【正文】 業(yè)使用證明產(chǎn) 品質(zhì)量可靠； d) 對(duì)供方提供樣品經(jīng)顧客進(jìn)行試用后效果良好； e) 了解供方的顧客滿意度和信譽(yù)情況； f) 提供產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理，交貨及時(shí)且服務(wù)周到。 保持供方資料 應(yīng)當(dāng)保持供應(yīng)產(chǎn)品的合格供方資料，資料內(nèi)容可包括：供方情況調(diào)查、歷次供貨記錄、供方選擇評(píng)價(jià)表、供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證復(fù)印件，質(zhì)量保證協(xié) 議（主要針對(duì)不能提供質(zhì)量保證書或合格證的生產(chǎn)廠商和經(jīng)銷商），認(rèn)證證書復(fù)印件（產(chǎn)品或體系）等。 驗(yàn)證要求： a) 品名、規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)要求相符； b) 數(shù)量與采購(gòu)要求相符； c) 供方為合格供方； d) 合格證或檢測(cè)報(bào)告。 。 ： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序 產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí) 行《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝 （包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。銷售部應(yīng)與制造部保持密切聯(lián)系，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨，不誤船期。國(guó)家規(guī)定的特殊 23 工種須具備上崗資質(zhì)證書。 2 范圍 適用于顧客滿意程度的調(diào)查和控制。 應(yīng)適時(shí)向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品以及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 累加“ ”款得出各項(xiàng)分?jǐn)?shù)，再除以所相加的項(xiàng)數(shù)，即為顧客滿意度的分值。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選定審核組長(zhǎng)及 審核員； b) 編制年度內(nèi)審方案、批準(zhǔn)每次的內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)編寫好的《內(nèi)審檢查表》內(nèi)容 ,對(duì)受審核部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中； b) 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題；現(xiàn)場(chǎng) 審核后，審核組綜合分析檢查結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)分布情況和嚴(yán)重程度，并開具《不符合報(bào)告》。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記 錄控制程序 6 記錄 年度內(nèi)審方案 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 不符合報(bào)告 不合格項(xiàng)分布表 內(nèi)審報(bào)告 首次內(nèi)審會(huì)議記錄 末次內(nèi)審會(huì)議記錄 30 內(nèi)部審核控制流程圖 N Y 內(nèi)審計(jì)劃或需求 組織內(nèi)審組 編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)則 準(zhǔn)備審核資料 編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 開不合格報(bào)告 末此會(huì)議 宣布不合格項(xiàng) 編制內(nèi)審報(bào)告 批準(zhǔn)分發(fā) 制定實(shí)施糾正措施 驗(yàn)證效果 記錄存檔 提交管理評(píng)審 31 XX/ 頁(yè)次： 1/1 修改： 00 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1．目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。 ，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 32 工序檢驗(yàn) 4． 2． 3． 1 操作人員自檢 機(jī)加車間操作人員依據(jù)加工工藝指導(dǎo)書對(duì)本工序的產(chǎn)品自檢，填寫《 》，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ，記錄應(yīng)表 明負(fù)責(zé)合格品放行的 授權(quán)責(zé)任者。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠不合格品控制的監(jiān)控。 對(duì)交付前及顧客投訴的不合格品，銷售部應(yīng)采取糾正措施，防止再發(fā)生。 ? 平時(shí)檢查出的質(zhì)量體系運(yùn)行的不符合。 顧客意見反饋的不合格信息 , 按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 糾正措施的驗(yàn)證 糾正措施完成后，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審糾正措施的有效性并在《糾正 /預(yù)防措施處置單》上予以記錄。 4 程序 不合格信息 的來(lái)源 ? 顧客意見反饋。 對(duì)顧客反饋的不合格品的管理 銷售部接到客戶投訴時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解產(chǎn)品的品名及規(guī)格、生產(chǎn)日期、批量、不合格現(xiàn)狀等，并填寫《用戶意見反饋處理單》責(zé)成有關(guān)人員進(jìn)行處置。 4. 職責(zé)分配 品 管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、判斷產(chǎn)品的合格與否，并對(duì)不合格品評(píng)審，給出處理意見。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 a） 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單 》 ，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行。為保證目標(biāo)的順利完成，需對(duì)過(guò)程進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。 內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。 29 XX/ 頁(yè)次： 2/2 修改： 00 內(nèi)部審核員應(yīng) 經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 6 記錄 顧客滿意程度調(diào)查表 27 顧客滿意控制程序流程 顧客滿意度表式設(shè)計(jì) 發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 調(diào)查表的回收 顧客滿意度的分析 確定改進(jìn)項(xiàng)目 采取改進(jìn)措施 編制顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告 顧客滿意度調(diào)查項(xiàng)目評(píng)估 顧客滿意度表式的改進(jìn) 28 XX/ 頁(yè)次： 1/2 修改： 00 內(nèi) 部 審 核 程 序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效保持、實(shí)施和改進(jìn)。 對(duì)顧客反映非常滿意的方面，銷售部應(yīng)建議總 經(jīng)理對(duì)相關(guān)部門或人員及時(shí)表?yè)P(yáng)和鼓勵(lì)。 利用外出活動(dòng)機(jī) 會(huì)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，利用各種展示會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息并及時(shí)反饋到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 f) 工具的使用、借用、報(bào)廢等狀況應(yīng)填入《工具保管卡》。 ． 3 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要制造部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 a)銷售部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。 ： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c)顧客直接提供的包裝材料； 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖 樣以及個(gè)人信息等。 ，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）和互檢（檢查上一工序產(chǎn)品），對(duì)于自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間主管。 b)為掌握生產(chǎn)進(jìn)度，各車間應(yīng)如實(shí)填報(bào) 《工時(shí)統(tǒng)計(jì)表》或《計(jì)件統(tǒng)計(jì) 表》和《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。 ，品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到貨后，驗(yàn)收人員按相關(guān)采購(gòu)信息規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證方法和內(nèi)容為查驗(yàn)名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、是否合格供方、合格證 /檢測(cè)報(bào)告，驗(yàn)收人員驗(yàn)證合格后在供方交貨單上簽字即視為合格 驗(yàn)證。 b) 對(duì)供貨質(zhì)量下降或達(dá)不到要求的供方，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，必要時(shí)，要求供方采取 糾正措施進(jìn)行整改，對(duì)連續(xù)三次供貨質(zhì)量下降或達(dá)不到要求的供方，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格供 方資格。 4 程序 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)的各種原輔材料根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為兩類： a) 對(duì)產(chǎn)品有直接影響的物資，即關(guān)鍵物資。 c) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客 。 由總經(jīng)理直接簽名的合同亦即完成了評(píng)審工作。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并把顧客的訂貨要求，填寫在合同或記錄在《銷售合同（定單）記錄臺(tái)帳》中。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 行政人事部負(fù)責(zé)編制《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋 , 包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措 施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，技術(shù)、工藝、設(shè)備的變化等； 8 XX/ 頁(yè)次： 2/2 修改： 00 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)的建議。 各部門根據(jù)工作需要可以更改記錄格式，但記錄內(nèi)容應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有記錄分類整理好，每年 1 月 31 日以前完成歸檔適當(dāng)時(shí)由品管部進(jìn)行檢查。 作為記錄的文件還應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 因工作需要保留的任何已作廢文件，由品管部加蓋“作廢”章。 文件和資料應(yīng)分類堆放，以便查找。 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放由品管部負(fù)責(zé)，根據(jù)部門實(shí)際需要按分發(fā)號(hào)規(guī)定實(shí)施。； GL— 表示支持性文件； X— 表示該三級(jí)文件序號(hào)。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和回收、更改控制管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)內(nèi)所需或領(lǐng)導(dǎo)安排的文件的編制 及使用和保管。 d) 記錄： XX/QR— X— Y XX— 表示 xxxx； QR— 表示記錄； X— 表示 ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款號(hào)； Y— 表示該條款記錄的序號(hào)。單位存檔及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu) 3 XX/