【正文】 4．2．3制程物料退倉時，退料單位應(yīng)在“退倉單”的備注欄注明供應(yīng)商名稱及進料日期，以便倉管正確入庫。4．1．4不合格品需要特采時，由采購提出特采，經(jīng)批準后，由IQC撕毀紅色標(biāo)簽重新貼上黃色特采標(biāo)簽。4．作業(yè)程序4．1進料識別4．1．1凡采購之生產(chǎn)性原材料及生產(chǎn)性輔料，采購及倉管均要求供應(yīng)商于貨品包裝箱上書寫或貼上識別標(biāo)簽，以識別材料之品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期，交貨日期、供應(yīng)商名稱等資料。3． 職責(zé)3．1業(yè)務(wù)：負責(zé)與客戶進行溝通，傳達客戶資訊。4．16各制程中所挑出的不良品，品質(zhì)部要開出“返工通知單書”及時交生產(chǎn)單位集中處理，返工好的產(chǎn)品要重新交品質(zhì)部檢查。所有顏色樣品均由品質(zhì)部保管，品質(zhì)部要對其進行編號管理，生產(chǎn)需要時可向品質(zhì)部借用參照。4．11．3包裝車間視為一個虛擬成品倉庫，包裝好的成品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后仍放置在包裝車間。4．10制程中不良品管制4．10．1質(zhì)檢員檢查出的不良品應(yīng)進行標(biāo)示，生產(chǎn)單位要將不良品與良品分開存放。4．7．3巡回檢驗不良率較高時，質(zhì)檢員視必要給生產(chǎn)單位開出“品質(zhì)異常處理單”，并依《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。4．6．3首件經(jīng)質(zhì)檢檢驗判定為合格后，由品質(zhì)部簽樣并通知生產(chǎn)線批量生產(chǎn)。4．4生產(chǎn)組長應(yīng)將作業(yè)指導(dǎo)書懸掛在作業(yè)場所，必要時須對作業(yè)員進行講解，便于作業(yè)員明確生產(chǎn)事項及品質(zhì)要點。4．2生產(chǎn)主管及組長依據(jù)生產(chǎn)計劃，追蹤物料上線，同時跟蹤機器、刀具、治具的準備情況。3．3技術(shù)：負責(zé)技術(shù)資料制定。5．附件（無）6．相關(guān)文件6．1質(zhì)量記錄控制程序7．質(zhì)量記錄7．1生產(chǎn)日報表 （QP0601）7．2 月生產(chǎn)主計劃 （QP0604）7．3 月生產(chǎn)計劃明細 （QP0605） 第2頁共2頁興美家具有限公司——月份生產(chǎn)主計劃木門貨柜號木門機械組木門組裝組油漆木門組包裝組裝貨柜壁爐貨柜號壁爐組油漆壁爐組包裝組裝貨柜備注：審批： 制定部門： 日期：QP0604興美家具有限公司程序文件文件名稱:生產(chǎn)過程控制程序 編號:QP07版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準: 日期:生產(chǎn)過程控制程序編號：QP07 版本：A1． 目的規(guī)范生產(chǎn)過程之作業(yè)流程，采取必要的措施與作業(yè)方法，使生產(chǎn)活動順利進行。4．7如果生產(chǎn)計劃未得到實現(xiàn)，各生產(chǎn)單位應(yīng)做出原因分析，并作出詳細的補救措施。4．5．2生管對生產(chǎn)車間填寫的生產(chǎn)日報表進行統(tǒng)計，與生產(chǎn)計劃進行對照，檢查是否異常，如有異常須查明原因，并提出書面報告反映給生產(chǎn)經(jīng)理，以便及時補救落后的生產(chǎn)進度。4．4各生產(chǎn)車間根據(jù)生管下發(fā)的計劃、調(diào)度、指令，及時傳達到本部門各相關(guān)責(zé)任人。4．作業(yè)程序4．1生產(chǎn)經(jīng)理接到總經(jīng)理批準過的國外訂單之“排產(chǎn)單”與國內(nèi)訂單之“生產(chǎn)單”后，制定“月生產(chǎn)主計劃”交與生管。3． 職責(zé)3．1生產(chǎn)經(jīng)理：負責(zé)組織制定生產(chǎn)計劃并安排生產(chǎn)。4．3訂單合同變更評審 第1頁共2頁合同評審控制程序編號：QP05 版本：A4．3．1當(dāng)業(yè)務(wù)接到客戶訂單變更的通知或文件時，應(yīng)對其變更的內(nèi)容進行重新審查并確認結(jié)果，評審方法參考4．1及4．2。4．2國內(nèi)訂單評審4．2．1接到客戶訂單后，業(yè)務(wù)開出“訂單內(nèi)部評審表”，并組織生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)進行訂單要求、價格、交貨期等相關(guān)評審。若評審結(jié)果未能滿足公司及客戶一致的要求，則與客戶進行溝通。3．4生管：負責(zé)交貨期的評審。2． 范圍適用于本公司訂單合同的評審控制。4．7．6審核結(jié)束后，審核組長根據(jù)審核結(jié)果編制“內(nèi)審結(jié)果報告”，報管理者代表審批后，分發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。4．7．2現(xiàn)場審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷。4．5審核組成員須由權(quán)威機構(gòu)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任。4．作業(yè)程序4．1內(nèi)部質(zhì)量審核分為定期和追加審核兩種，定期審核為每年4月、10月分別進行一次，按年度審核計劃進行。3．2管理者代表負責(zé)內(nèi)審年度計劃表的審核，任命審核組長，確定審核組成員，組織落實糾正預(yù)防措施，并向總經(jīng)理匯報內(nèi)審情況。4．2．4．3對于品管人員要經(jīng)過產(chǎn)品工藝流程圖、檢驗規(guī)范、抽樣計劃等培訓(xùn)后才可上崗。4．2．3．4培訓(xùn)時由講師負責(zé)提供教材及試題，培訓(xùn)完畢，根據(jù)不同課程要求，由講師以筆試、口試、實際操作或其它方式進行考核，并將考核結(jié)果登錄于“培訓(xùn)履歷表”內(nèi)。4．2．3培訓(xùn)執(zhí)行4．2．3．1培訓(xùn)實施至少一天前，由人事部發(fā)出通知，交各相關(guān)部門負責(zé)人實施培訓(xùn)。4．2．1．2各部門在年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行期間，若需要更改課程，可向人事部提出，由人力資源作相應(yīng)安排。4．1．3普工的招聘由人事部執(zhí)行即可。3．2．2負責(zé)提出本部門培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計劃。3．1．2負責(zé)本公司人員培訓(xùn)3．1．2．1根據(jù)培訓(xùn)課程要求，擬定本廠年度培訓(xùn)計劃。過期的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一造冊，經(jīng)相關(guān)人員認可報管理者代表審批后進行銷毀。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，須由總經(jīng)理批準方可復(fù)印，且業(yè)務(wù)有記錄查證。質(zhì)量記錄寫錯更改時，不要使用涂改液，應(yīng)當(dāng)劃掉錯誤的內(nèi)容，重新寫上正確的內(nèi)容，并由修改人在旁邊簽字。3．2人事部：負責(zé)將質(zhì)量體系所有記錄表單登錄于“質(zhì)量記錄一覽表”，對過期的質(zhì)量記錄統(tǒng)一銷毀。4．9．2 不定期檢討：管理者代表或相關(guān)部門負責(zé)人，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效性、適切性、充分性有缺失之處時，可召集相關(guān)人員進行文件檢討。4．8．3 人事部電子檔案存放在管理員專用計算機的硬盤，并須用磁盤或光盤備份，備份文件應(yīng)標(biāo)識清楚。4． 8 文件管理：各部門須指定一名文件管理員負責(zé)管理全單位的文件。公司內(nèi)不得使用有“受控文件”章的受控文件復(fù)印件。第2頁 共4頁文件控制程序編號：QP01 版本：A分發(fā)號：總經(jīng)理—01，管理者代表—02，生產(chǎn)經(jīng)理—03，人事—04，技術(shù)—05，木工—06，油漆—07，財務(wù)—08，業(yè)務(wù)—09，倉庫—10，品質(zhì)—11，采購—12，生管—13。若是文字錯誤，不影響實質(zhì)意義，則直接由修訂部門負責(zé)人在文件上更改簽字即可。4．5文件的版本與狀態(tài) 為確保公司質(zhì)量體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對其采用的版本號來控制最新版本，版本號采用代碼為A、B、C……，表示第一版、第二版、第三版……。4．4文件的排版與引用4．4．1排版：文字性文件的正文統(tǒng)一用12號宋體字，行距為22磅。第1頁 共4頁文件控制程序編號：QP01 版本：A4．2．3三階文件格式：根據(jù)實際內(nèi)容不同，可以采取合適的格式。4．2．2．4工作程序：詳細敘述本程序的執(zhí)行、審核、核準、判定方法。3．3各部門：負責(zé)與本部門相關(guān)文件的接收與管理。3． 職責(zé)3．1文件的制/修訂、審批3．1．1品質(zhì)手冊：管理者代表制/修訂，總經(jīng)理批準。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意（詳見程序文件QP14）8．2．2內(nèi)部審核（詳見程序文件QP04）8．2．3過程的監(jiān)視和測量 本公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。7．6．4．9確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護保養(yǎng)。品質(zhì)部從監(jiān)視和測量裝置清單中銷帳。7．6．4．2購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負責(zé)驗收。本公司的監(jiān)視和測量裝置主要是干濕度儀、卡尺、卷尺等。本公司應(yīng)識別、驗證、保護和維護其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。這包括在產(chǎn)品適用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明顯的過程。c）品質(zhì)部需策劃檢驗指導(dǎo)書、驗收標(biāo)準、過程控制手段等，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于監(jiān)控狀態(tài)。6．2人力資源（詳見程序文件QP03）6．3基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。5．4．4．4．4各部門負責(zé)實施評審決定糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。5．4．4．3實施管理評審5．4．4．3．1管理評審由總經(jīng)理主持5．4．4．3．2管理評審內(nèi)容：a）內(nèi)部與外部質(zhì)量審核結(jié)果。c 品質(zhì)部準備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。5．4．4．2．2管理評審由人事部通知，總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人參加。5．4．4．1．2有下述情況及時進行定期管理評審：a）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及顧客投訴。5．4．3．3人事部負責(zé)管理評審記錄和審核報告的發(fā)放、收集和保管。5．4．3．2管理者代表5．4．3．2．1負責(zé)向管理評審會議報告質(zhì)量體系運行情況。5．4管理評審5．4．1目的對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，進行正式而系統(tǒng)的評價。倉管職責(zé)a 物料進出管理。f 新材料開發(fā)及供應(yīng)商評估。b 技術(shù)資料制作。采購部職責(zé)a 負責(zé)開發(fā)評審供應(yīng)商。f 負責(zé)配合管理者代表實施內(nèi)審。b 人力資源管理體系的建立與規(guī)劃，人力資源診斷及開發(fā)。d 負責(zé)過程不合格品的處置。j 對協(xié)力廠商進行輔導(dǎo)。f 負責(zé)對產(chǎn)品進行狀態(tài)標(biāo)識。b 制定公司檢驗規(guī)程。c 負責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督。e 定期向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)a 認真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準，全面負責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。c不斷地組織員工學(xué)習(xí)同行業(yè)先進技術(shù)及管理水平。i向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。e審批內(nèi)審報告，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。管理者代表職責(zé)a按照GB I19001 2000標(biāo)準要求建立，實施和保證質(zhì)量體系。d負責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。5．1．4總經(jīng)理在管理評審時應(yīng)組織對方針和目標(biāo)的評審。5．1．2．2業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)：資料重大錯誤次數(shù)為0次 定義：凡“形式發(fā)票”“排產(chǎn)單”“反饋確認單”“生產(chǎn)單”發(fā)生錯誤即為資料重大錯誤。2．引用標(biāo)準ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》 ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語》3．術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用ISO9000：2000中的術(shù)語和定義，以及ISO9001：2000標(biāo)準描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語如下：供方——組織——顧客4．質(zhì)量管理體系4．1總要求 本公司嚴格按照ISO9001：2000標(biāo)準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和維持，并作持續(xù)改進。 總經(jīng)理：XXX 2008年4月2日0．4質(zhì)量手冊管理規(guī)定0．4．1手冊的發(fā)放a）手冊發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項目負責(zé)人；b）手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)加蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認證使用；c）手冊按文件控制程序要求發(fā)放；d）受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借；e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準后，由文控員登記發(fā)放。 四、勇敢面對挑戰(zhàn)并征服挑戰(zhàn)。企業(yè)目標(biāo)：創(chuàng)辦一流企業(yè)，生產(chǎn)一流產(chǎn)品，培養(yǎng)一流團隊?？偨?jīng)理：XXX日期：2008年12月1日0．2公司簡介公司名稱：XXXX木制品有限公司，簡價：成立于2005年5月。建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌，使公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。0．1．2范圍本手冊是依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。廠房面積10000平方米，員工150名，其中管理人員20人。企業(yè)核心價值：一、正直，誠實。 五、自我批評，不斷提高，追求卓越。0．4．2手冊的修改a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經(jīng)理決定；b）手冊修改由管理者代表主持，相關(guān)部門配合，人事主編，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。具體措施如下：a） 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b） 確定這些過程的順序和相互作用；c） 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的動作和監(jiān)視；e） 測量、監(jiān)視和分析這些過程；f） 實施必要的措施，