【正文】 （QP0503）7．4排產(chǎn)單 （QP0504）7．5反饋確認(rèn)單 （QP0505）7．6生產(chǎn)單 （QP0506） 第2頁共2頁興美家具有限公司程序文件文件名稱:生產(chǎn)計劃控制程序 編號:QP06版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:生產(chǎn)計劃控制程序編號：QP06 版本：A1． 目的為了使本公司的生產(chǎn)能有秩序、有計劃的進(jìn)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量與交貨期符合客戶的要求。2． 范圍適用于本公司生產(chǎn)計劃的控制。3． 職責(zé)3．1生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)計劃并安排生產(chǎn)。3．2生管：協(xié)助制定生產(chǎn)計劃，跟進(jìn)與掌控生產(chǎn)進(jìn)度，督促生產(chǎn)計劃的實(shí)施。3．3業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)客戶的溝通及訂單變更處理。3．4各生產(chǎn)單位：負(fù)責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，并完成相關(guān)生產(chǎn)日報。4．作業(yè)程序4．1生產(chǎn)經(jīng)理接到總經(jīng)理批準(zhǔn)過的國外訂單之“排產(chǎn)單”與國內(nèi)訂單之“生產(chǎn)單”后，制定“月生產(chǎn)主計劃”交與生管。4．2生管再依據(jù)“月生產(chǎn)主計劃”制定“月生產(chǎn)計劃明細(xì)”交生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)。4．3生管將“排產(chǎn)單”、“生產(chǎn)單”、 “月生產(chǎn)主計劃”、 “月生產(chǎn)計劃明細(xì)”統(tǒng)一復(fù)印分發(fā)到各生產(chǎn)單位，各生產(chǎn)單位依據(jù)生產(chǎn)計劃與排程合理組織生產(chǎn)。生管每日要追蹤各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)進(jìn)度，并以報表的形式呈交給生產(chǎn)廠長查看。4．4各生產(chǎn)車間根據(jù)生管下發(fā)的計劃、調(diào)度、指令，及時傳達(dá)到本部門各相關(guān)責(zé)任人。各車間班組長負(fù)責(zé)執(zhí)行車間及生產(chǎn)部的調(diào)度與安排，掌握本組的生產(chǎn)情況，搞好與上下游班組的銜接與溝通。4．5生產(chǎn)進(jìn)度的掌控4．5．1各生產(chǎn)部門每日填寫“生產(chǎn)日報表”上交給生管以便于及時控制生產(chǎn)進(jìn)度。如生產(chǎn)進(jìn)度正常，生管要繼續(xù)跟蹤督促，按計劃按目標(biāo)生產(chǎn)，直到出貨。4．5．2生管對生產(chǎn)車間填寫的生產(chǎn)日報表進(jìn)行統(tǒng)計，與生產(chǎn)計劃進(jìn)行對照，檢查是否異常，如有異常須查明原因，并提出書面報告反映給生產(chǎn)經(jīng)理，以便及時補(bǔ)救落后的生產(chǎn)進(jìn)度。4．5．3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)地某種因素（如材料、環(huán)境、設(shè)備等）致使生產(chǎn)進(jìn)度異常，應(yīng)當(dāng)積極采取補(bǔ)救措施，必要時應(yīng)通知生產(chǎn)經(jīng)理尋求支援。第1頁共2頁生產(chǎn)計劃控制程序編號：QP06 版本：C4．6生產(chǎn)計劃變更：當(dāng)收到客戶的書面或電子郵件通知訂單變更時（包括取消訂單、設(shè)計變更等），業(yè)務(wù)應(yīng)將客戶的訂單變更通知報告總經(jīng)理確認(rèn)后，由生管發(fā)通知到各相關(guān)部門進(jìn)行變更。必要時業(yè)務(wù)應(yīng)重新下“排產(chǎn)單”或“生產(chǎn)單”交總經(jīng)理確認(rèn)后，再依4．1/4．2/4．3執(zhí)行。4．7如果生產(chǎn)計劃未得到實(shí)現(xiàn)，各生產(chǎn)單位應(yīng)做出原因分析，并作出詳細(xì)的補(bǔ)救措施。4．8當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)無法抗拒的因素而導(dǎo)致生產(chǎn)計劃落后，未能達(dá)成客戶的交貨期時， 業(yè)務(wù)或生管應(yīng)主動與客戶進(jìn)行溝通，以獲得客戶的理解與支持。4．9每月底生產(chǎn)廠長組織相關(guān)人員進(jìn)行當(dāng)月生產(chǎn)情況總結(jié)，通報當(dāng)月生產(chǎn)計劃完成情況， 分析存在的問題，安排下月生產(chǎn)計劃的具體工作。4．10所有與生產(chǎn)計劃相關(guān)的質(zhì)量記錄均依《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5．附件（無）6．相關(guān)文件6．1質(zhì)量記錄控制程序7．質(zhì)量記錄7．1生產(chǎn)日報表 （QP0601）7．2 月生產(chǎn)主計劃 （QP0604）7．3 月生產(chǎn)計劃明細(xì) （QP0605） 第2頁共2頁興美家具有限公司——月份生產(chǎn)主計劃木門貨柜號木門機(jī)械組木門組裝組油漆木門組包裝組裝貨柜壁爐貨柜號壁爐組油漆壁爐組包裝組裝貨柜備注：審批： 制定部門： 日期：QP0604興美家具有限公司程序文件文件名稱:生產(chǎn)過程控制程序 編號:QP07版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:生產(chǎn)過程控制程序編號：QP07 版本：A1． 目的規(guī)范生產(chǎn)過程之作業(yè)流程，采取必要的措施與作業(yè)方法，使生產(chǎn)活動順利進(jìn)行。2． 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程地控制。3． 職責(zé)3．1生管：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃制定、生產(chǎn)進(jìn)度掌控。3．2倉管：負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)物料、辦理相關(guān)出入庫手續(xù)。3．3技術(shù)：負(fù)責(zé)技術(shù)資料制定。3．4品管：負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)控、不合格品管理、品質(zhì)異常分析與追蹤處理。3．5生產(chǎn)單位：負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、人員培訓(xùn)、成本控制、品質(zhì)控制、交期達(dá)成。4．作業(yè)程序4．1各生產(chǎn)車間接到“排產(chǎn)單”、“生產(chǎn)單”及“月生產(chǎn)主計劃”、“月生產(chǎn)計劃明細(xì)”要進(jìn)行核對，若有異常及時向生管核查詢。4．2生產(chǎn)主管及組長依據(jù)生產(chǎn)計劃，追蹤物料上線，同時跟蹤機(jī)器、刀具、治具的準(zhǔn)備情況。4．3生產(chǎn)組長依據(jù)生產(chǎn)計劃，進(jìn)行人員調(diào)度與培訓(xùn)。機(jī)械須由培訓(xùn)合格人員操作，且嚴(yán)格依照安全操作規(guī)程作業(yè)。作業(yè)人員的教育培訓(xùn)依《人力資源控制程序》實(shí)施。4．4生產(chǎn)組長應(yīng)將作業(yè)指導(dǎo)書懸掛在作業(yè)場所，必要時須對作業(yè)員進(jìn)行講解，便于作業(yè)員明確生產(chǎn)事項(xiàng)及品質(zhì)要點(diǎn)。4．5IE技術(shù)員制定各類生產(chǎn)參照圖紙及生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后發(fā)放至各生產(chǎn)單位。4．6首件檢驗(yàn)4．6．1訂單生產(chǎn)前，每款產(chǎn)品凡涉及到尺寸、結(jié)構(gòu)及顏色的工序均須作首件確認(rèn)。4．6．2首件13PCS由生產(chǎn)組長確認(rèn)OK后交質(zhì)檢檢查，質(zhì)檢員參照檢驗(yàn)指導(dǎo)書、圖紙及樣品進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄于“制程巡檢記錄表”。4．6．3首件經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)判定為合格后，由品質(zhì)部簽樣并通知生產(chǎn)線批量生產(chǎn)。未接到品質(zhì)部準(zhǔn)予生產(chǎn)的通知，生產(chǎn)單位不得擅自生產(chǎn)。第1頁共3頁生產(chǎn)過程控制程序編號：QP07 版本：A4．6．4首件檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時，質(zhì)檢員即時通知生產(chǎn)單位處理。4．7巡回檢驗(yàn)4．7．1質(zhì)檢員及生產(chǎn)組長對生產(chǎn)線進(jìn)行巡回抽查產(chǎn)品質(zhì)量，檢查結(jié)果記錄于“制程巡檢 記錄表”4．7．2質(zhì)檢員在對生產(chǎn)線作出巡回檢查時，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時知會生產(chǎn)組長，生產(chǎn)管理人員要立即采取糾正預(yù)防措施。4．7．3巡回檢驗(yàn)不良率較高時，質(zhì)檢員視必要給生產(chǎn)單位開出“品質(zhì)異常處理單”，并依《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。4．8自主檢查4．8．1各工序員工對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行自主檢查，符合要求后方可將產(chǎn)品轉(zhuǎn)交下一工序。4．9在制品的擺放、搬運(yùn)與識別4．9．1生產(chǎn)線滯留的半成品，須以適當(dāng)?shù)姆绞綌[放，并進(jìn)行標(biāo)示。4．9．2各工序（包裝除外）物料或產(chǎn)品，.4．9．3搬運(yùn)物料或產(chǎn)品時要選用合適的工具,以防產(chǎn)品受到損壞或臟污。4．10制程中不良品管制4．10．1質(zhì)檢員檢查出的不良品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)示，生產(chǎn)單位要將不良品與良品分開存放。4．10．2不良品經(jīng)返修后，應(yīng)交質(zhì)檢員確認(rèn)合格方可流入下個生產(chǎn)單位。4．11領(lǐng)料、補(bǔ)料、退料與出貨4．11．1倉庫憑生產(chǎn)組長開出的經(jīng)主管審批過的“領(lǐng)/補(bǔ)料單”給予發(fā)料，若是超單領(lǐng)料還須生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。4．11．2生產(chǎn)線因物料過?；蛱暨x出的不良物料需要退倉時，生產(chǎn)線先將物料分類整理標(biāo)示，再交品管員確認(rèn)后開出《退倉單》辦理退倉手續(xù)。4．11．3包裝車間視為一個虛擬成品倉庫，包裝好的成品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后仍放置在包裝車間。成品出貨時，對于國外訂單，由倉管員開具“出貨單”，對于國內(nèi)訂單由倉管開具“送貨單”，經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽名。4．12設(shè)備保養(yǎng)4．12．1每日下班前，生產(chǎn)組長須督導(dǎo)作業(yè)員將使用之機(jī)臺予以清理，必要時擦上防銹油、潤滑油等，日保養(yǎng)由機(jī)臺操作員記錄于“設(shè)備點(diǎn)檢表”，第2頁共3頁生產(chǎn)過程控制程序編號：QP07 版本：A 機(jī)修月底統(tǒng)一收集整理。4．12．2機(jī)修人員對設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)與維護(hù)，需要維修的將結(jié)果記錄于“設(shè)備維修記錄表”4．13所有生產(chǎn)現(xiàn)場參照之樣品必須是經(jīng)品質(zhì)部或客戶確認(rèn)簽發(fā)。所有顏色樣品均由品質(zhì)部保管，品質(zhì)部要對其進(jìn)行編號管理，生產(chǎn)需要時可向品質(zhì)部借用參照。當(dāng)顏色樣品已損壞或時間過久已變色時，品質(zhì)部可要求生產(chǎn)單位重新制作樣品。4．14針對特采物料，品管員要跟進(jìn)生產(chǎn)情況，生產(chǎn)組長要督導(dǎo)作業(yè)員配合質(zhì)檢人員的指導(dǎo)，并予以區(qū)分生產(chǎn)，以利品質(zhì)追蹤。4．15各生產(chǎn)管理人員及生管要隨時跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，若因機(jī)臺故障、物料異常等原因?qū)е律a(chǎn)單位無法正常按預(yù)定完成日期達(dá)成計劃時，生管必須及時書面通知業(yè)務(wù)交期,業(yè)務(wù)再依《合同評審控制程序》處理。4．16各制程中所挑出的不良品，品質(zhì)部要開出“返工通知單書”及時交生產(chǎn)單位集中處理，返工好的產(chǎn)品要重新交品質(zhì)部檢查。4．17生產(chǎn)組長每日就當(dāng)日生產(chǎn)之產(chǎn)品、數(shù)量、工序等填寫“生產(chǎn)日報表”，于次日交生管匯總，作為生產(chǎn)查詢的依據(jù)。5．附件（無）6．相關(guān)文件6．1人力資源控制程序6．2糾正與預(yù)防措施控制程序6．3倉庫運(yùn)作流程6．4合同評審控制程序7．質(zhì)量記錄7．1制程巡檢記錄表 QP07027．2品質(zhì)異常處理單 QP07037．3領(lǐng)/補(bǔ)料單 QP07047．4退倉單 QP07057．5出貨單 QP07067．6設(shè)備點(diǎn)檢表 QP07077．7設(shè)備維修記錄表 QP07087．8返工通知單 QP07097．9送貨單 QP0710第3頁共3頁興美家具有限公司程序文件文件名稱:識別與追溯控制程序 編號:QP08版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:識別與追溯控制程序編號：QP08 版本：A1． 目的明確生產(chǎn)過程中各階段原材料及產(chǎn)品的識別方法，便于品質(zhì)追溯。2． 適用范圍凡本公司進(jìn)料、生產(chǎn)及交貨過程之物料、產(chǎn)品均適用。3． 職責(zé)3．1業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，傳達(dá)客戶資訊。3．2品管：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過的材料及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。3．3生產(chǎn)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的材料、成品與半成品的有效標(biāo)識。3．4倉庫：負(fù)責(zé)倉庫材料儲存的有關(guān)效標(biāo)識。4．作業(yè)程序4．1進(jìn)料識別4．1．1凡采購之生產(chǎn)性原材料及生產(chǎn)性輔料，采購及倉管均要求供應(yīng)商于貨品包裝箱上書寫或貼上識別標(biāo)簽，以識別材料之品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期，交貨日期、供應(yīng)商名稱等資料。4．1．2送貨入倉時，倉管應(yīng)要求供應(yīng)商將貨物擺放在IQC待驗(yàn)區(qū)內(nèi)。4．1．3IQC須依《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》之規(guī)定，對檢驗(yàn)合格的物料貼上綠色合格標(biāo)簽，對檢驗(yàn)不合格的物料貼上紅色拒收標(biāo)簽。倉管員再將合格物料移至合格區(qū)，將不合格物料移至退貨區(qū)。4．1．4不合格品需要特采時，由采購提出特采，經(jīng)批準(zhǔn)后，由IQC撕毀紅色標(biāo)簽重新貼上黃色特采標(biāo)簽。具體參照《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。4．2制程識別4．2．1對于同一種物料同時有兩家或以上供應(yīng)商供貨，倉管發(fā)料時應(yīng)在“領(lǐng)/補(bǔ)料單”的備注欄注明供應(yīng)商名稱及進(jìn)料日期。4．2．2制程中的良品與不良品均應(yīng)分開存放，并通過標(biāo)貼紙或掛牌等方式加以識別區(qū)分。4．2．3制程物料退倉時，退料單位應(yīng)在“退倉單”的備注欄注明供應(yīng)商名稱及進(jìn)料日期，以便倉管正確入庫。4．2．4制程中若是單人操作，要以適當(dāng)?shù)姆绞阶R別操作者。各制程段經(jīng)品管檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要有合格