【正文】 有需校 驗的計量儀器都必須在校正有效期內(nèi)使用。并通知各部門將異常的計量儀器測量的產(chǎn)品進行追溯 的要求。 儀器操作人員在上崗操作前必須熟悉儀器的使用和保養(yǎng)方法。 3. 職責 購銷部：負責實施顧客滿意的監(jiān)視和測量。 為了保證《顧客滿意度調(diào)查表》的真實性和客觀性，《顧客滿意度調(diào)查表》應經(jīng)顧客確認，然后向管理者代表報告。 顧客滿意度測量的內(nèi)容和標準： 根據(jù)顧客滿意度調(diào)查項目測量得分，將顧客滿意度評定分四級（總分：XYTF/QP/1020xx 顧客滿意監(jiān)測控制程序 33/73 100 分）： 100~91 分 滿意； 90~81 分 比較滿意 80~60 分 一般； 60 分 不滿意。 顧客滿意度測量的內(nèi)容具體見《顧客滿意度調(diào)查表》。 5．相關文件 糾正或預防措施控制程序 6．相關記錄 XYTF/QP/ 顧客滿意度調(diào)查表 XYTF/QP/ 顧客滿意度分析報告XYTF/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 34/73 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 審核驗證質(zhì)量和食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量和食品安全管理體系是否得到有效實施和保持，及對質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)改進。 c) 審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實行糾正措施。 b) 制定審核計劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 當出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審： a 公司組織架構發(fā)生重大變化 b 相關的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時 c 公司質(zhì)量和食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時 XYTF/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 35/73 d 進行第二方、第三方審核前 e 市場需求發(fā)生變化 f 顧客嚴重投訴時 內(nèi)審準備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負責任命審核組長，組建審核組。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審實施計劃》對自己負責的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。 e) 一般情況，嚴禁偏離審核計劃及審核檢查表，對于審核過程中需要更改審核計劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審部門進行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。 b) 各內(nèi)審員報告 各自審核發(fā)現(xiàn) —— 宣布《糾正或預防措施要求表》，由受審區(qū)域負責人確認。 e) 審核結(jié)論 f) 有關的改進注意事項 不符合項的跟蹤及驗證，按《糾正或預防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 3. 職責 質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量。 5. 工作流程 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術依據(jù)： 質(zhì)檢部編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準則、使用的檢測設備等。 采購品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部檢驗員對采購包裝材料按相關的檢測規(guī)程進行驗收，合格的由倉庫負責查驗產(chǎn) 品的名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、包裝情況等與采購單符合后放行入庫，否則應標識為不合格。 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 39/73 工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 倉管員對在包裝材料應與倉管員應經(jīng)常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理受污染的包裝材料；生產(chǎn)人員取用包裝材料應與倉管員共同對其進行檢查，防止使用受污染 的材料。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄 在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定標準通過了測量和監(jiān)控，并指明記錄的批準人。 5．相關文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 采購產(chǎn)品驗收規(guī)范 成品檢驗標準和方法 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 6．相關記錄 XYTF/QP/ 進貨驗收單 XYTF/QP/1202 產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄 XYTF/QP/1201 檢驗原始記錄 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 40/73 XYTF/QP/1203 檢驗報告 XYTF/QP/1204 宰前檢疫合格證 XYTF/QP/1320xx 不合格和潛在不安全品控制程序 41/73 不合格品和潛在不安全品控制程序 1. 目的 對不合格品進行有效控制，并給予適當?shù)奶幹茫?確保前一過程的不合格品不輸入下一過程， 防止不合格品原預期的使用或交付。 管理者代表：負責《不合格 品處理單》審批。 評審 一旦發(fā)生不合格品，由檢驗人員或檢疫員配合車間主任進行評審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工、報廢、無害化處理、撤回（含召回）或XYTF/QP/1320xx 不合格和潛在不安全品控制程序 42/73 待處理品）；對一時難以評審的不合格品，上報質(zhì)檢部進行審定。 d) 不合格成品、半成品經(jīng)評審可考慮返工的，或者報廢，不得讓步使用。 當外部投訴或同類不合格項發(fā)生兩次以上，或發(fā)生影響重大的不合格時，應按《糾正或預防措施控制程序》執(zhí)行。通知品管人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不安全產(chǎn)品。當確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時，組織應通知相關方，并啟動撤回（含召回），具體按《撤回控制程序》要求進行 5．相關文件 前提方案控制程序 危害分析控制程序 HACCP 計劃控制程序 食品安全驗證程序 撤回控制程序 糾正或預防措施控制程序 7．相關記錄 XYTF/QP/ 不合格品處理單 XYTF/QP/1420xx 糾 正和預防措施控制程序 44 of 73 糾正或預防措施控制程序 1. 目的 消除質(zhì)量和食品安全管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。 各相關責任部門 /人配合實施本程序。最后由《糾正或預防措施要求表》驗證通過后，資料由質(zhì)檢部保存。 d. 對于措施的實施引起質(zhì)量和食品安全管理體系文件更改的情況，依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定實施。 d. 對于連續(xù)兩次驗證發(fā)現(xiàn)同一不符合 /潛在不符合的措施無效時，由驗證部門報告管理者代表依據(jù) 規(guī)定進行處理。 b. 《糾正或預防措施要求表》發(fā)出部門員收到責任部門反饋實施改進完畢的信息后，及時對措施的實施效果進行驗證評價，評價結(jié)果記錄于《糾正或預防措施要求表》效果驗證欄。 b. 責任部門針對上述確定的原因，制定切實可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于《糾正或預防措施要求表》措施欄。 預防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 3. 職責 管理者代表負責持續(xù)改進工作的組織與協(xié)調(diào)。 對潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應作為不合格產(chǎn)品處理（ ） a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效； b) 證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達到預期效果； c) 充分抽樣、分析和（或）充分的驗證結(jié)果證實受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。 潛在不安全產(chǎn)品的處理 在超出關鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品，對其 進行標識和隔離。 不合格品控制的管理 對不合格項經(jīng)處理糾正后，應由不合格品處理單建立人或責任部門對處理效果進行追蹤、驗 證，并做好記錄（《不合格品處理單》）。 處置 a) 不合格的來料，由購銷部與使用部門溝通，根據(jù)實際產(chǎn)品的采購和使用情況確定退貨、調(diào)換，以上處理均不可行則提出讓步使用或報廢申請。 c) 由檢驗員開立《不合格外理單》，記錄不合格的事實。 3. 職責 質(zhì)檢部：對不合格品予以標識，開具《不合格品處理單》。 產(chǎn)品的監(jiān)測具體執(zhí)行《成品檢驗標準和方法》。當前工序的輸出是后工序的輸入時，后工序員工對前工序員工的工作進行監(jiān)督，如：原料加工時，應對其清潔效果進行檢查；使用器具時，應對其清潔和消毒效果進行檢查。包裝材料的驗收應要求供方提供 QS 生產(chǎn)許可證、檢驗合格證或化驗單等，作為記錄的一部分。 b) 終產(chǎn)品的特性及預期用途。 相關職能部門配合實施本程序。 6．相關文件 糾正或預防措施控制程序 7．相關記錄 XYTF/QP/ 內(nèi)審實施計劃 XYTF/QP/ 內(nèi)審檢查表 XYTF/QP/ 內(nèi)審報告 XYTF/QP/ 不合格報告 XYTF/QP/ 不合格項分布表 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 38/73 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1. 目的 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 ，驗證結(jié)果記錄于 《糾正或預防措施要求表》 。 d) 與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。 b) 確定不合格項和建立《糾正或預防措施要求表》。 c) 當天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當天內(nèi)審情況，核查不合格項， 處理當天審核過程中的異常情況，指導內(nèi)審組第二天的審核工作。 內(nèi)審實施 首次會議 首次會議由審核組長主持，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。 《內(nèi)審實施計劃》經(jīng)管理者代表批準后提前 5— 10 天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整。 4. 定義 5. 工作流程 內(nèi)審策劃： 根據(jù)公司實際情況， 每年進行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時間間隔應在十二個月內(nèi)，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。 各部門：配合內(nèi)審工作的實施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。 3. 職責 管理者代表 a) 確定審核組成員及審核組長 ,批準內(nèi)審計劃。對顧客建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。然后加權平均算出總的顧客滿意調(diào)查得分并做總的顧客滿意度評定。數(shù)據(jù)分析應： 分析每一份調(diào)查記 錄； 綜合所有調(diào)查記錄； 特別關注不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應進一步分析原因和規(guī)律。 各職能 部門配合采取改進措施。 6．相關文件 采購控制程序 基礎設施控制程序 7．相關記錄 XYTF/QP/ 計量儀器履歷表 XYTF/QP/ 年度計量儀器校正計劃 XYTF/QP/0920xx 監(jiān)視和測量設備控制程序 31/73 XYTF/QP/ 計量儀器一 覽 表 XYTF/QP/1020xx 顧客滿意監(jiān)測控制程序 32/73 顧客滿意監(jiān)測控制程序 1. 目的 測量管理體系業(yè)績，旨在增進顧客滿意，并監(jiān)視顧客對于本公司是否滿足其要求的感受的相關信息。 校驗類計量儀器經(jīng)維修后，須經(jīng)過校驗合格后方可投入使用；免校類的計量儀器須經(jīng)過校驗員審查合格后方可投入使用。 計量儀器的調(diào)整 對于計量儀器使用前，需要進行調(diào)零的，由相應的儀器操作人員負責依據(jù)儀器操作說明進行調(diào)整。 對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有偏差不可接受計量儀器，應立即停止使用直到重新校驗合格。送外校準的應獲得和保持相關文件。 計量儀器的校準和保護 所有計量儀器的校驗和保護、使用由質(zhì)檢部負責安排。 購銷部負責采購計量儀器。 6．相關文件 基礎設施控制程序 監(jiān)視和測量設備控制程序 不合格品和潛在不安全品控制程序控制 糾正 /預防措施控制程序 工藝流程圖和工藝說明 產(chǎn)品特性說明 各工序和設備的作業(yè)指導書 7．相關記錄 XYTF/QP/ 生產(chǎn)計劃 XYTF/QP/ 生產(chǎn)日報表 XYTF/QP/ 倉儲成品發(fā)貨檢查記錄表 XYTF/QP/0920xx 監(jiān)視和測量設備控制程序 29/73 監(jiān)視和測量設備控 制程序 1. 目的 對公司所用的監(jiān)視和測量設備進行全過程控制，確保其技術狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。 車間對當天生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計并制作當天生產(chǎn)報表。 食品安全小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落實。對于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。 對于生產(chǎn)過程設備出現(xiàn)故障