【正文】 約為 100－ 360 天；蟑螂喜溫暖、潮濕和取食豐富的地方，如廚房、食堂、 食品倉庫、下水道溝、廁所、垃圾及污物堆集處等，蟑螂怕光，白天躲藏，黑夜 四出活動等。詳細(xì)見《廠區(qū)外老鼠主要分布位置平面圖》、《廠區(qū)內(nèi)老鼠吸引力平面示意圖》 2）蟲害分為蚊蟲、蒼蠅、蟑螂三類，其個類分布情況如下。 2）在排水口、下水口加裝防鼠網(wǎng)； 3）清理、清潔周邊草叢、垃圾堆等污染源； 3． 1． 2 日常鼠害防治 廠區(qū)內(nèi)的鼠害控制工作，應(yīng)從清除衛(wèi)生死角、雜物堆、鼠洞等衛(wèi)生環(huán)境開始， 并在下水道口、廠房庫房、員工飯?zhí)玫仁蠛Τ３鰶]或可藏 身之處設(shè)置嚴(yán)密的防鼠 設(shè)施，防止老鼠躲藏棲息、取食，使老鼠藏不住，吃不飽，破壞其生存、繁殖條 件，以達(dá)到防治老鼠的目的。鼠跡檢查季度統(tǒng)計(jì)表 XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 7/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 3． 2 蟲害防治方案 一般蚊、蠅 、煙螂等蟲害的壽命較短，繁殖周期短，蚊的壽命長則有 1－ l． 5 個月，繁殖周期 8 日；蠅的壽命長則有 1－ 2 個月，繁殖周期 20 日左右；蟑螂的壽命長則有 100－ 360 日，繁殖周期半年；因此蟲害的防治重點(diǎn)應(yīng)放在破壞、清除蟲害的孳生地。 3． 1． 4 滅鼠評估方案 XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 6/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 1）每次滅鼠過 20 日后，采用粉塊法與詢問及鼠跡法相結(jié)合的方法檢查評估。 四害防治方案 3． 1 鼠害防治方案 老鼠繁殖能力較強(qiáng)，通常如果不注意防鼠，在滅鼠達(dá)標(biāo)后半年左右就可恢復(fù) 到達(dá)標(biāo)前的鼠密度；且我公司生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)食源、水源豐富，加上廠區(qū)外草叢、 土丘較多對利于老鼠的棲息繁殖，因此鼠害控制不僅要重視滅鼠，更要注重長期的防鼠工作， 具體方案如下： 3． 1． 1 建立防鼠屏障 要快速、有效的控制鼠害，必需首先斷絕控制區(qū)以外的老鼠進(jìn)入控制區(qū)內(nèi)， 對此需建立防鼠屏障，以防止老鼠入侵控制區(qū)。 2． 1． 2 四害分布現(xiàn)況及主要孳生地 1）鼠害：從廠區(qū)周邊的草叢、池塘等環(huán)境入侵；而廠區(qū)內(nèi)的備用土地、花壇、綠化帶及雜物堆、庫房等 處為老鼠藏生地。蠅喜向亮處飛行，陰天不甚活動，夜間常落在天花板、懸吊的電燈線和繩索。 1． 2． 2 蚊蟲的生活習(xí)慣 蚊蟲生殖發(fā)育過程分卵、幼蟲、蛹、成蚊等四個時期，前三個時期大約六日 生活在水中，最后一個時期變成成蟲飛離 水面。幾百年前我國發(fā)生一次鼠疫大流 行，病死人數(shù)超過當(dāng)時總?cè)丝诘乃姆种弧? 5．相關(guān)文件 1）《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 3）《內(nèi)部審核控制程序》 4）《文件控制程序》 6．記錄 1）《管理評審計(jì)劃表》 2）《管理評審?fù)ㄖ獑巍? XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 1/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 l、四害簡介 四害是指鼠、蚊蟲、蒼蠅、蟑螂四類。 c）總經(jīng)理組織對各部門匯報的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審，共同分析和研究進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證的必要性，在此基礎(chǔ)上，做出采取糾正和預(yù)防措施的決定，并對公司質(zhì)量管理 體系的整體適宜性、充分性和有效性做出明確結(jié)論。 3）管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，收集并提供管理評審所需的資料，組織各部門參加管理評審會議，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的組織實(shí)施以及后 續(xù)的跟蹤和驗(yàn)證活動，負(fù)責(zé)編寫管理評審報告。審核報告 由管理者代表批準(zhǔn)，按發(fā)放范圍發(fā)放。 c）審核員應(yīng)該做好以下準(zhǔn)備工作： a．掌握受審部門所覆蓋的質(zhì)量要求及相應(yīng)的文件； b．掌握受審部門的基本情況：質(zhì)量體系實(shí)施情況，以往審核中需采取的糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況，已發(fā)生的質(zhì)量問題，重要的管理點(diǎn)或薄弱環(huán)節(jié)； c．編制審查表，檢查表由組長審核批準(zhǔn)。組織內(nèi)審不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。 c）更改也可發(fā)生在產(chǎn)品定型之后的批量生產(chǎn)過程中，稱之為“設(shè)計(jì)修 改“，此時，各部門應(yīng)將設(shè)計(jì)更改的建議以《設(shè)計(jì)和開發(fā)信息更改內(nèi)容清單》 形式提交 生產(chǎn) 部，經(jīng) 生產(chǎn) 部審批批準(zhǔn)后進(jìn)行統(tǒng)一更改。 4）設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證 a）設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后，由相關(guān)的設(shè)計(jì)部門組織有關(guān)的職能部門對設(shè)計(jì)開發(fā)滿足質(zhì)量要求和滿足《設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品計(jì)劃書》的能力及關(guān)鍵 工序 控制 要求進(jìn)行綜合評審，評審應(yīng)說明設(shè)計(jì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)、存在問題區(qū)域和可能的不足等；評審的內(nèi)容包括設(shè)計(jì)開發(fā)對要求的符合性，采購和加工過程的可行性。 b）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容 a．確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)各個階段，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、樣板制作、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、小批量試生產(chǎn)、設(shè)計(jì)確認(rèn)等的劃分，及各階段的主要工作 內(nèi)容 和控 XXXXXX公司 標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號 FX 一 P 一 07 頁次 2/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 制要點(diǎn)； b．確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段部門和人員的分工、職責(zé)和權(quán)限； c．確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的進(jìn)度要求； d．需要增加或調(diào)整的資源，包括物料、設(shè)備、人員以及輸入充分的信息等； e．確認(rèn)產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、主要參數(shù)和性能指標(biāo)等； f．應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)滿足的顧客的特殊要求以及 市場和社會的需求； g．以往類似設(shè)計(jì)所得出的有關(guān)適用要求，以及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求，如目標(biāo)和成本要求、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求。 5．相關(guān)文件 1）《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 3）《統(tǒng)計(jì)抽樣規(guī)定》 6．記錄 1）各類統(tǒng)計(jì)圖和統(tǒng)計(jì)表 2）《統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用情況一覽表》 3）《糾正和預(yù)防措施處理單》 XXXXXX公司 標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號 FX 一 P 一 07 頁次 1/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 1．目的 公司設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)能滿足顧客、相關(guān)方和有關(guān)法律法規(guī) 以及標(biāo)準(zhǔn)的要求。 i）為了更好地運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，相關(guān)部門和人員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)，各部門積極配合參與，并作好培訓(xùn)記錄。 b）常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括用來分析問題的因果圖、直方圖和散布圖，用來連續(xù)監(jiān)視過程的各類控制圖，用作數(shù)理統(tǒng)計(jì)的各種抽樣檢驗(yàn)方法，用來查找過程質(zhì)量規(guī)律的方差分析以及用來分析多因素效果的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)等。 c）各部門可采用文字資料匯總、手工報表或公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方式將 所收集的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時地傳遞到相關(guān)部門。 3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)和技術(shù)能力水平方面的數(shù)據(jù)資料，并負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇和應(yīng)用。 b）各部門、各車間負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識的使用和維護(hù)，一旦發(fā) 現(xiàn)標(biāo)識損壞或遺失應(yīng)立即報原標(biāo)識部門進(jìn)行處理。 XXXXXX公司 標(biāo)題 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制程序 文件編號 FX 一 P一 05 頁次 2/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 3）采購原材料的標(biāo)識 a）原材料的標(biāo)注方式分為合格品標(biāo)注方式。 3．職責(zé) 1）品管責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制方法，負(fù)責(zé)制作各種標(biāo)識標(biāo)簽，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視；負(fù)責(zé)對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時的產(chǎn)品進(jìn)行追溯， 是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制的歸口管理部門。 b）一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合的事實(shí)，品管部召集相關(guān)部門分析原因，確定預(yù)防措施及其責(zé)任部門，由品管部開具《整改通知單》，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后予以實(shí)施。 4．工作程序 1）持續(xù)改進(jìn)的策劃 a）為不斷提高 本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效的發(fā)展，應(yīng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的各個過程和活動的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 b）對于巳交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對待，營銷部應(yīng)及時回收巳交付的產(chǎn)品，交品管部查明不合格原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》，必要時由營銷部與顧客協(xié)商處理的辦法。 c）生 產(chǎn)過程中出現(xiàn)需報廢的原材料，由生產(chǎn)單位填寫《物品報廢單》，品管部確認(rèn)報廢原因后，交管理者代表審批，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一執(zhí)行報廢。 4．工作程序 1）原材料不合格處理 本公司原材料不合格品的處理方式分為讓步接收（挑選使用、降低標(biāo)準(zhǔn)直接使用）和拒收兩種。 b）記錄的復(fù)制應(yīng)填寫《文件備份、借閱記錄表》，經(jīng)相應(yīng)部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可復(fù)制。 b）各部門文件管理人員應(yīng)及時收集并匯總本部門的各類記錄，按照日期順序整理后形成本部門文件資料清單，上報品管部。 2．適用范圍 適用于對公司質(zhì)量體系運(yùn)行活動中所形成的各類記錄進(jìn)行控制和管理。 d）文件需求人員無文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)，按 5） b 到人事部辦理領(lǐng)取手續(xù)，公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控” 印章的復(fù)印受控文件，使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件分發(fā)號碼沿用原文件分發(fā)號，文件管理人員定期 填寫《文件更改、作廢申請單》，經(jīng)行政部主管批準(zhǔn)。 b．電子文件：以《文件備份、借閱記錄表》作登記。 3）文件批準(zhǔn)： a）文件會審?fù)ㄟ^后，“質(zhì)量手冊”由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行；“程序文件”及“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)行。 b）非受控文件：制定本作業(yè)文件的參考文件或與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系或用于內(nèi)部溝通的文件或發(fā)到企業(yè)外的文件。 4．定義： 1）質(zhì)量體系文件的分類： a）內(nèi)部文件：由公司自行規(guī)劃或參考外部資料制定發(fā)行的書面文件。 3．職責(zé)： 1） ISO 小組（各部門主管為其中成員） : a）組織人員編寫“質(zhì)量手冊”“程序文件”“作業(yè)指導(dǎo)書” b）組織相關(guān)人員會審，對文件的適應(yīng)性進(jìn)行審查。 c）負(fù)責(zé)受控文件原稿的保管及維護(hù)。以電子媒體形式存在的文件（包括內(nèi) /外部文件），如：錄像 帶、光碟、磁盤等。對重要更改（如技術(shù)參數(shù)等）應(yīng)有充分證據(jù)。 b）借閱：需臨時借閱有關(guān)文件的人員，經(jīng)行政主管批準(zhǔn)后填寫《文件備份、借閱清單》方可借閱，借閱者應(yīng)及時歸還，到期不還由文件管理人員收回并取消其借閱資格，原稿一律不外借。 b．分發(fā)至部門的文件，各部門主管應(yīng)指定專人進(jìn)行保管維護(hù)。 f）文件發(fā)行日即為生效日，使用前培訓(xùn)部門或職能部門應(yīng)對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。 4．工作程序 1）記錄的分類、形成和要求 a）本公司質(zhì)量體系運(yùn)行活動所要求的記錄包括： a．管理評審記錄； b．文件控制記錄； c．培訓(xùn)記錄； d．設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄； e．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和質(zhì)量計(jì)劃有關(guān)的記錄； f．設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改方面的記錄； g．供應(yīng)商評價結(jié)果以及評價 所引起的各種必要措施方面的記錄； h．標(biāo)識和可溯性方面的記錄； i．關(guān)鍵工序監(jiān)控的記錄； j．讓步接收產(chǎn)品、返工產(chǎn)品有關(guān)的記錄； k．過程確認(rèn)和與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的記錄； i．產(chǎn)品、過程、顧客滿意度監(jiān)視和測量有關(guān)的記錄； XXXXXX公司 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號 FX 一 P 一 02 頁次 2/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 m．監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄； n．內(nèi)部質(zhì)量體系審核記 錄： o．?dāng)?shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄； P．糾正預(yù)防和改進(jìn)措施記錄等。記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀和防潮等工作；對于保存在磁帶和軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防病毒和防曬等工作，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 2．適用范圍 適用于公司原材料、半成品、成品的不合格控制。 b）對于要拒收的不合格品，原材料檢驗(yàn)員填寫《來料檢驗(yàn)及處理報告》，交品管部審核，然后發(fā)到采購部，由采購部辦理退貨手續(xù)。 a）在生產(chǎn)過程中檢出不合格品，由制程檢驗(yàn)員填寫《不合格整改通知單》給生產(chǎn)部確認(rèn)質(zhì)量嚴(yán)重情況后，交品管部負(fù)責(zé)作出決定，并可按下列情況處理。 2．適用范圍