【正文】 的提供6．1資源的提供本公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6．2人力資源（詳見程序文件QP03）6．3基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b）過程設(shè)備，包括硬件和軟件；c）支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊。6．4工作環(huán)境 本公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，主要過程及策劃項(xiàng)目如下：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）生產(chǎn)技術(shù)人員需策劃產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，如生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書及所需要的生產(chǎn)加工設(shè)備等。c）品質(zhì)部需策劃?rùn)z驗(yàn)指導(dǎo)書、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、過程控制手段等，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于監(jiān)控狀態(tài)。d）所有策劃過程必須留下記錄，為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)。7．2與顧客有關(guān)的要求的控制（詳見程序文件QP05）7．3設(shè)計(jì)開發(fā)（本公司全部按客戶的圖紙及樣板進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)過程，故本條文不適用于本公司）。7．4采購(gòu)（詳見程序文件QP13）7．5過程控制7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（詳見程序文件QP07及QP11）7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括在產(chǎn)品適用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明顯的過程。本公司的冷壓、熱壓、貼皮過程為需確認(rèn)的過程，對(duì)于這些過程應(yīng)按規(guī)定的評(píng)定準(zhǔn)則定期地進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容包括：設(shè)備的認(rèn)可；人員資格的認(rèn)定；相關(guān)的工藝規(guī)程；相關(guān)記錄的審核等。當(dāng)該過程出現(xiàn)異?；蛴兄卮笃焚|(zhì)問題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性（詳見程序文件QP08）7．5．4顧客財(cái)產(chǎn) 本公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。本公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。（注：本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客的圖紙及樣板，分別由業(yè)務(wù)部及技術(shù)部負(fù)責(zé)管理）7．5．5產(chǎn)品防護(hù)（詳見程序文件QP12）7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7．6．1目的通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。7．6．2范圍適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置主要是干濕度儀、卡尺、卷尺等。7．6．3職責(zé)7．6．3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購(gòu)，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳及周期校正管理。7．6．3．2使用部門和操作者對(duì)所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于可用狀態(tài)。7．6．4工作程序7．6．4．1品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實(shí)際需要，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)部采購(gòu)。7．6．4．2購(gòu)進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。7．6．4．3監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。7．6．4．4在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定量測(cè)設(shè)備校正計(jì)劃，并按期送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。7．6．4．5經(jīng)檢定不合格又無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由使用部門申請(qǐng)，品質(zhì)部審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意報(bào)廢。品質(zhì)部從監(jiān)視和測(cè)量裝置清單中銷帳。7．6．4．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)由品質(zhì)部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，全體員工要保護(hù)好標(biāo)識(shí)。7．6．4．7品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測(cè)量裝置的校正記錄。7．6．4．8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即停止使用，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對(duì)該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測(cè)量、評(píng)定。7．6．4．9確保監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護(hù)保養(yǎng)。7．6．4．10所有未經(jīng)檢定或已報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置一律禁止使用。7．6．4．11本公司要求使用卷尺測(cè)量的產(chǎn)品，其精度較低，對(duì)卷尺采用免校，卷尺每半年更換一次，如果使用過程中發(fā)現(xiàn)變形、生銹等情形應(yīng)立即更換。7．6．5相關(guān)文件（略）7．6．6質(zhì)量記錄7．6．6．1量測(cè)設(shè)備清單8．測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則本公司應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以便a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意（詳見程序文件QP14）8．2．2內(nèi)部審核（詳見程序文件QP04）8．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（詳見程序文件QP11）8．3不合格品控制（詳見程序文件QP10）8．4數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面信息：a）顧客滿意；b）與產(chǎn)品要求的符合性；c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn) 本公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8．5．2糾正措施（詳見程序文件QP09）8．5．3預(yù)防措施（詳見程序文件QP09）9．附件9．1附件一：組織架構(gòu)圖9．2附件二：程序文件清單附件二：程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)附件記錄1文件控制程序QP011張7張2質(zhì)量記錄控制程序QP0201張3人力資源控制程序QP0309張4內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QP0405張5合同評(píng)審控制程序QP0506張6生產(chǎn)計(jì)劃控制程序QP0605張7生產(chǎn)過程控制程序QP07010張8識(shí)別與追溯控制程序QP08009糾正與預(yù)防措施控制程序QP0901張10不合格品控制程序QP1001張11檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序QP113張4張12產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP120013采購(gòu)控制程序QP1306張14客戶滿意度調(diào)查程序QP1401張 XXXXX木制品有限公司程序文件文件名稱:文件控制程序編號(hào):QP01版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:文件控制程序編號(hào)：QP01 版本：A1． 目的明確規(guī)定質(zhì)量體系文件的控制方法和要求，確保公司各部門使用受控文件具有統(tǒng)一性和有效性，從而保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2． 范圍適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及外來(lái)文件的控制與管理。3． 職責(zé)3．1文件的制/修訂、審批3．1．1品質(zhì)手冊(cè)：管理者代表制/修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．1．2程序文件：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制/修訂，部門經(jīng)理審核，管理者批準(zhǔn)。3．1．3作業(yè)批準(zhǔn)書：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制/修訂，部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。3．2人事部：控制與管理所有受控文件的登錄、分發(fā)、回收及新版發(fā)行與舊版廢止文件的銷毀等。3．3各部門：負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)文件的接收與管理。4．作業(yè)程序4．1質(zhì)量體系文件架構(gòu) 質(zhì)量手冊(cè)一階文件 程序文件 二階文件 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 三階文件 記錄表單 四階文件4．2文件格式4．2．1封面格式：見附件《封面》4．2．2正文（適用于程序文件）4．2．2．1目的：執(zhí)行該程序文件后的預(yù)期結(jié)果，且能符合ISO9001（2000版）的條文的規(guī)定。4．2．2．2范圍：該程序所涵蓋的組織或工作范圍。4．2．2．3職責(zé)：列舉本程序在執(zhí)行中相關(guān)部門責(zé)任、權(quán)力范圍。4．2．2．4工作程序：詳細(xì)敘述本程序的執(zhí)行、審核、核準(zhǔn)、判定方法。4．2．2．5附件：執(zhí)行本程序過程中使用的流程圖及附屬說(shuō)明資料。4．2．2．6相關(guān)文件：與本程序執(zhí)行過程中相關(guān)聯(lián)的程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書等。4．2．2．7記錄表單：執(zhí)行過程中用于質(zhì)量記錄的各類表單。第1頁(yè) 共4頁(yè)文件控制程序編號(hào)：QP01 版本：A4．2．3三階文件格式：根據(jù)實(shí)際內(nèi)容不同，可以采取合適的格式。4．2．4外來(lái)文件格式：采用外來(lái)文件原格式。4．3文件編號(hào)方法4．3．1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：代號(hào)（QM）4．3．2程序文件的編號(hào)：代號(hào)（QP）—順序號(hào)4．3．3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的編號(hào)：代號(hào)（WI）—部門代碼—順序號(hào)4．3．4質(zhì)量記錄的編號(hào)：文件編號(hào)—順序號(hào)4．3．5各部門資料編號(hào)：部門代碼+順序號(hào)（7位，即年份2位、月份2位、順序號(hào)3位）部門代碼：油漆—C 木工—W 品質(zhì)—Q 技術(shù)—E 倉(cāng)庫(kù)—M 業(yè)務(wù)—S 采購(gòu)—B 生管—P 人事—H。比如品質(zhì)部2005年3月第8份首件確認(rèn)記錄的編號(hào)應(yīng)為：Q0503008。4．4文件的排版與引用4．4．1排版：文字性文件的正文統(tǒng)一用12號(hào)宋體字，行距為22磅。左右距邊界分別為26毫米、24毫米。四階文件編號(hào)統(tǒng)一放置在右下角。4．4．2引用：正文中引用程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書一律加書名號(hào)《》，引用表單一律加雙引號(hào)“”。4．5文件的版本與狀態(tài) 為確保公司質(zhì)量體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對(duì)其采用的版本號(hào)來(lái)控制最新版本，版本號(hào)采用代碼為A、B、C……，表示第一版、第二版、第三版……。4．6文件制訂、修訂、廢止與銷毀。4．6．1文件制訂：因組織任務(wù)或工作需要而制訂文件時(shí)，制訂承辦人參照對(duì)應(yīng)的文件標(biāo)準(zhǔn)格式擬定文件內(nèi)容，并填寫“文件制/修訂申請(qǐng)表”，經(jīng)該部門經(jīng)理審核后，將“文件制/修訂申請(qǐng)表”呈管理者代表審批后交人事部。4．6．2文件修訂：文件需要更改修訂時(shí)，由責(zé)任部門承辦人參照文件標(biāo)準(zhǔn)格式實(shí)施修訂并填寫“文件制/修訂申請(qǐng)表”。若是文字錯(cuò)誤，不影響實(shí)質(zhì)意義，則直接由修訂部門負(fù)責(zé)人在文件上更改簽字即可。4．6．3文件廢止：由責(zé)任部門填寫“文件廢止申請(qǐng)表”，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批后，各部門文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回并交至人事部銷毀，原版文件每頁(yè)正面加蓋“作廢文件”章后另行存檔，并在“受控文件一覽表”或“外來(lái)文件一覽表”中的備注欄上注明廢止，同時(shí)登錄于“廢止文件一覽表”中。廢止文件的編號(hào)不得重復(fù)使用。4．7文件發(fā)放與回收4．7．1文件受控：受控文件應(yīng)在每頁(yè)正面加蓋紅色“受控文件”章，并注明分發(fā)號(hào)。第2頁(yè) 共4頁(yè)文件控制程序編號(hào)：QP01 版本：A分發(fā)號(hào)：總經(jīng)理—01，管理者代表—02，生產(chǎn)經(jīng)理—03，人事—04，技術(shù)—05，木工—06，油漆—07，財(cái)務(wù)—08，業(yè)務(wù)—09，倉(cāng)庫(kù)—10，品質(zhì)—11，采購(gòu)—12，生管—13。4．7．2 文件分發(fā)：人事部填寫“文件發(fā)放記錄表”，各單位文件接收人員在“文件發(fā)放記錄表”上簽字。若為更改后發(fā)行，文控中心管理員須及時(shí)收回舊版并銷毀。4．7．3 文件補(bǔ)發(fā)：當(dāng)部門文件遺失或嚴(yán)重破損時(shí)，不得擅自復(fù)印，須填寫“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表”，經(jīng)人事部文件管理員核準(zhǔn)后，辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。公司內(nèi)不得使用有“受控文件”章的受控文件復(fù)印件。4．7．4 參考文件發(fā)放：因外部業(yè)務(wù)需要而發(fā)放參考文件時(shí)，由該業(yè)務(wù)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人填寫“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”，按文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)辦理，發(fā)放時(shí)加蓋“非受控文件”章。4．7．5 外來(lái)文件發(fā)放：各部門收到的外來(lái)文件，如需受控，則交人事部登錄于“外來(lái)文件一覽表”，需要使用的部門向人事部申請(qǐng)發(fā)行，原稿保存于人事部。不需受控則由部門自行保管。4． 8 文件管理：各部門須指定一名文件管理員負(fù)責(zé)管理全單位的文件。4．8．1 現(xiàn)場(chǎng)使用的文件須置于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用的文件要集中保管，并易于調(diào)閱。4．8．2 人事部分發(fā)給各單位的文件，各部門文件管理員要?dú)w類保管。原版文件由人事部管理員妥善保管，在每一頁(yè)背面加蓋“受控文件”章。4．8．3 人事部電子檔案存放在管理員專用計(jì)算機(jī)的硬盤，并須用磁盤或光盤備份，備份文件應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。4．8．4 文件保管期限：所有原版文件永久保存。4．8．5 文件傳閱：一、二、三階文件發(fā)行后，各使用部門要以傳閱的形式進(jìn)行教育訓(xùn)練。4．9 文件檢討4．9．1 定期檢討：于管理評(píng)審會(huì)議上，由管理者代表