【正文】 護(hù)方面有關(guān)的管理文件，并負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備設(shè)施，使之處于正常運(yùn)行狀態(tài)。其中應(yīng)包含操作過程中應(yīng)注意的環(huán)境保護(hù)事項(xiàng)?！顿Y源、能源管理規(guī)定》分別對辦公和生產(chǎn)區(qū)域的生活和生產(chǎn)過程中的水、電、煤和原材料的能源和資源消耗進(jìn)行控制，每月統(tǒng)計(jì)用量?！稄U水管理規(guī)定》分別對生活和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水進(jìn)行管理。對一般環(huán)境因素，生產(chǎn)部按《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》要求監(jiān)督檢查各部門環(huán)境活動運(yùn)行情況。 當(dāng)相關(guān)方提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素或可能造成環(huán)境污染時(shí)，本公司依據(jù)《信息交流控制程序》對其施加影響，使他們的行為符合規(guī)定。5 相關(guān)文件 人力資源控制程序 信息交流控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序、能源管理規(guī)定6 記錄應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 目的 確定公司潛在的環(huán)境事故或緊急情況，做出響應(yīng)準(zhǔn)備和響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。 程序：；；（臺風(fēng)、暴雨、洪水等）；，主要的用電、用水設(shè)施的檢查，組織公司義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行消防演習(xí)，督促生產(chǎn)部開展消防技能培訓(xùn)。，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即采取救護(hù)措施，按照火災(zāi)預(yù)案進(jìn)行處理， 同時(shí)通知消防隊(duì)報(bào)警，聯(lián)系醫(yī)療單位進(jìn)行緊急救護(hù)。，生產(chǎn)部組織對本程序進(jìn)行評審修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。3職責(zé)3．1管理者代表全面負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)查。4．1．2各部門負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境方案的實(shí)施情況和環(huán)境因素控制情況（包括相關(guān)方）的監(jiān)測和測量。4．1．5行政部每年進(jìn)行一次與本公司有關(guān)的環(huán)境法規(guī)遵循情況評價(jià)，具體做法是管代根據(jù)與其有關(guān)的新的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，對本公司的遵循情況進(jìn)行及時(shí)評價(jià)和處置，填寫“合規(guī)性評價(jià)報(bào)告”。生產(chǎn)部應(yīng)保存監(jiān)測結(jié)果的記錄。b) 區(qū)域界噪聲：國家噪音的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對超標(biāo)現(xiàn)象尋找原因，積極糾正；對滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)分析違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)；對接近排放標(biāo)準(zhǔn)的要做好預(yù)防工作。適用范圍 適用于與本公司產(chǎn)品和經(jīng)營活動有關(guān)的、適用的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況的定期檢查和評價(jià)。、評價(jià)報(bào)告管代根據(jù)評價(jià)情況，編寫《適用法律法規(guī)和其他要求評價(jià)報(bào)告》，對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況作出全面、綜合性的評價(jià)，《評價(jià)報(bào)告》的內(nèi)容包括： 評價(jià)的時(shí)間；b、評價(jià)目的和方法；c、評價(jià)的依據(jù)d、檢查和評價(jià)情況綜述e、不符合的整改要求《適用法律法規(guī)和其他要求評價(jià)表》可作為環(huán)境管理體系的業(yè)績或監(jiān)視測量的結(jié)論之一向管理評審輸入。3 職責(zé) 管代負(fù)責(zé)組織對活動、產(chǎn)品、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的質(zhì)量或環(huán)境問題時(shí)，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 日常的改進(jìn)活動。 糾正措施 對于存在的不合格采取相應(yīng)的措施，以消除不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 識別潛在不合格 管代要及時(shí)組織分析如下記錄：a. 原材料檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，市場分析，顧客滿意程度調(diào)查等；b. 以往的內(nèi)審、管理評審報(bào)告；c. 糾正措施、預(yù)防措施、改進(jìn)計(jì)劃的執(zhí)行記錄等。逾期未能完成者要報(bào)告總經(jīng)理或主管副總，組織責(zé)任部門分析原因，限時(shí)整改。江蘇。 重大改進(jìn)的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)的實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督實(shí)施的過程。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證a. 對情況a、b、d、g，管代填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并組織實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果； b. 對情況c，由供銷部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)管代確認(rèn)，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，供銷部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門，由相關(guān)部門及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意；c. 對情況e，由內(nèi)部審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》；d. 當(dāng)出現(xiàn)情況f時(shí)，供銷部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，并召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，確認(rèn)不合格發(fā)生的源頭，制定糾正措施并實(shí)施，限期整改，以達(dá)到顧客滿意為止。 管代通過質(zhì)量和環(huán)境方針和目標(biāo)的貫徹過程，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。4 工作程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量/環(huán)境管理的有效性和效率。相關(guān)文件5,1《適用法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》5,2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《適用法律法規(guī)和其他要求評價(jià)表》《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序1 目的 采用有效的糾正預(yù)防措施，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)運(yùn)行。工作程序、評價(jià)的時(shí)機(jī) 管代根據(jù)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定計(jì)劃對本公司適用的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行定期的檢查和評價(jià)，一般情況一年一次，在每年的管理評審之前進(jìn)行；如遇下列特殊情況，經(jīng)報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加檢查和評價(jià)的頻次：a、公司環(huán)境管理體系進(jìn)行較大的修訂和改變，b、公司產(chǎn)品和經(jīng)營活動發(fā)生變化，重大環(huán)境因素發(fā)生變化；c、法律法規(guī)已經(jīng)修訂或其他要求有所較大的改變；d、發(fā)生重大環(huán)境事故（事件）；e、出現(xiàn)因環(huán)境污染而造成的相關(guān)方投訴和政府職能部門的處罰；、評價(jià)方法、會議評價(jià)由管代招集相關(guān)部門，以會議的形式，對本公司適用的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況按照環(huán)境因素對應(yīng)表進(jìn)行逐條的檢查和評價(jià)，各相關(guān)部門結(jié)合自身所管轄范圍內(nèi)已識別的環(huán)境因素進(jìn)行對照，作出客觀的評價(jià)結(jié)論，管代做好相關(guān)記錄。4．5監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)對可能在環(huán)境管理體系中涉及的監(jiān)測和測量儀器，應(yīng)列出儀器清單，制定相關(guān)儀器校準(zhǔn)周期，并按要求進(jìn)行校準(zhǔn)。d) 《國家危險(xiǎn)廢物目錄》 1998年7月4日頒布，1998年7月1日實(shí)施。后勤部負(fù)責(zé)對各類廢棄物進(jìn)行回收，并聯(lián)絡(luò)和落實(shí)外部機(jī)構(gòu)清運(yùn)、處置。評價(jià)報(bào)告的內(nèi)容可以包括以下方面：a) 重要環(huán)境因素的控制情況；b) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況；c) 污染物排放情況及其達(dá)標(biāo)情況；d) 文件的適用性；e) 環(huán)境管理體系的總體評價(jià)結(jié)論；上述報(bào)告可以在內(nèi)審后編寫，并作為管理評審的依據(jù)之一。4．1．3生產(chǎn)部或各部門進(jìn)行檢查前，應(yīng)針對檢查的要求，填寫“日常工作檢查表”檢查中的內(nèi)容應(yīng)涉及目標(biāo)、指標(biāo)、方案的執(zhí)行情況、運(yùn)行控制的管理要求、員工的環(huán)境意識能力等方面的內(nèi)容。3．3各部門負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境方案的實(shí)施情況和環(huán)境因素控制情況（包括相關(guān)方）的監(jiān)測和測量。6記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》附件1應(yīng)急處置組織結(jié)構(gòu)圖應(yīng)急小組組長管理者代表各部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部后勤部生產(chǎn)部供銷部附件2火災(zāi)應(yīng)急處置網(wǎng)絡(luò)圖上級部門（報(bào)告）總經(jīng)理生產(chǎn)部應(yīng)急措施完善事故調(diào)查事故部門宣傳教育現(xiàn)任人處理發(fā)出火災(zāi)警報(bào)消防報(bào)警119人員疏散醫(yī)療救護(hù)120義務(wù)消防人員自救人員救護(hù)公安報(bào)警110事故分析、處理供電、水、電話聯(lián)絡(luò)設(shè)施搶修環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序1目的本程序規(guī)定了環(huán)境監(jiān)測與測量活動的內(nèi)容、方法以及監(jiān)測裝置的控制。、停電時(shí)，首先進(jìn)行自我防護(hù)，同時(shí)應(yīng)關(guān)掉相應(yīng)設(shè)施。，庫房管理人員每天檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)化學(xué)品的溢漏和燃爆，將危險(xiǎn)化學(xué)品放于庫房出口處，標(biāo)識清楚、重點(diǎn)防護(hù)。 職責(zé)，并負(fù)責(zé)對緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并完善本程序。 對違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷亡的，須索賠并嚴(yán)加處理。、技術(shù)改造等項(xiàng)目的環(huán)境管理按相關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。，不適應(yīng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。、貯存、使用、廢棄處理等，必須設(shè)有防火防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行《消防管理規(guī)定》。 車間按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)、環(huán)保設(shè)施、設(shè)備處于正常工作狀態(tài)，防止設(shè)備設(shè)施的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，做好環(huán)境保護(hù)設(shè)備的維護(hù)工作。 5. 相關(guān)文件 文件控制程序6,1《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》運(yùn)行控制程序1 目的對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動進(jìn)行控制，確保環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)現(xiàn)。a．行政部保存一份受控的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的電子版本，當(dāng)上述外來環(huán)境文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正本公司《適用法律、法規(guī)及其它要求清單》，也可在本公司局域網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布更新通知；A．各部門可在網(wǎng)上獲取并負(fù)責(zé)傳達(dá)至相關(guān)員工。、法規(guī)和其它要求包括：a．國際公約； A．國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；c．江蘇省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；d．南京市環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；e．執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其它要求；f．對其他相關(guān)方做出的決定或承諾。行政部負(fù)責(zé)選擇、確認(rèn)法律法規(guī)、標(biāo)