格品控制 a)控制目的：確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b)控制對(duì)象：不合格原輔材料、過(guò)程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c)控制活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置； d)具體執(zhí)行 Q/《不合格品控制程序》。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得 出顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 7. 6 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 ，確保監(jiān)視與測(cè) 量 設(shè)備 的測(cè)量能力滿足測(cè)量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 在使用前由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對(duì)于無(wú)法溯源的 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞； 3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對(duì)監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 損壞或失效； 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) 和記錄并采取措施； 6)本公司無(wú)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。 c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場(chǎng)合，本公司將做唯一性的標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的控制 1)生產(chǎn) 工藝操作流程： ★為 特殊 過(guò)程 b)技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 的 工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品 和施工 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施； c) 技術(shù) 研發(fā) 部 負(fù)責(zé) 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、 編制 產(chǎn)品 的 工藝操作規(guī)程； d)生產(chǎn)部 對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視； 生產(chǎn) 部 對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行測(cè)量； 生產(chǎn)部 對(duì)操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 ，并負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)工作； f)質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施； 銷(xiāo)售部 和售后服務(wù)部 負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和 施工 服務(wù)提供控制程序》。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 a)控制 目的：確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購(gòu)的原、輔材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 采購(gòu)部 組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 2)按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 采購(gòu)部 組織有關(guān)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4)對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。 對(duì)于長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 17 生產(chǎn)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理評(píng)審控制程序》。 6)銷(xiāo)售 部 （ 1）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)與分析，提供產(chǎn)品信息； （ 2）負(fù)責(zé)簽訂合同，組織產(chǎn)品要求評(píng)審 （ 3）負(fù)責(zé)向顧客交付產(chǎn)品； （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，收集用戶的質(zhì)量信息反饋；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 質(zhì)量方針為： 質(zhì)量求生存，創(chuàng)新求發(fā)展，管理求效益，服務(wù)求信譽(yù)。 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走 訪顧客、訂貨會(huì)和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來(lái)的期望，并以此作為改進(jìn) 產(chǎn)品的 依據(jù)。 控制要求 保持記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 ，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 公司正以建設(shè)現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立合理有 效的運(yùn)行機(jī)制，向規(guī)?；?、科學(xué)化、專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 總經(jīng)理： 蔣光亭 20xx 年 1 月 1 日 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 嚴(yán)俊 為我公司的管理者代表。 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互