【正文】 c. 對(duì)于在驗(yàn)證過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效或未全面實(shí)施，由驗(yàn)證部門(mén)要求責(zé)任部門(mén)重新按照 的要求處理。 c. 責(zé)任部門(mén)根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成，實(shí)施完畢后，反饋給《糾正或預(yù)防措施要求表》編發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證。 5. 工作流程 不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別 a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果 b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 c. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量分析 d. 過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、外協(xié)商的重大不合格 e. 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià) f. 相關(guān)人員 /部門(mén)的改進(jìn)建議或合理化建議 g. 管理評(píng)審的結(jié)果 h. 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì) 分析結(jié)果 i. 顧客投訴 /顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析結(jié)果 XYTF/QP/1420xx 糾 正和預(yù)防措施控制程序 45 of 73 j. 其他情況，如安全專(zhuān)項(xiàng)檢查等 不合格或潛在不合格的處理 不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人 /部門(mén)建立《糾正或預(yù)防措施要求表》，經(jīng)管理者代表審批（審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長(zhǎng)審批）后，由不合格或潛在不合格的部門(mén)主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措施，直到不合格或潛在不合格的原因被消除。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析。 撤回 在不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識(shí)和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。 不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識(shí)和隔離。 管理者代表針對(duì)不合格因素的影響程度和涉及范圍，以決定是否根據(jù)《糾正或預(yù)防措施控制程序》發(fā)出《糾正或預(yù)防措施要求表》。并在《不合格品處理單》上記錄。 隔離 凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及 時(shí)有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動(dòng)用。 各部門(mén)：處理在本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格。 不合格品處理 對(duì)于上述各監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)檢員對(duì)屠宰加工過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，主要檢驗(yàn)各個(gè)工序的產(chǎn)品質(zhì)量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄》內(nèi)相應(yīng)要求。 《宰前檢疫合格證》方可進(jìn)入工廠待宰圈；檢疫不合格進(jìn)入隔離圈。 c) 現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4. 定義 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要 求的產(chǎn)品的許可。 2. 適用范圍 采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程 。 管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。 內(nèi)審報(bào)告編制及發(fā)放 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后 5 天內(nèi)，由審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)審報(bào)告》，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā) 放至受審部門(mén)，《內(nèi)審報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時(shí)間 d) 審核情況總述，包括不合格項(xiàng)的分析情況。 末次會(huì)議 a) 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。 d) 內(nèi)審員在審核時(shí)，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。與會(huì)人員為各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。內(nèi)審采用集中 審核的方式進(jìn)行。 審核組長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)審核各階段的工作。 b) 評(píng)審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報(bào)審 查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，包括任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 購(gòu)銷(xiāo)部應(yīng)對(duì)公司顧客的增長(zhǎng)或減少情況進(jìn)行分析，了解顧客的增長(zhǎng)或流失的原因，為進(jìn)一步滿(mǎn)足顧客需求提供參考意見(jiàn)。 對(duì)顧客建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析。 管理者代表對(duì)顧客提出的合理化建議、某個(gè)調(diào)查項(xiàng)目的不滿(mǎn)意和統(tǒng)計(jì)得出的不滿(mǎn)意項(xiàng)目，決定其改進(jìn)措施，必要時(shí)發(fā)出《糾正或預(yù)防措施要求表》要求責(zé)任部門(mén)予以改進(jìn)。 4. 定義 5. 工作流程 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量的頻率和方法： 購(gòu)銷(xiāo)部每年一次對(duì)顧客通過(guò)各種途徑（電話、傳真、電子郵件、登門(mén)拜訪等）對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查，向顧客了解其對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意度，形成《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》。 2. 適用范圍 適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部顧客的滿(mǎn)意度調(diào)查和分析。對(duì)于不能修復(fù)的計(jì)量?jī)x器，執(zhí)行 規(guī)定。 計(jì)量?jī)x器的使用及維護(hù) 在校正或作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器異常時(shí)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“暫停使用”，同時(shí)對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) (如 :用同類(lèi)型同規(guī)格 /型號(hào)的其他計(jì)量?jī)x器測(cè)量庫(kù)存的同批號(hào)產(chǎn)品以判斷是否有效 )，保留有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。 內(nèi)校的標(biāo)準(zhǔn)器件須存放于由專(zhuān)人保管的質(zhì)檢部，僅限于校正時(shí)使用。 對(duì)于購(gòu)進(jìn)的新計(jì)量?jī)x器，必須經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)合格后方可投入使用： a) 對(duì)于本公司有校正能力的計(jì)量?jī)x器，由 質(zhì)檢部 按照（或 制訂）相應(yīng)的校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行校正，校正人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證明。由質(zhì)檢部編制和建立計(jì)量?jī)x器的《計(jì)量?jī)x器履歷表》以跟蹤記錄計(jì)量?jī)x器的管理情況。 各部門(mén)配合實(shí)施本程序，管理其日常工作中使用的計(jì)量?jī)x器。 2. 適用范圍 適用公司質(zhì)量和食品安全管理體系監(jiān)視和測(cè)量要求的計(jì)量?jī)x器管理和使用。 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 28/73 交付和交付后活動(dòng) 購(gòu)銷(xiāo)部依據(jù)合同要求，在交付前開(kāi)具提貨單交顧客或代理商。 食品安全小組 應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識(shí)，向上級(jí)匯報(bào)體系的績(jī)效和改進(jìn)建議。 批標(biāo)識(shí)管理：統(tǒng)一按生產(chǎn)日期為產(chǎn)品批次，批號(hào)構(gòu)成為：年度 月份 日期。 質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢查，并產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要和生產(chǎn)作業(yè)文件規(guī)定對(duì)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。這些文件主要指前提方案、 HACCP 計(jì)劃和實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟文件。 物料收發(fā)和管理： 車(chē)間工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。 各部門(mén)：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行提供配合。 6. 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 7. 相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 供方調(diào)查表 XYTF/QP/ 供方評(píng)價(jià)表 XYTF/QP/ 合格供方名錄 XYTF/QP/ 采購(gòu)單 XYTF/QP/ 進(jìn) 貨驗(yàn)收單 XYTF/QP/ 供方年度考評(píng)記錄 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 26/73 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程得以有效控制， 保證產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)， 并符合規(guī)定的要求 。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由質(zhì)檢部組織相關(guān)人員按采購(gòu)合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。入庫(kù)單應(yīng)記錄 a) 產(chǎn)品的名稱(chēng)； b) 規(guī)格 /型號(hào) /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)向多個(gè)供方進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購(gòu)。 填寫(xiě)《采購(gòu)單》須充分表述采購(gòu)對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱(chēng)、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 顧客供料或由顧客指定的采購(gòu)不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。 購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供方隊(duì)伍 ，為采購(gòu)提供更大選擇空間。 d) 在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO220xx 認(rèn)證的供方。 評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行： a) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審； c) 對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d) 調(diào)查供方的顧客滿(mǎn)意度； e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 供方的選擇與評(píng)價(jià) A 類(lèi)供方由相應(yīng)購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)《供方調(diào)查表》。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的批準(zhǔn)。 對(duì)于顧客的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由購(gòu)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進(jìn)行討論分析，按《糾正或預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。經(jīng)評(píng)審后不能簽定合同時(shí)，購(gòu)銷(xiāo)部與顧客溝通退出合同或提出修改意見(jiàn)； c)顧客或本公司提出變更合同時(shí)，購(gòu)銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同修改評(píng)審，由總經(jīng)理與顧客簽定補(bǔ)充修改協(xié)議，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)； d)合同正式簽定后，購(gòu)銷(xiāo)部及時(shí)將該信息反饋至生產(chǎn)部組織生產(chǎn)， 保證按期履行合同； e)合同履行過(guò)程中，購(gòu)銷(xiāo)部檢查合同執(zhí)行情況，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)處理，并與顧客保持聯(lián)絡(luò)及溝通。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)填寫(xiě)《合同更改記錄》，并按 進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后，購(gòu)銷(xiāo)部必須及時(shí)通知相關(guān)人員。 評(píng)審的方式 a) 公司簽訂的所有書(shū)面合同和協(xié)議、 顧客有特殊要求的合同由總經(jīng)理主持，購(gòu)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部參加評(píng)審，購(gòu)銷(xiāo)部填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。 確定顧客要求的內(nèi)容包括： a) 顧客規(guī)定的要求（產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、性能、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等）； b) 顧客沒(méi)有明示規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的用途所必 需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律要求； d) 公司對(duì)顧客的承諾。 總經(jīng)理：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。 設(shè)備和儀器的報(bào)廢： 當(dāng)無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單》，由管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。 如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)主管填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備維修申請(qǐng)單》交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。 年度檢修： a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)洽商使用部門(mén)，針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)備年度檢修計(jì)劃》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》； 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)為設(shè)備建立《設(shè)施設(shè)備檢修記錄表》，機(jī)存表存，機(jī)廢表銷(xiāo)。 基礎(chǔ)設(shè) 施的采購(gòu)： 有需求，欲申購(gòu)設(shè)備時(shí)，按《采購(gòu)控制程序》要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫(xiě)《個(gè)人培訓(xùn)檔案》。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。對(duì)于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 人員的招聘和試用： XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 14/73 當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門(mén)向辦公室提出需求申請(qǐng)，辦公室根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。 辦公室： a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 崗位說(shuō)明書(shū) 》； c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評(píng)價(jià)。 應(yīng)由質(zhì)檢部保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量和食品安全管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的建議； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 對(duì)相關(guān)方和顧客承諾的改進(jìn) XYTF/QP/0320xx 管理評(píng)審控制程序 12/73 d) 對(duì)資源的配置情況是否滿(mǎn)足體系運(yùn)行的需求； 《管理評(píng) 審報(bào)告》應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由質(zhì)檢部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門(mén)予以執(zhí)行。 i) 緊急狀況、事故和撤回（含召回）。 e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。 評(píng)審輸入 —— 管理評(píng)審內(nèi)容： a) 對(duì) 質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 下列情況下，由管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： a) 重大的顧客投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； d) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、 資源配置的重大變動(dòng)； e) 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 評(píng)審計(jì)劃和準(zhǔn)備： 計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前期準(zhǔn)備工作和資料。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正或預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃 和管理評(píng)審報(bào)告。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒(méi)有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷(xiāo)毀等。 在記錄使用期內(nèi)，各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無(wú)誤，有無(wú)明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫(xiě)全不全，是否易認(rèn)。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 管理體系文件沒(méi)有規(guī)定記錄格式的，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。 4. 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。 2. 適用范圍 適 用于與質(zhì)量和食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。